点，天然提取物的生产和应用不仅可以增加食品外观和安全性，提高企业经济效益，还可以带动当地农业的发展，提高农民种植辣椒万寿菊等经济作物的积极性，为农业增值农民增收创造良好条件和基础。调整产业结构的需要世纪全球经济体化的进程会进步加快，市场的竞争既要符合全球统的规则，又会变的越来越激烈。目前，调整农业产业结构，实施优质高产农业，抓紧抓好农副产品生产始终是农业生产的重要部分，作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展的形势，规模化生产集约化经营必然是新世纪农副产品加工业发展的主导方向。项目可行性自然条件项目选址于新疆莎车县，该县南北长公里，东西宽公里。平均海拔米，山地占，平原占，耕地面积万亩。属暖温带大陆性气候，有得天独厚的光热水土资源，四季分明，气候干燥，日照长，水份蒸发量大。年无霜期天左右，年平均气温，年日照时数小时，年平均降水量毫米，无霜期天，昼夜温差大，能满足农作物年两至三熟的热量要求。该地区气候和土壤条件和光照条件，非常适宜种植辣椒和万寿菊，所产出的辣椒和万寿菊原料中的色价高于国内其他原料主产区昼夜温差较大，不利于病虫害的生长，保证了万寿菊和辣椒原料的产量和质量该地区的地质状况和气候条件决定了当地不易发生如地震洪水等自然灾害，种植风险小。政策条件新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十五规划纲要中提到充分挖掘农业内部增收潜力，全面提高农业综合效益，增加农牧民收入。通过新型工业化提升农业产业化，以工促农，使农牧民尽可能多地在农牧业产业链的扩展中获得收益。本项目的提出与当地政策致，该县和附近县都有种植辣椒和万寿菊的基础，通过本项目可带动当地种植业的发展，增加当地农民的收入，并且带动当地服务业包装材料加工业的发展，可见该项目的开发生产和应用必将带动当地农业的发展，同时项目的实施可促进当地农业产业结构的优化。地理及资源优势莎车县交通便捷，路网众横交错，国道省道贯穿全境。是西进东销的商品集散地东联西出的商品出口加工基地的重要组成部分。与原万吨颗粒项目建设基地岳普湖县相比，莎车县耕地面积大，辣椒和万寿菊种植面积广，能满足公司大批量原料供应原料基地的建设能节约人力成本和原料运输等费用，减少生产成本。公司自身的优势晨光生物科技集团股份有限公司在生产天然色素方面具有多年的经验，是国内最大的辣椒红色素生产企业。与其他企业相比，在辣椒颗粒加工生产方面，公司经过几年不断摸索和改进，使得加工生产颗粒的技术达到同行内先进水平，技术可靠同时通过十余年来对加工设备的不断改进和完善，拥有了套专门生产辣椒颗粒的先进设备，不但能在颗粒加工生产过程中最大限度的降低原料色价的损失，而且能大幅度的提高生产效率。通过多年的实际生产经验，公司已形成完整高效的管理队伍，优化了生产操作流程，能最大化利用现有资源进行生产，最大程度的节省人力物力，降低生产成本。在原料控制上，与其他公司相比，晨光生物科技集团有限公司具有多年的生产经验，已形成了套有效的机制，能够对原料进行有效的控制，选定适合公司自身需要的色素原料。在万寿菊颗粒生产方面，由于公司生产叶黄素的万寿菊颗粒从外部采购所得，所以公司与万寿菊颗粒加工企业进行了长期的合作和交流，并根据合约对其技术和设备进行改造和完善，使得公司拥有了套加工生产万寿菊颗粒的先进技术。同时晨光生物科技集团股份有限公司在新疆已有多年的建厂生产经验，与当地政府和农户有很好的合作关系，公司良好的信誉已经深入当地农户心中，带动当地农民种植万寿菊和辣椒具有定的影响力。本项目建成后，公司成立专有的分公司进行加工生产色素颗粒，在管理上严格遵循色素颗粒生产操作，能有效的保证色素颗粒原料的质量和品质。结论本项目符合当地产业政策，技术上可行，经济效益环境效益和社会效益良好，有定的抗风险能力，项目建成后不但能满足晨光生物科技集团股份有限公司对色素颗粒原料的需求，保证公司产品质量的稳定性，产品的可追溯性起到作用，同时还能促进当地农业的发展，项目建设具有可行性。市场分析第二章市场分析与销售方案随着人们生活水平的提高，合成色素对人体造成的损害的案例屡见不鲜，人们对食品安全越来越重视，许多国家开始通过立法限制合成色素的使用，天然色素需求不断增加。辣椒红色素和叶黄素作为天然色素中的主要品种，具有色泽鲜艳着色力强稳定性好等特点，需求量逐年上升，从而使其上游的辣椒颗粒和万寿菊颗粒产品需求逐渐增加。万寿菊颗粒我国生产叶黄素年需万寿菊颗粒约万吨。东北地区是万寿菊颗粒的主要产地，但该地区万寿菊的种植正逐渐被大豆种植替代，万寿菊颗粒年产量已经不足万吨，虽然其他地区种植有所增加，但目前市场上仍有万吨万寿菊颗粒供给缺口。晨光生物科技集团股份有限公司是国内生产叶黄素产量最大的企业之，年生产季生产叶黄素万克，从外部采购万寿菊染病的防治负责对全厂职工进行健康教育和健康检查。杜绝传染病和职业病的发生以及病源携带者进入生产车间工作。消防设施火灾隐患分析原料辣椒干和压榨烘干处理后的万寿菊均为可燃物。设计依据建筑设计防火规范厂矿道路设计规范工业锅炉设计规范建构筑物防雷设计规范建筑灭火器配置设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置及规范消防设施总图设计中，严格遵照建筑设计防火规范有关要求执行，厂区主要消防干道不少于，支干道不少于，消防道成环形布置。