1、行培训。般生产人员在厂内培训。以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。职工定员汇总表序号名称人数生产人员备煤车间炼焦车间干熄焦煤气净化车间含化验室公用辅助设施生产人员合计补缺勤生产人员总计二管理和服务人员三职工总数主要技术经济指标技术经济指标表序号指标名称单位指标备注焦化部分规模焦炭产量万焦炉炉型及孔数座孔二产品产量焦炭干基其中沉淀池粉焦焦粉焦炉煤气剩余焦炉煤气发电量焦油轻苯精重苯硫磺硫铵三原材料消耗量炼焦用洗精煤干洗油催化剂硫酸碳酸钠水质稳定药剂盐酸二甲基酮肟磷酸盐杀菌,还原,阻垢剂液氨聚合铁药剂聚丙烯酰胺钠盐三动力消耗水生活水生产用水净化循环水制冷循环水干熄焦循环水发电循环水低温水电有功功率视在功率年耗电量蒸汽夏季冬季年耗量生产用压缩空气净化压缩空气氮气氮气年耗量焦炉煤气其中焦。

2、有冶炼精煤动力煤等，主要销往东北三省的冶金电力化工和建材等行业，并通过口岸港口销往东南沿海地区和出口国外。年集团煤炭产量达到万。目前，集团是省管第大工业企业，是东北蒙东地区最大的煤炭企业，在中国煤炭工业企业强中排名第十位。集团坚持以煤为主，积极延伸煤电煤焦煤化工煤建材等产业链，逐步把集团建设为年煤产量亿，煤炭煤电煤焦化三大经济板块共同发展的大型煤炭企业集团，成为建设黑龙江省东部煤电化基地的主力军，力争成为东北蒙东地区的核心煤炭企业和全国重要的商品煤供应基地煤炭深加工和出口煤基地，为繁荣区域经济，振兴老东北工业基地做出贡献。鸡西矿业公司概况鸡西煤田开采于年，年月建立鸡西矿务局，年月改制为鸡西矿业集团有限责任公司，企业主营采煤和选煤生产，现有矿井几个，年生产能力万吨，矿井平均开采深度为米水。

3、炭不仅产量高，而且质量好，焦炭的指标有明显改善，在炼焦用煤比较缺乏的今天，采用该种炉型，不仅可多用劣质煤炼出优质焦炭，而且可以更加合理的利用和保护煤炭资源。该焦炉及辅助设施自动化控制水平较高，能耗低，环境保护效益明显，这些将对建设节三级管理体制，鸡西红旗焦化有限责任公司可自行进行人员调剂。职工定员连续生产岗位按四班制配备三班制操作。补缺勤人员按生产人员总数的。定员编制结果职工定员人，其中生产人员人，管理及服务人员人。详见职工定员表人员培训管理人员的培训管理人员要求具有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。对生产技术设备自动控制等部门的管理人员在厂内相应的岗位进行现场培训。生产人员的培训生产人员要求具有高中文化程度。对生产维修自动控制等生产技术骨干需专门培训个月，在国内已投产的同类厂家进。

4、准收益率。在其年的生产经营期内，平均年实现利润总额万元，达产年上缴销售税金及附加万元，平均年上缴所得税万元，平均年实现税后利润万元，全部投资在第年即可收回，税后净现值为万元，投资利润率为，在经济上是可行的。综上所述，本项目具有较好的经济效益，工程的建设是必要的，也是可行的。项目提出背景集团概况集团是经黑龙江省人民政府批准，黑龙江省国资委作为出资人，将鸡西鹤岗双鸭山七台河四个国有重点煤矿区组建成的国有控股大型煤炭企业集团，年月日正式挂牌运营，截止年末，公司总资产亿元，净资产亿元，总负债亿元，资产负债率。集团所属矿区煤炭资源储量丰富，煤种齐全，以焦煤焦煤气煤肥煤和长焰煤为主，是国内三大焦煤和优质动力煤生产基地之。区内煤质优良，以特低硫磷低灰高挥发分高热值的特质，被誉为绿色能源。煤炭产品主要。

5、小，在当前煤炭焦炭市场转好的形势下，急需对产品的结构进行调整，使优质的煤炭资源转化为生产多品种，高附加值的产品，以抵御市场风险，提高企业的经济效益，推动老工业基地的改造。由于炼焦用的煤炭由集团公司自己供应，因此，来煤质量稳定，可以充分保证商品焦炭的质量。煤炭的深加工将给集团鸡西矿业集团公司带来新的经济增长点，尤其近年来焦炭市场持续转好，蕴含着无限的商机，而煤气的产出给将改善城市居民和工矿企业的燃料结构，减少烟尘排放，给当地带来巨大的环境效益，同时矿业集团公司原有万吨焦化厂年建成投产，有Ⅲ型焦炉两座，技术力量雄厚，有丰富的建设成功经验，职工队伍积累了丰富的生产和管理经验，也为申办项目提供了焦化生产的管理和技术力量。为工程项目的实施奠定了基础。本设计米大容积捣固焦炉是种先进的炉型，生产的焦。

6、炉加热用管式炉用干熄焦用四投资固定资产投资万元流动资金万元五财务预测指标销售收入万元达产年销售税金及附加万元达产年原料费用万元达产年动力费用万元达产年总成本费用万元经营期平均利润总额万元经营期平均所得税万元经营期平均税后利润万元经营期平均全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年全投资回收期税后年净现值，税前万元净现值，税后万元投资利润率投资利税率六其它指标职工定员人其中生产人员人管理及服务人员人工程用地面积铁路道路总长其中宽宽绿化用地率绿化用地面积括号内的水量数据是干熄焦运行时用的工业水量。项目实施计划及资金来源与运用项目实施计划根据建设单位的意见以及本工程设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，初步安排本项目的实施计划如下年月底完成可行性研究报。

