城市垃圾卫生填埋场项目可行性建议书

以我国城市垃圾增长速度为参数，结合北方城镇垃圾特点，根据澄城县城经济与城市规模的发展态势，拟定澄城县垃圾增长率年以前为，年后由于燃料方式改变垃圾成份结构的变化影响，垃圾增长将趋缓，增长速度约为，以年县城日产立方米垃圾量为基数，按照平均递增法对县城未来日产垃圾量进行预测。

计算公式如下式中为日产垃圾量的体积为预测基年日产垃圾量平均基数为年均增长速度为测算年增长指数经计算，澄城县县城未来各特征年垃圾量如下表年限垃圾量项目背景与项目的提出项目背景城市垃圾是人们生产与生活中产生的综合废弃物，它在收集运输和处理处臵过程中，其本身含有的和产生的有害成份，会对大气土壤和水体造成污染，不仅严重影响城市环境卫生质量，而且威胁人民的身体健康，因此成为社会公害之。

目前，我国多数地区的垃圾消纳倾倒方式仍以堆放和简单的填埋处理方式为主，垃圾综合无害化处理水平很低。

年全国县以上城市垃圾的产生量已达亿吨，综合处理不到，每年约有几千万吨垃圾未经处理直接堆存，全国大多数城市都处在垃圾包围之中。

实现垃圾卫生填埋并向综合无害化处理方向发展，是县域垃圾处理的根本出路和改善城市环境卫生质量的首要任务。

项目的提出我国的城市垃圾每年以的速度增长，加之垃圾处理水平低，设施较差，造成大量垃圾没有经过无害化处理的严峻局面，加快垃圾处理设施建设已迫在眉睫。

国家十五计划提出，要改善城市环境质量，强化城市垃圾污染的综合治理，生活垃圾无害化处理率要达到，为了完成这任务目标，建设部要求各地政府加大资金投入，加快城市垃圾处理设施建设步伐。

澄城县是渭南市规划中的五个县级市之，现状垃圾处理以简单填埋方式为主，城市垃圾收集采用无封闭式集装箱收集方式，且收集能力不足，落后的处理与收集方式已不能适应提高城市环境质量的要求，也影响了居民生活质量的进步提高，不利于城市投资环境的进步改善。

为此，澄城县环卫局根据县城垃圾处理的发展要求，按照渭南市和澄城县环境保护十五计划目标，提出对县城垃圾实施卫生填埋与综合处理。

通过本项目的实施不断完善城市垃圾处理系统和管理机制，使城市垃圾全部卫生填埋处理与综合利用，为城市环境卫生质量的不断提高和居民生活环境的进步改善打下良好的基础。

项目单位基本情况项目单位澄城县市容环境卫生管理局是新设立的市容环卫管理部门，年月日由澄城县编委批准设立，现辖城建监察大队和城区环卫站两家事业单位。

现有干部职工名，其中机关人员名，城建监察大队人，环卫职工人，清洁工垃圾清运工公厕及垃圾场管理人员人。

目前环卫设备主要有垃圾清运车辆台辆其中壁挂式专用垃圾清运车辆，四轮台，配备个专用垃圾斗，辆手推保洁车，辆街道洒水车。

环卫局现负责管理城区条主街，条道路条支街及背街小巷约万平方米道路清扫，处垃圾台点处公厕的清扫保洁及区域平方公里范围内的垃圾清运工作，平均每天收集垃圾立方米，占城市垃圾清运量立方米的，清洁工每天清扫保洁面积达万平方米，人均清扫保洁面积平方米。

项目单位属新成立机构，各项工作正在起步运行，环卫基础设施条件较差，远不能适应城市环卫工作发展的要求。

项目单位希望通过本项目的实施来改变目前的落后现状，改善环卫设施条件，实现城市垃圾卫生填埋处理，为城市经济发展创造良好的投资环境。

第三章项目建设的必要性项目建设是加强基础设施建设，满足城市发展的需要澄城县城是以煤炭轻化电力建材及农副产品加工为主的综合型工业城镇，经过改革开放以来二十余年的快速发展，城市规模不断扩大，经济实力得到增强，城市人口也在逐年增大，特别是西部大开发战略实施以来，城市的发展势头日趋强劲，已成为渭南市北部工业经济的优势区，渭南城市发展总体规划已将澄城县列为规划发展的五个县级市之。

为此，要满足城市未来的发展需要，必须加强城市基础设施建设，完善城市服务功能。

垃圾污染是我国每个城市都必须解决的首要问题，澄城县城目前日产垃圾立方米，由于历史原因，垃圾处理仍以简易处理为垃圾消纳的唯方式，不仅影响了城市的环境卫生，更严重的是造成了城区地下水及土壤污染，给城市发展埋下了隐患，也影响了居民生活环境，因此，必须加强城市基础设施建设实行城市垃圾卫生填埋，实现无害化处理。

项目建设是提高城市环卫服务效能的需要澄城县城是典型的北方城镇，尽管城区经济在近二十年有了长足发展，但经济存量很低，地方财政依然紧张，加之环卫体制的原因，县环卫局于年月才刚设立，人员配臵少，经费不足，环卫设施条件差。

