决当地农民种植柠檬的市场风险，起到良好的龙头带动作用，将有利于促进项目区柠檬产业的健康持续发展，有利于促进项目区农民增收，为项目区逐步解决三农问题起到实实在在的作用。企业财务状况资产负债状况截止年月日，公司拥有总资产万元，安岳柠檬精深加工项目建设单位基本情况净资产达到万元，实收资本万元，资产负债率，公司固定资产万元，符合年国家农业综合开发产业化经营项目对申报企业的实收资本固定资产资产负债率等财务指标的要求。销售盈利状况年公司实现销售收入万元，主营业务利润万元，利润总额万元，净利润万元。银行信用等级公司被中国农业银行四川省分行评为级信用企业。安岳柠檬精深加工项目市场分析与销售方案第五章市场分析与销售方案市场分析原材料简介国内市场现状国内市场产品市场前景分析本项目产品的市场竞争力市场竞争力产品生产方案产品方案品名规格产量质量与标准商品混凝土商品混凝土商品混凝土商品混凝土产品标准销售策略和营销模式本项目产品采用品牌战略，充分利用安岳柠檬的市场影安岳柠檬精深加工项目市场分析与销售方案响力，加大产品的宣传，扩大华通柠檬品牌的知名度，积极开拓市场。在国内市场销售上，通过报纸电视网络宣传资料等进行品牌宣传参加各种展会，进行产品展示和企业形象宣传，首先占领各省的省会城市，通过省会城市辐射并覆盖其它地市州以及各县级城市。目前四川省安岳县华通柠檬开发有限公司已拥有分布于个省直辖市的自有销售网络，拥有营销人员人。本项目在营销手段上，将充分开拓销售渠道，采用分区经营管理模式开展产品营销。销售策略主要以大中型批发商饮料生产商为主。销售队伍建设安岳柠檬精深加工项目项目建设方案第六章项目建设方案建设任务和规模建设任务新建办公室检验室库房及附属设施等建筑面积共新建混凝土搅拌站座购置搅拌运输车辆混凝土拖泵台装载机台小卡车面包车各辆购置检验室设备维修设备办公设施等。建设规模形成年产各牌号商品混凝土万吨的能力。如表所示表项目产品建设规模表序号产品名称规格数量车天产量备注商品混凝土每年按个工作日计算每车，各规格产量可按需求调整商品混凝土商品混凝土商品混凝土合计项目规划和布局总图运输总图布置本项目为业主原厂区的扩建工程，占地面积亩，新增安岳柠檬精深加工项目项目建设方案用地紧邻原厂区，将利用原厂区办公宿舍和原料库房及其它附属设施。新建柠檬精加工厂房位于厂区西南面，保鲜库及低温库房位于厂区西北面，靠近国道线。从厂区和厂房的布置看，均有益于产品生产的卫生防护。总图布置主要数据及技术经济指标表主要数据及技术经济指标表表序号项目单位指标备注项目总占地面积建构筑物占地面积道路及绿化面积建筑系数场地利用系数绿化率容积率原料运输及其它公用辅助工程主要原料本项目所需原料全部由安岳县柠檬种植基地供应。目前，安岳县柠檬种植基地面积万亩，年产柠檬万吨。项目加工厂达产后，年需柠檬残次果万吨，预计到年安岳县柠檬总产量将达到万吨，柠檬残次果量为万吨以上，因此，本项目加工所需柠檬原材料供应有充分的保障。厂外运输本项目所需的原材料柠檬全部来自本项目所在地柠檬种植基地，生产包装材料在四川省内购买。原料从种植基地运至加工安岳柠檬精深加工项目项目建设方案厂加工。估计年运输量吨，项目运输方式采用汽车运输。厂内运输生产车间内的生产线采用机械化运输。原料采用人力推车送至生产线，成品采用推车和人工堆存。原料下车和产品装车采用人工。消防设施和措施在各生产车间设消防水栓，生产车间和生活区配置泡沫灭火器，配电房内配置干粉灭火器。给排水本项目的水源由城市自来水供水管网供应，厂址内符合生活饮用水标准的自来水已接通，完全能满足生产及职工生活用水之需。厂内新增消防水设施，保证生产消防用水水量水压。供电厂内配套千伏高压输电线路及变压器，由当地现有电力提供，能满足加工厂电力需求，电力供应有可靠的保证。供热天然气主管已接至厂内，本项目将配套台吨的蒸气锅炉，热能供应有保障。生产技术方案及工艺流程生产技术方案本项目生产柠檬冻干片脱苦浓缩柠檬汁和柠檬精油所采用安岳柠檬精深加工项目项目建设方案的技术均为国内领先技术。具体技术方案如下本项目选用柠檬皮油含量高适宜加工的安岳尤力克柠檬作为原材料，能保证柠檬精油得率本项目采用微波真空冷冻干燥技术进行柠檬冻干片生产，该技术能够最大程度地保留柠檬鲜果原有色香味形态多种维生素等营养成分，且复水性好，保证产品具有较高营养价值和附加值本项目脱苦浓缩柠檬汁和柠檬精油生产采用了意大利进口的全自动榨汁取油设备，装备水平达到国内流本项目采用针刺取油技术进行柠檬精油生产，采用离子脱苦技术多效真空浓缩技术超滤技术酶解技术超高温瞬时灭菌技术无菌灌装技术，按照认证要求生关治理措施后，项目的实施不会改变所在区域的环境功能。因此，就环境保护角度而言，项目的建设和选址是可行的。环境保护部门同意本项目的建设。安岳柠檬精深加工项目农业产业化经营与农民增收效果评价第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营辐射带动作用本项目按照安岳县建设三线两片百里柠檬产业带的总体规划，带动安岳县柠檬基地乡镇建设。