厂区内各车间之间留有足够的消防通道及间距消防通道贯穿全厂。厂区内设置消防水池和消防泵房满足消防用水的需要。生产车间和丙类库房均设消火栓及灭火系统。生产车间及丙类库房的建筑耐火等级均为二级以上。各建筑物的通道都应设置诱导应急灯，以供消防疏导。防爆措施包装车间卸料及尘埃浓度较高处采用防爆电器设施。所有车间仓库采用防尘密闭型照明设备。产生采干椒辣菊寿万原第十二章项目组织机构与人力资源配置项目组织机构项目法人组建方案项目法人卢庆国在晨光生物科技集团股份有限公司基础上设立年产吨色素原料项目。分公司项目管理机构组织方案和体系图本项目建成后，分公司实行全员聘用制和劳动合同制度辅助设施及维修工作尽量社会化，以达到工厂生产经营指挥通畅，低成本高效益，建成个现代化的管理体制。总经理生采管产购销财理技供售务经术应经经理经经理理理理地质办企生生业产产磅检公管二理三房部室部班班班材成成料品五品销金采仓购购库售库人力资源配置工厂定员。按工作性质不同，生产车间采用三班三运转制，其余管理和营销部门均为班制，定员人，其中生产人员名，管理人员名，其他人员名。主要管理及技术人员构成。高级工程师名，中级职称名，初级职称名。技术培训为了保证本项目产品质量，提高市场占有率，公司技术人员拟在公司内部调动，不足部分在生产人员中由公司进行培训和从社会直接招聘。进厂人员必须进行入厂培训，学习公司规章制度，熟悉各岗位应知应会。所有岗位人员必须经过培训后方能上岗。第十三章项目实施进度项目建设工期本项目为天然植物综合提取生产加工项目期，建设周期拟定为个月，自年月至年月。项目实施进度安排本项目建设周期为个月。场地三通平个月，施工图设计及审查个月，设备采购个月，土建施工个月，设备安装调试个月，联合试运转个月，竣工验收个月，项目实施进度见表。表项目实施进度表序号月份实施步骤场地平整施工图设计审查设备采购土建施工设备安装调试联合试运转竣工验收第十四章项目投资估算及资金来源投资概算依据本估算系晨光生物科技集团股份有限公司年产吨色素颗粒原料,建设万寿菊青贮池辣椒干仓库万寿菊颗粒加工车间辣椒颗粒加工车间颗粒仓库购置和安装万寿菊颗粒生产线和辣椒颗粒生产线检测仪器及配套设施。建设投资估算中国轻工总会总规划号文件轻工业建设项目投资估算办法。轻工业工程设计概算编制办法和其它有关规定。国家发展改革委建设部颁发的建设项目经济评价方法参数指南年月日。设备材料价格确定主要设备仪器采用询报价，非标准设备参照类似工程价格估价。般设备材料参照工程建设全国机电设备价格汇编年版，仪表价格手册，全国电力设备常用价格汇编。材料价格采用近期市场价格。投资概算总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资本项目建设资产投资万元，其中土建投资万元设备购置费万元，安装费万元，其它费用万元。流动资金含铺底流动资金项目需要流动资金万元。其他其它费用万元，包括基本预备费无形资产开办费建设期利息土地征用费等费用。资金来源自筹资金及来源本项目为天然植物综合提取生产加工项目第期，项目所需资金全部由企业自筹。其它自筹资金使用管理。执行企业财务管理制度，并纳入全厂统财务管理系统之内，实行智能化网络化无纸化财务监控管理模式。财务评价依据第十五章财务评价本项目为年产色素颗粒原料吨项目，税收进项税，销项税的增值税率，城市建设维护费取增值税的，教育附加费取增值税的企业被确定为高新技术企业享受企业所得税优惠，基准内部收益率取，贴现率为，经营期年。折旧费按年数总和法，折旧年限取年，预计残值率。销售收入销售税金和附加估算销售收入正常年份年销售吨色素颗粒原料，销售收入万元。详见附表。表项目正常年份销售收入表序号产品名称年产量吨年销售单价元吨销售收入万元主导产品万寿菊颗粒辣椒颗粒合计销售税金及附加税收进项税率，销项税率的增值税率，城市建设维护费取增值税的，教育附加费取增值税的，正常年份年增值税万元，城市建设维护费万元，教育附加费万元，合计万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算色素原料菊颗粒平均生产成本元吨，其中原材料费用元燃料动力及包装费用元工资及福利费用元制造费用元。原料费用是其主要成本。项目总成本估算项目投产后第年的产品总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本估算项目投产后第年的经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析项目投资利润率静态投资回收期税前年，税后年财务内部收益率税前，税后财务净现值税前万元，税后万元。从财务分析，该项目经济效益较好，项目是可行的。不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为，即年生产和销售量能够达到吨时，即可实行盈亏平衡，高于此产量就可以实现盈利。敏感性分析以产品销售价格原材料价格和投资变化等个因素进行敏感性分析。通过分析可知，原材料价格及产品销售价格是最敏感的因素，因此，企业在生产经营过程中要建立价格风险控制体系，确保企业正