1、保量完成，超支部分及时解决。实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察设计施工监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法和国家发展计划委员会第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建安装工程的工程监理设计施工单位及主要设备依法进行公开招标。详见项目招标方案第九章投资估算与资金筹措估算依据及说明国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版。国家计委投资司建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册。中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南。土建及设备材料购置按市场询价估列。建设单位管理费按。

2、的重要战略机遇期，山东省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质加快应用型人才培养提出了迫切要求。因此切实发挥高等职业教育在寿光市经济社会发展中的基础作用，是项具有战略意义的紧迫任务。科技职业学院是由寿光市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。随着寿光市经济实力的增强科技职业学院影响力的扩大以及人民群众对科学知识的渴望度增加，越来越多的学生想进入科技职业学院求知。科技职业学院经过多年的发展，学校具有了定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时又受地域的限制，已无扩建的余地。学校出现了校舍十分拥挤的局面，与教育部颁布的普通高等学校基本办学条件指标的有关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置学生管理专业设置等方面难以操作，教学质量难以保证，严重影响。

3、，增加企业的活力推动企业的发展。据预测，全市现在各类企业每年需要增加科学技术人员约万余人，而目前每年毕业的学生在人左右。且随着经济的发展，学生供不应求的矛盾还将加大，扩大学校规模，增加学校的教学培训能力，为社会提供有用的科学技术人才，已成为推动社会经济发展的当务之急。据有关部门预测，今后年，正值寿光市工业和其总造价，明确双方的责权利及约束措施。实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量防止资源浪费，切实杜绝胡子工程和豆腐渣工程。实行工程项目开工竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，立项批复的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保。

4、该项目建成后，通过财务分析表明，项目财务内部收益率，投资回收期年含建设期年，财务评价指标较好。科技职业学院建成后将成为寿光市规模较大的职业教育培训基地，每年可向社会输送各类人才多人，将为加快寿光市工业化步伐，推动工业发展进程，奠定坚实的人才基础。因此该学校的建设是必要的和可行的。第二章项目建设必要性项目建设背景进入世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。近年来，在党中央国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国高等教育和职业教育事业得到迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，高等职业教育已成为促进我国经济发展，推动科技进步增强综合国力的重要力量。当前和今后个时期是高等职业教育发展。

5、院是经山东省人民政府批准教育部备案的所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济的发展具有促进作用。科技职业学院扩建工程是科教兴国科教兴鲁的具体体现，符合国家科教兴国的发展战略。符合当地社会经济发展的需要近几年来，寿光市新届市委市政府的领导，从实际出发规划了建设新寿光大寿光强寿光的宏伟蓝图，提出了工业强市商贸活市科教兴市依法制市的方略，推出了招商引资美化城市狠抓教育超常规跨越式推动寿光市经济快速发展的重要举措，大批城区内的企业，搬出城区进入工业园，进行了大规模的建设和发展，同时通过招商引来的企业，也陆续搬进各类工业园区，这些企业大量采用新技术新设备新工艺，企业的发展需要科技人才的支撑，急需学校培养出大批掌握高新技术和熟练技能的高素质人才，去充实企业。

6、程费用的计列。基本预备费按工程费用和其他费用之和计列，价差预备费按国家计委计投资号文件规定，费率为。固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发号文件有关规定暂缓征收。银行贷款利率为。土地费用万元。二投资估算该项目总投资估算为万元。其中，土建工程投资万元，设备购置及安装费万元,其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元。详见总表总投资估算表表建筑工程投资估算表表主要设备器具投资估算表三资金筹措自有资金投入万元申请银行贷款万元。总投资估算表表单位万元序号项目名称土建工程设备购置及安装其他费用合计建筑工程费二设备购置费三配套设施工程供电工程给排水工程供热工程消防工程通讯工程照明工程四其他费用建设单位管理费临时设施费勘察设计费工程监理费工程保险费土地费用五预备费基本预备费六建设期利息七总投资建筑工。

7、学生的健康成长。为落实国家省市教育工作会议精神和国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定山东省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的决定，进步实施山东省实施年教育振兴行动计划方案，根据寿光市委市政府关于加快教育发展的意见精神，拟加大对科技职业学院的投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民的科技文化水平。由于在原校址已无扩建的余地，因此急需在异地建设所规模较大设施完善特色鲜明的科技职业学院分校，以把寿光市高等教育和高等职业教育做大做强，更好的适应当地经济发展的需要。二项目建设的必要性符合国家及省有关教育政策国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要的议事日程。年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略的重。