项目年消耗原材料柠檬果万吨，全部为柠檬残次果，按柠檬种植园平均产量千克亩，残次果占计，将解决全县万亩以上柠檬种植园的残次果出路问题，大大提高柠檬种植户的经济效益。本项目的实施能以明显的农民效益引导带动安岳县柠檬种植基地的发展，促进柠檬标准化种植技术的普及，提升柠檬的综合开发利用水平，促进当地农村经济发展，提高农民收入，为解决三农问题提供了条切实可行的渠道。农民增收本项目将直接带动安岳县万亩柠檬基地建设。按每户人，每户种植柠檬亩计算，本项目将带动万户农户种植柠檬按柠檬亩产公斤，等级商品果占，售价为元公斤，农户种植亩柠檬的鲜果销售收入为元亩，扣除种植成本元亩后，每亩纯收入为元亩。在柠檬果中有安岳柠檬精深加工项目农业产业化经营与农民增收效果评价为残次果，如果残次果全部实现销售，将大大提高农户的种植收入，按残次果售价元公斤计算，公司收购残次果将直接为柠檬种植户增加纯收入元亩，户均增收元年。因此，本项目实施后，每年将直接带动安岳县万户柠檬种植户新增纯收入万元，户均增收元年，人均增收元年，受益人口将达到万人，将大大提高种植基地农户的生活水平。本项目新增就业人，按年均元人计，将实现工资性收入万元。其他社会影响本项目的实施也将带动项目种植基地及加工厂所在地的农资生产包装材料印刷能源等服务行业，下游将带动食品商贸流通运输等产业，带动作用显著，具有广泛的产业关联度，可促进各行业的进步，有利于当地经济和社会的发展。安岳柠檬精深加工项目项目组织与管理第十章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目由四川省安岳县华通柠檬开发有限公司为业主全面负责项目的管理与开发。公司三权基本架构为董事会进行宏观管理董事长为经营管理机构负责人和法定代表人，下设总经理监事会履行公司高层监督职能。公司主要职能部门分为管理部财务部质量技术部生产部物流供应部销售部等。公司组织机构设置见图。经营管理模式经营管理模式企业根据现代企业制度要求，实行自主经营自负盈亏自我发展自我约束的经营管理模式，企业法人对国家财政资金的使用和按时归还全面负责。企业根据合同法，采用公司基地农户的经济联结模式，企业对产品收购加工和销售全面承担经济责任，农户承担保证柠檬质量和向公司销售柠檬的责任。安岳柠檬精深加工项目项目组织与管理图项目组织机构图劳动定员工作制度生产车间年工作日为天。二班制生产，每班工作时间小时污水处理动力部门实行值班制。劳动定员本项目新增劳动定员人，其中生产工人人，经营技术人员人，管理人员人。总经理董事长股东会董事会监事会管理部财务部质量技术部技术生产部物流供应部销售部安岳柠檬精深加工项目项目组织与管理表项目新增劳动定员表单位人序号部门名称定员人小计管理人员经营人员技术人员工人管理部财务部质量技术部生产部物流供应部销售部合计建设管理措施工程建设管理工程建设全面实行项目法人责任制合同制招投标制工程监理制，确保工程进度，努力提高建设质量。建设项目实行法人责任制由四川省安岳县华通柠檬开发有限公司法人全面负责本项目的建设和实施。项目法人对项目的策划资金筹措建设实施生产经营债务偿还等全过程负责，对财政资金的使用和按时足额归还负责。其目标是全面实现项目成功。建设项目实行合同制严格执行合同法，工程的勘察设计施工设备及材料采购均签订正式的书面合同，以利于工程的投资进度质量的控制和管理。合同履行结果接受上级管理部门的检查验收。安岳柠檬精深加工项目项目组织与管理工程建设实行招投标制为确保本项目的工程质量，降低工程造价，提高投资效益，按时按质按量完成工程建设任务，根据农业部农业基本建设项目招投标管理规定，遵循公开公平公正和诚实信用的原则，对项目土建工程及室外工程主要设备进行公开招标。工程建设实行工程监理制为了控制好建设项目目标，充分利用和发挥财政资金的作用，本项目建设实行工程监理制，择优选择有经验的监理单位对项目进度投资质量目标进行全面监理。在工程中，严格把好工程材料的质量关，每批购进的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料不使用在建设中做好各个环节的质量检查，加强中期检查和项目验收工作，严格按照设计施工图进行验收。工程竣工后，监理单位应签署工程竣工验收报告。工程财务管理对财政资金设专项资金账户和建专账，专款专用，设备材料购置有请购单及合同，实行报账制管理。严格执行基本建设财务管理规定财政部财建号文件，做好基本建设财务管理的基础工作，按照规定设置的财务管理机构，指定专人负责基本建设财务工作严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度对基本建设活动中的材料设备采购存货各项财产物资及时做好原始记录及时掌握工程进度，定期进行安岳柠檬精深加工项目项目组织与管理财产物资清查按规定向财政部门报送基建财务报表。严格执行工程价款结算的制度规定，坚持按照规定的工程价款结算程序支付资金。基本建设项目竣工时，及时编制基本建设项目竣工财务决算，做到编报及时，数字准确，内容完整。通过内部审计和外部审计等手段，严把成本控制关，管好用好项目资金。生产管