1、日年工作日天，每班工作小时。劳动定员本项目劳动定员人。旅游旺季视需要聘请临时工人。表劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数管理人员客房部总经理餐饮班副总经理餐饮服务员办公室餐饮传菜员财务部餐饮厨师客房部三辅助人员行政部司炉工销售部机修工餐饮部维修电工娱乐部司机二服务人员保安前厅合计员工来源及招聘方案本项目员工实行全员聘用制。管理人员应具有相应专业大专以上文化水平，骨干由天成房地产开发有限公司在现有员工中选派，其余通过黄山市人才交流中心在应届大学毕业生中招聘。客房部服务员在旅游学校应届毕业生中招聘，英语口语优秀者择优录用。招聘人员送上海南京杭州四星级以上宾馆实习个月。全体员工上岗前需经过不少于星期安全培训。项目实施进度项目建设期本项目建设期个月项目实施计划表项目实施进度表时间月项目可行。

2、日益扩大，星级宾馆客房在黄山市供不应求。目前，黄山市三星级宾馆家，客房数不足间四星级宾馆家，客房数不足间。每年月月和春节前后个月，黄山市宾馆均须提前预约。进入旺季，来黄山旅游人数日均万人次以上，春节五十黄金周及平常周末日均接待人数近万人。黄山市现有的旅游接待能力远无法满足需求。目前，黄山市四星级宾馆客房出租率达，且有不断上升之势。另方面，黄山市四星级宾馆规模较小，般客房数只有间，接待个中型会议或个大型旅游团需家宾馆合作。旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了黄山市旅游业发展。黟县地处黄山西南麓，境内山峦叠嶂，清溪回流，生态环境绝佳，其地形地貌风土人情与晋代大诗人陶渊明描绘的桃花源极为相似，并有陶渊明后裔在此世代繁衍。年以来，黟县依托黄山，大力开发古村落旅游，取得了丰硕成果，年全县年接。

3、大酒店，酒店按四星级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套健身娱乐休闲度假设施。主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设压力应大于。火灾时最大消防流量小时。设立全场火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。锅炉房内宜设蒸汽灭火系统。组织机构与人力资源配置组织机构本项目承办单位为黟县天成房地产开发有限公司，该公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，本项目基本建设由天成房地产有限公司现有机构管理。期工程竣工后，组建香溪国际大酒店有限公司委托国内知名饭店管理公司负责运营。组织机构详见管理机构图。管理机构图图管理机构图人力资源配置生产作业班次三班制年工作。

4、准，在原徽州地区基础上设立地级黄山市。黄山市拥有二处世界遗产地黄山和西递宏村，还拥有众多国家级名胜景点。黄山市现已成为世界著名的旅游城市，旅游业已成为黄山市的支柱产业。经过近年来建设，黄山市旅游基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。现在黄山机场飞机可全天候起降，航班直达北京香港上海广州合肥武汉沈阳昆明深圳海口等全国数十个大中城市皖赣铁路纵贯全境公路四通八达，徽杭黄山杭州合黄合肥黄山黄景黄山景德镇高速建成通车，从根本上改善了黄山市交通条件，密切了与长江三角洲及外省的联系，使黄山市旅游业得到快速发展。年黄山市接待国内外游客万人次，年万人次，年增至万人次，年已突破万人次。近年来，黄山市宾馆酒店餐饮业发展迅速。但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约黄山市旅游业发展的瓶颈。随着高档消费群体。

5、社会发展第十个五年规划纲要草案安徽旅游业发展规划国务院风景名胜区管理暂行规定建设部风景名胜区建设管理规定黟县旅游业发展总体规划黟县发展计划委员会关于同意黟县桃花坞度假村建设项目立项的批复计投字号黟县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为香溪谷旅游度假村的批复计投字号黟县发展计划委员会关于同意调整香溪谷旅游度假村项目方案的批复发改计投字号西递新区总体规划黟县西递镇新区控制性详细规划黄山市环境保护局关于黟县天成房地产开发有限公司香溪谷旅游度假村项目环境影响报告表的批复中华人民共和国建设项目选址意见书编号黟字第号中华人民共和国建设用地规划许可证编号黟号中华人民共和国国有土地使用证黟国用字第号项目拟建地点安徽省黄山市黟县西递镇项目预期目标本项目总投资万元，建设香溪谷旅游度假村期工程香溪国际。

6、性研究报告编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工及装修设备考察订货人员招聘人员培训设备安装调试竣工营运投资估算及资金筹措投资估算依据建筑工程费用参考类似工程的造价。工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。其他费用按有关计费标准估算。流动资金按分项详细估算法估算。铺底流动资金按全额流动资金的计算。详见流动资金估算表。项目建设投资估算土建投资及构成,设备投资及构成,其他投资及构成详见下面的投资估算表。总投资估算表序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计建筑工程楼楼楼楼楼楼小计二室外工程给排水管网供电线网及照明热力管网消防系统绿化道路广场环保污不处理池喷水池果点水溪建设空调管网小计三其它征地勘察设计费工程监理费建设单位管理费员工培训费。

