片生产厂家，随着省内中药现代化产业集群的高速发展，市场需求急剧增长，对公司既是机遇也是挑战，机遇是市场需求旺盛，由于国家食品药品监督管理局对药品包装材料和容器的生产实行严格的注册证准入制度，限制了潜在竞争对手的进入，公司处于有利的发展地位挑战是公司相关产品产能不足，面临的产销矛盾突出，产能低制约了企业未来的发展。目前的产能已无法满足市场旺盛的需求。为做好中药现代化产业集群配套服务，满足市场需求，迅速提高产能是公司当前抓机遇促发展的必然选择。项目计划目标总体目标项目建设期为年年月年月，总投资额万元。实现年产吨聚氯乙烯固体药用硬片，新增就业人员人。经济目标销售收入万元上缴税收万元净利润万元产品技术质量标准遵照国家食品药品监督管理局国家药品包装容器材料标准聚氯乙烯固体药用硬片执行，主要技术质量指标见表表主要技术性能指标表序号项目单位质量要求水蒸气透过量氧气透过量拉伸强度纵向横向耐冲击纵向不得有两片以上破损横向加热伸缩率以内热合强度氯乙烯单体含量不得过百万分之溶出物实验等详见标准项目实施进度年月年月完成可行性研究报告年月年月完成初步设计并通过审查年月年月完成厂房改造年月年月完成设备订购年月年月签订合同落实资金年月年月人员培训年月年月设备安装调试年月年月投料试生产年月已实现新增药用聚氯乙烯硬片产能吨年，总产能已达到吨年年月项目竣工验收项目总投资项目资金来源和经济效益情况本总投资万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金来源企业自筹万元。预计项目正常年实现销售收入万元，年利润总额万元，静态投资回收期年，经济效益较好。财务评价表明，全部投资的财务内部收益率为，盈亏平衡点为，项目具有较强的抗风险能力，本项目是可行的。主要技术经济指标序号指标单位数量备注总投资万元固定资产投资万元流动资金万元投资指标百元产值占用总投资元百元百元产值占用固定资产投资元百元百元产值占用流动资金元百元生产规模聚氯乙烯固体药用硬片吨年产品方案聚氯乙烯固体药用硬片吨年全年工作日天项目新增定员总计人其中生产工人人技术人员人管理人员人主要原材料辅料和动力消耗量树脂吨年稳定剂吨年润滑剂吨年抗冲击改性剂吨年内包装袋万个年外包装纸箱万个年水万年电万度年年总成本负荷万元正常年年销售收入万元正常年年税金及附加万元正常年年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元正常年投资回收期静态年不含建设期投资利润率投资利税率财务内部收益率盈亏平衡点第二章企业基本情况项目承担单位概况公司创建于年，注册资本为万元人民币。是中国医药包装协会成员单位贵州省医药包装协会理事单位，是生产类聚氯乙烯固体药用硬片和药用塑料包装容器的专业生产企业，是贵州省高新技术企业，是国内上市公司南方汇通股份有限公司参股企业，年在贵州首家获得国家药品监督管理局颁发的药品包装用材料和容器注册证的企业，年月通过质量管理体系认证。公司现有二条硬片压延生产线有从国外引进的代表世界先进水平的日本青木固日精步法自动制瓶机多台及配套模具，有从国内购进的代表国内先进水平的各型注塑机两步法吹瓶机半自动吹瓶机全自动吹瓶机注吹制瓶机注拉吹制瓶机等近余台套，以及相配套的模具余副，公司配备了相适宜的检测试验设备和水电压缩空气等公用设施。公司现有生产能力为聚氯乙烯固体药用硬片吨年药品包装用固体液体塑料瓶万套。公司位于贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区南方汇通科技工业园区内，距离贵阳市中心公里，交通十分便利。园区内规划合理，各类设施配套齐全完善环境优美空气清新，非常适合高科技高洁净度要求产品的生产。公司占地面积约，其中建筑面积约为，已建成洁净度达万级的净化生产车间，产品生产全过程均在洁净厂房内完成，是国内首家完成药用片材生产压延冷却卷绕分切包装工序全部进入洁净区的企业。公司建有洁净车间管理制度，并严格贯彻执行，以保证产品符合药品包装的卫生标准。公司原料成品库房系标准厂房，建筑面积约，仓储空间大清洁卫生，通风良好，消防安全设施完备。公司严格按国家食品药品监督管理局号令直接接触药品的包装用材料和容器管理办法规定组织生产和进行管理，生产全过程都在洁净度达万级的洁净厂房内完成，确保产品质量符合国家标准和满足客户要求。随着客户的不断增加和公司生产规模的不断扩大，先后在成都重庆昆明南宁广州海南等地设立了分公司或办事处，客户遍及南方各省市自治区共有多家。公司十分注重为贵州中药现代化产业集群配套服务，年，全省规模以上医药企业已发展到家，其中中药企业家，占。规模以上医药工业实现总产值亿元，实现工业增加值亿元，增加值增长，成为我省新兴支柱产业之。形成了以贵州益佰药业神奇药业威门药业新天药业安顺百灵及同济堂等批骨干用接零保护，以确保安全用电。按照行业和国家有关安全生产的法规，制定安全生产管理制度，所有员工均须经过安全被训合格后，才能上岗。工业卫生防护措施应保证生产车间有良好的通风排气采光要求，以改善劳动条件。定期进行个人健康检查工作，生产人员工作时必须穿戴防尘工作服。严格遵照国家食品药品监督管理局第号令直接接触药品的包装材料和容器管理办法进行生产管理。搞好厂区绿化，以净化空气，美化环境。