8、表贷款本金偿还及利息支付该项目申请银行贷款万元，贷款期年，年贷款利率为，采用等额还本利息照付方式还款，每年偿还本金万元。详见表借款还本付息估算表财务盈利能力分析该项目内部收益率为投资回收期为年含建设期年。详见表现金流量表清偿能力分析该项目借款偿还期内本息累计为万元，可用于还本付息的资金累计为万元，利润总额累计万元，项目的偿债备付率利息备付率分别计算如下偿债备付率还本付息资金来源累计还本付息额利息备付率累计利润总额利息总额利息总额因此，该项目具备偿债能力。详见表借款还本付息估算表盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点经营收入税金及附加可变成本当学生人数达到招生规模的时，项目可保本。经营收入盈利区经营收入总成本费用固定成本亏损区学生人数盈亏平衡图敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有学校收入。

9、任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段的要求，必须高度重视切实抓好。科技职业学院作为国家教育事业的组成部分，他的扩建能够推进职业教育的改革与发展，因此该项目的建设符合国家省关于发展高等教育和职业教育的政策精神。符合科教兴国的发展战略如今社会科学技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要的作用，科技水平的高低是综合国力的具体体现，专业技术人才的培养和储备是制约国民经济持续发展的主要因素，科教兴国需要更多的高素质高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国的具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展的战略重点。科技职业学院是培养高素质高技能专业技术人才的，是国家教育事业的主要组成部分。科技职业。

10、楼及餐厅，以满足学校秋季招生的需要。学校从建设期第二年秋季开始按建后规模招生，学校现有在校生为人，第年在校生为人，第年在校生为人，第年在校生为人，在校生达到学校招生规模人。该项目按照山东省物价局规定，全日制普通生每生每年平均收费元，正常年在校学生数人，学费收入为万元住宿费元学年，住宿费收入万元教育经费拨款万元，学校对外培训等其他收入万元，学校正常年实现收入万元。详见表收入估算表学校总成本费用该项目总成本费用由水电费取暖费维修费办公费用职工工资及福利财务费用其他费用等组成。详见表总成本费用估算表折旧摊销和税金该单位为全额拨款的事业单位，根据现行的财务制度，不计提折旧摊销,不交纳增值税营业税和所得税等税金。利润该项目平均利润总额为万元，平均投资利润率为。投资利润率年平均利润总额总投资详见表损。

11、经营成本。学校收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见下表敏感性分析结果表序号变动因素变动幅度内部收益率敏感度系数投资回收期基本方案经营成本学校收入详见表敏感性分析表计算结果表明，学校收入对财务效益变化最为敏感，其次是经营成本。新校建成后，应做好教师择优招聘工作，保证教学质量加大宣传力度，保证学生质量和数量在日常运行中厉行节约，降低教学成本在建设过程中做好工程招投标工作，降低建设成本，增加学校收益。评价结论通过财务分析，项目财务内部收益率，投资回收期年，投资利润率，财务评价指标较好，该项目是可行的。三社会效益世纪是创新的世纪，创新的关键是人才。随着社会需求的多样化，市场发展的多样化，人才的需求向集成化发展。该项目建成后，将成为市规模最大的所综合类院校，每年为社会输送各类。

12、投资估算表表序号项目名称建筑规模平米造价元投资规模万元备注教学楼教学楼教学楼教学楼教学楼办公楼会议中心图书科技楼大学生活动中心学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生餐厅学生公寓学生公寓学生公寓图书楼实验楼专家公寓换热站浴室配电室传达室处自行车棚标准运动场地道路广场绿化美化管线沟道合计主要设备器具投资估算表表序号项目名称数量台套单价元合计万元备注课桌椅住宿设施微机图书多媒体教学设备实验仪器学生澡堂设备学生食堂设备体育设施换热设备变配电设备合计第十章经济和社会效益分析编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二经济效益分析计算期该项目建设期为年，经营期按年计算。学校收入该项目年月份建成教学楼办公楼公寓。

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