7、待游客万人次，年万人次，年达余万人次，年已突破万人次，旅游总收入达亿元人民币，成为皖南新兴旅游胜地，年底被评为全国旅游经济强县，安徽省旅游经济强县第名。西递始建于宋皇祜年间，已有余年历史，村落平面呈船形，占地公顷。现保存古朴典雅的明清民居余幢，大量的砖木石雕等艺术佳作点缀其间。目前，整理开放有绫云阁胡文光刺史牌坊瑞玉庭桃李园东园西园大夫第敬爱堂履福堂青云轩膺福堂笃敬堂仰高堂尚德堂枕石小筑淳仁堂追慕堂等民居古建筑。西递被誉为东方文化的缩影古代建筑博物馆。年月被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。迷人的自然景观和近千年文化积淀吸引了海内外众多游客。年来西递游览的游客超过万人。黟县旅游业发展受接待能力制约更为严重。黟县仅有两家二星标准的宾馆，接待能力严重不足，远不能满足游客需求，致使许多慕名。

8、收入的估算其他费用，包括办公费职工制装费管理费用和不可预见费用等。此外，土地使用费包括在其他费用中。人员工资及附加定员人,其中中高层管理人员平均年工资元人,般职工人平均年工资元人。按工资总额的计算社保﹑医保﹑失保和福利费用。折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。设备投资及其它投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。无形资产及开办费摊销年限取年或年。土地使用权费用按年摊销。修理费按固定资产折旧费的计算修理费。财务费用借款利息支出计入成本。详见附表总成本费用估算表及附表附表和附表。财务分析营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入客房营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按计算。详见下表所列。序号客房名称合计间套入住率价格元天豪华套房三间。

9、而来的游客，只能走马观花，匆匆而过，难以细细品味和体会博大精深的徽文化精髓，以上客人要到公里外黄山市府所在地屯溪入住，第二天再返黟县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。黟县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调研，选址距世界文化遗产地西递古民居入口米处环境优美的香溪谷，投资兴建黄山市香溪谷旅游度假村。本项目为香溪谷旅游度假村期工程香溪国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配套建有大中小会议室个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假设施。本项目先后被列为黟县人民政府重点工程黄山市重点工程和安徽省重点工程。本项目建设对改变黟县旅游基础设施落后状况，缓解黟县乃至整个黄山市游客人数大幅度增长和接待能力不足的矛盾，促进旅游业的发展是十分必要的。可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和。

10、总投资万元,其中建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。资金筹措建设单位自筹建设投资万元包括融资和铺底流动资金万元，共计万元申请银行长期借款万元，名义年利率。自筹资金占总投资的。用款计划建设期为年,按建设工程的进度要求,固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。流动资金按经营所需分三年逐年追加投入，直至计算期满。以上详见附表流动资金估算表和附表投资计划与资金筹措表。财务效益分析财务评价基准对照指标为基准收益率基准投资回收期年投资利润率投资利税率。成本估算客房日常支出按该项营业收入的估算。餐饮服务的直接成本按该项营业收入的估算。商务会议等服务项目的直接成本按该类营业收入的估算。广告推销费用以及差旅交际等费用按总营业收入的估算。燃料动力购买费用估算详见附表。其他费用估算按营业总。

11、套高级套房二间套标准客房餐饮服务营业收入中餐营业收入早餐位天就餐率元位天年中晚餐位天就餐率元位天年大堂吧含西餐营业收入位天就餐率元位天年康乐项目收入对外出租，年收入万元。商务会议服务收入大会议室个元天使用率天年。中会议室个元天使用率天年。小会议室个元天使用率天年。商场对外出租，年收入万元。按以上方法估算，达纲年营业收入合计为万元。以上详见附表营业收入和营业税金及附加估算表及附表。营业税金及附加营业税营业税税率按。城乡建设维护税以营业税额为基数,取。教育费附加以营业税额为基数,取。水利基金以营业总收入为基数,取‟。详见附表营业收入和营业税金及附加估算表。所得税所得税税率按。按税后利润的计提盈余公积金，按计算公益金。详见附表损益表。财务分析损益表以计算期第五年计算,年营业收入万元,营业税金及。

12、基本预备费小计建设期贷款利息铺底流动资金项目总投资资金来源与筹措本项目总投资万元,按如下方法筹集建设单位自筹资金万元,其中自有资金万元，融资万元已到位万元申请银行中长期借款万元,名义年利率。资金使用计划本项目建设期二年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。流动资金按生产负荷逐年追加投入。详见投资计划及资金筹措表。财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版,年。国家计委颁发的投资项目可行性研究指南试用版，年。中华人民共和国增值税暂行条例年。中华人民共和国企业所得税暂行条例年。建设单位提供的有关数据和资料。参加本项目研究的其他专业提供的数据和资料。项目建设期经营期计算期项目拟年建成,经营期年,计算期年。项目总投资及资金筹措项目总投资取整万元计算本项目。

参考资料：

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