7、平左右，井下运距长，开采条件差，集团公司现有座洗煤厂，年设计能力万吨，生产精煤等个品种的产品，同时，有自备矸石电厂座，装机容量，焦化厂座，主要供应市区居民用煤气，设计能力年产焦炭万吨。另有水泥厂机修厂等企业，煤炭产品主要供应东北三省十几个大电厂和本钢大庆大化等冶金化工建材行业，公司全部资产亿元，其中固定资产原值亿元，净值亿元。直属处级单位个，现有全民职工人，集体职工人，离退休人员人。煤炭储量服务年限在年以上，按照国家批准的长远规划，将建成重要的主焦煤生产煤化工和煤电联营基地。项目的由来根据集团的发展规划要求，除大力发展煤炭采掘主业外，集团确定在近几年中还要发展煤炭深加工业及化工产业，使其在集团公司内部形成由原料到产品的产业链，发挥公司在煤炭行业的特殊优势，使企业做强做大，获得更大的经济。

8、费计入固定资产原值。固定资产折旧年限各类固定资产在扣除残值后，均按平均年限法计算，折旧年限分别如下房屋及建筑物年机器设备年电子设备年运输设备年无形资产及递延资产摊销年限土地使用费年专有技术和专利权年其他无形资产年递延资产年详见固定资产折旧估算表无形资产及递延资产摊销估算表。其他生产人员工资及福利费按元人计算企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率为城市建设维护税按增值税额缴纳教育费附加按增值税额的缴纳建设期年，生产期年基准收益率按焦化行业基准收益率财务计算销售收入销售税金及附加项目经营期内达产年销售收入为万元，达产年销售税金为万元。详见销售收入及销项税金估算表损益表。成本费用项目经营期内达产年原料费用为万元，达产年动力费用为万元，平均年总成本费用为万元，经营成本为万元。详见原材料动力消耗及。

9、效益，同时，也提高了企业的抗风险能力。因此集团确定拟建设年产万吨冶金焦能力的焦化厂，焦炉煤气用来制取甲醇。焦炭煤气煤焦油苯类及其他化工产品是煤炭经过深加工而获得的高附加值的化工产品，各行各业对这些产品的需求日益提供，近几年，随着石油及石油产品的价格不断提高，发展和开发煤炭深加工业务是集团的发展策略。项目建设的必要性和有利条件自年以来，中国焦炭内外贸易显现产销两旺的局面，特别是进入年后出现了国内焦炭供应紧张的情况，由此可见，本项目的建设即符合国家有关行业政策和法规，又为企业抓住机遇，迎接挑战，增强企业的发展后劲提供了良好的契机。集团鸡西矿业集团公司是全国重要的煤炭生产基地之，煤种齐全，储量丰富，煤炭品质好，适合炼焦用煤，具有良好的资源优势，但产品结构单，老企业采掘成本高，抵御市场风险能力。

10、，预测本工程投产后主要原材料和动力的采购价格如下单价不含税增值税率炼焦用洗精煤干元硫酸元元催化剂元洗油元聚丙稀酰胺元磷酸盐元聚合铁元碳酸钠元盐酸元二甲基酮肟元杀菌,还原及阻垢剂元液氨元药剂元钠盐元生产用水元复合药剂元氮气元流动资金流动资金按流动资金周转天数计算。各类流动资产和流动负债的周转天数如下应收款天原材料天动力消耗天在产品天产成品天现金天应付款天流动资金在投产第年开始按生产负荷计算，其借款部分按全年计算利息，流动资金利息计入财务费用。项目计算期末回收全部流动资金并偿还流动资金借款。本工程所需流动资金为万元，其中自有流动资金为万元，银行借款为万元，年利率为。详见流动资金估算表。折旧与摊销根据资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投资形成固定资产无形资产及递延资产三部分。预备。

11、进项税金估算表总成本费用表。财务盈利能力投资利润率投资利税率资本金利润率通过编制损益表，可计算出经营期内平均年利润总额万元经营期内平均年上缴所得税万元经营期内平均年税后利润万元投资利润率投资利税率资本金利润率详见损益表财务内部收益率财务净现值投资回收期通过编制全部投资现金流量表，可计算出全投资内部收益率税前全投资回收期税前年全投资净现值税前，万元全投资内部收益率税后全投资回收期税后年全投资净现值税后，万元详见现金流量表全部投资财务清偿能力通过编制资金来源与运用表可计算出在生产经营期内除还清流动资金借款以外，累计盈余万元，生产经营期内各年未出现资金短缺。详见资金来源与运用表。通过编制资产负债表可计算出在投产后，资产负债率从逐渐下降到流动比率从逐渐升高至速动比率从逐渐升高至。可见能够满足偿。

12、告。年月完成初步设计。年月月完成施工图设计。年月年月工程施工建设。年月月焦化部分投产。年月干熄焦部分投产。资金来源与使用资金来源本工程固定资产投资为万元全部为公司自有资金流动资金万元。流动资金的资金来源本工程生产所需流动资金为万元，流动资金来源如下自有资金万元。银行贷款万元，年利率为。资金使用详见资金使用计划表。财务计算及评价依据国家计划委员会颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版的有关内容及国家现行的财税制度，对本工程项目财务状况进行计算和评价。计算条件产品销售价格根据当地的焦炭及化工产品市场的供需情况，预测本工程投产后主要产品的销售价格如下单价不含税增值税率冶金焦干全焦以上元沉淀池粉焦及焦粉元焦炉煤气元硫铵元轻苯元精重苯元焦油元硫磺元电元原材料及动力价格根据当地原材料和动力供应情况。

参考资料：

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