消防消防设计依据建筑设计防火规范建筑灭火器配置标准中华人民共和国消防条例。消防设施本项目生产车间火灾危害性为丙类，按照建筑设计防火规范要求，室内消防用水量为，室外消防用水量为，火灾历时为，次性消防用水量为。厂区消防设施主要采用设置足够数量的室外消火栓，消火栓的间距按不大于考虑，遍及厂区个建筑物。室内如车间库房配电房应设置型室内消火栓箱，车间库房配电室设置手提灭火器或手推式干粉灭火器重点防火部位，设置醒目的防火标识，提高人们的消防意识。室外消防系统应配置手抬机动消防泵两台座临时消防加压使用，已建有蓄水池个，供消防时使用。第五章项目总投资资金来源和资金构成估算依据及范围本项目根据国家建设项目固定资产投资估算的有关规定进行估算。固定资产投资估算范围包括本项目生产工艺设备建筑工程及水电等公用工程及生产管理等所需的全部投资。总投资项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资金万元固定资产投资固定资产投资万元厂房改造及安装工程费万元职工培训费万元生产准备费万元详见投资估算表资金筹措企业自筹资金万元流动资金根据产品原料及资金使用情况，按原材料在产品产成品及现金周转周期估算，企业正常年生产所需流动资金为万元。投资指标单位元百元每百元销售收入占用总投资每百元销售收入占用固定资产投资每百元销售收入占用流动资金。第六章人员培训及技术来源企业组织机构及工作制度企业组织机构本项目建设单位公司按现代企业制度要求，形成了以董事会为企业最高决策层，按公司法形式法人行为，新架构适应市场经济的组织体系，实行总经理负责制，总经理下设若按职能部门，各部门分工协作，对整个企业实施科学的现代企业管理。机构设置为综合办公室技术中心生产部质检部销售部财务部等部门。对能进行卓有成效的管理，对外进行业务联系，企业已走上良性发展的轨道。工作制度实行三班制生产，每班小时，全年工作日天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日天年。行政管理部门年工作日天，每天工作小时，实行班工作制。人力资源配置劳动定员本项目新增定员人，其中生产工人人，技术人员人，管理人员人。员工素质要求及来源对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神，部门管理人员和技术人员拟向社会公开招聘，并择优录用大中专毕业生。生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强的敬业精神和组织观念。生产及辅助生产工人原则上向社会招聘解决包括下岗职工和农民工。员工工资及福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能责任工作业绩表现，并在人才市场具有竞争力。人员培训所有员工都必须经过严格培训，经考试合格后，方能上岗。对各类人员进行定期的培训，并制定可行的培训计划及考核制度。人员培训包括厂内及公司内部厂外有关企业培训，其中以公司内培训为主。上岗前须经进行有关技术安全培训，考试合格后再试用上岗，上岗后还须进行的理论知识和学习，培训时间不得少于三个月，培训技术后，应组织进行理论知识和实际操作的考试，以提高员工素质。技术来源项目承担单位贵州千叶塑胶有限自年获得国家药品监督管理局颁发的药品包装材料和容器注册证以来，长期进行聚氯乙烯固体药用硬片产品的生产开发，以积累了丰富的相关生产和技术经验，并形成了高质量低成本配方及生产技术，其中高阻透改性药用硬片及其制备方法年已向国家知识产权局申报发明专利申请号，并获初审通过进入公示审查期，有望获得核心自主知识产权。第七章项目实施进度计划达产安排计划本项目建设期为二年，考虑到项目建成运行初期原料的组织产品销售工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素，拟定投产后达产计划安排为投产第年达产率为，第二年达产率为，达到设计生产能力，进入正常生产期。截止到年月，经过试运行已实现药用聚氯乙烯硬片新增产能吨年，总产能已达到吨年。项目实施进度本项目执行期为年，即年月至年月年月年月完成可行性研究报告年月年月完成初步设计并通过审查年月年月完成厂房改造年月年月完成设备订购年月年月签订合同落实资金年月年月人员培训年月年月设备安装调试年月年月投料试生产年月已实现新增药用聚氯乙烯硬片产能吨年，总产能已达到吨年年月项目竣工验收第八章项目经济效益和社会效益分析本章内容依据国家计委建设部发建设项目经济评价方法与参数第三版及中国轻工总会建设项目经济评价方法轻工行业实施细则进行编制。单位产品成本和总成本产品名称及生产规模新增生产能力吨年硬片，可达到年总产吨硬片的生产规模。产品单位成本产品单位成本为元吨，产品消耗的原材料辅料包装材料及能源消耗见附表。产品总成本详见附表，项目正常年总成本为万元，经营成本为万元。产品成本估算依据原材料燃料动力均按投料价计，消耗指标参照工艺设计提供的数据。工资项目定员人，其中生产工人人，工人工资及附加按元人月计，并按规定发放的福利费。折旧及摊销项目固定资产投资万元，共形成固定资产原值万元，按平均年限法计提折旧，无形资产按十