目前城区仅有辆专用垃圾清运车，工程安装工程仿估园林工程装饰工程费用定额陕西省定额办陕西省建设工程材料信息价目表国家计委工程设计收费标准。

投资估算本项目估算总投资万元详见附表，其中征地万元工程设施万元现状垃圾填埋整治费万元设备费万元土建工程万元前期费用万元不可预见费万元。

资金筹措项目总投资万元，其资金来源为申请国家补助万元，地方自筹万元。

第十章项目组织管理及实施进度项目组织管理为了做好项目前期阶段的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期成立项目工作领导小组。

组长由澄城县市容环卫局局长担任，下设办公室并配备专职工作人员，完成项目前期立项设计招标等准备工作。

在项目实施过程中，必须实行法人责任制，招投标制和工程监理制。

由项目领导小组决定项目负责人，公开招标施工队伍监理公司，并聘请有关专业技术人员进行工程质量管理工作等，并积极协调解决项目建设中的具体事宜。

实施进度项目前期工作该项目从年月至年月份进行前期立项论证勘察设计筹资等工作。

建设工期根据工期定额，结合本项目实际情况，拟定本项目建设工期为个月。

即从年月到年月。

实施进度安排见下表填埋场及土建工程设备购臵完工验收日期内容第十章工程经济评价评价原则及效益特点评价原则城市生活垃圾与利用的生态工程是个复杂的大系统，对其进行环境经济和社会效益评价，单靠个或几个指标难以实现，需要在些原则基础上建立指标体系，这些原则般包括整体性或完备性原则城市生活垃圾处理与利用生态工程是个复杂的大系统，各子系统之间相互联系相互作用，构成个统的整体，指标体系应涉及每个子系统的基本要素，应能比较全面地反映被评价系统的主要特征和发展状况。

科学性原则具体指标的选取应建立在对研究城市生活垃圾处理与利用系统充分认识的科学基础上，并且能反映城市生活垃圾处理与利用生态工程，以可持续发展为目标，追求环境效益经济效益和社会效益三者统的思想。

性原则描述城市生活垃圾处理与利用生态工程发展状况的指标往往存在指标间信息的重叠，因此在选择指标时，应尽可能选择具有相对性的指标，从而增加评价的准确性和科学性。

可操作性原则指标设臵应尽可能利用易获得的资料，指标数据应易于调查整理或理论推算实测而获得。

效益特点城市生活垃圾处理工程是出于环境保护目的而进行的项目，其投资效益的计算有别于生产型企业，它具有以下特点效益的间接性投资所带来的效益往往使其它部门生产效率提高，社会的经济损失减少，而垃圾处理本身的直接收益率低。

效益的分散性垃圾污染的危害涉及社会的各个方面，包括生产生活景观人体健康等，决定了垃圾处理投资效益的分散性，不利企业内部规模效益的获取。

效益的隐蔽性保证生产，方便生活，防治污染，其效果是人们不易觉察到的无形福利，人们如果忽视这种福利，必将付出高额代价，对于垃圾处理之类的公共工程项目，不仅要看它的工程经济方面，更要看到环境经济方面。

经济效益分析该效益即项目财务效益，从项目角度，通过项目单位直接的收入与支出的分析，预测项目的效益指标。

基础数据项目建设总投资建设总投资万元，其中固定资产建设投资万元，基本预备费万元。

项目计算期该项目设定计算期年，其中含建设期年。

工程投资计划建设期年投入建设资金万元，其中申请国家补助万元，自筹万元，第二年投入流动资金万元。

工程规模设计能力及服务年限该工程规模为年处理垃圾量立方米，设计日处理能力为立方米，采用卫生填埋方式。

设计服务年限年。

填埋期计划安排现状垃圾立方米日，年递增比例。

流动资金估算根据指标扩大法，结合同类项目实际，估算项目流动资金需求量为万元。

成本估算估算依据工资福利费定员人，人均工资福利费万元年。

固定资产折旧房屋及建筑物原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年，残值率取。

设备及车辆原值为万元，按平均年限法折旧，折旧年限为年，残值率取。

无形资产和递延资产摊销无形资产主要是场地使用权，原值为万元，按平均年限法摊销，摊销年限为年。

递延资产原值为万元，按平均年限法摊销，摊销年限为年。

④维修费用按固定资产原值计提，年提取费用万元。

管理费用按年经营收入的计提。

水电燃料等费用水价按元吨，电价按元度，燃料按元公斤计，消耗按指标估算。

成本估算根据估算依据，管理费垃圾运输费等按经营收入工资总额所占相应比例计提，水电材料等消耗按消耗指标计算。

各年总成本固定成本可变成本经营成本见财务评价附助报表。

经营收入估算该项目直接收入包括卫生费收入沼气回收收入及填埋场迹地销售收入三部分。

卫生费收入项目区卫生费人均元月，现状人口为万人，规划年人口为万人，增长率为。

沼气回收收入沼气产生量与垃圾量比例为。

预计沼气量为万立方米，沼气价按元立方米计。

设定从第四年起，每年产生万立方米。

迹地销售收入垃圾场服务役期满后，可形成城市用地亩，地价按城市建设用地价万元亩计算。

财务评价指标及分析主要指标见基本报表财务财务内部收益率财务净现值万元投资利润率财务分析该项目站在企业财务角度看，财务内部收益率小于，财务净现值小于零，投资利润率也较低，总体效益很不理想。

另从基本报表财务可以看出，虽然总体经营期内有盈利，但前期仍出现亏损。

若从公益事业项目看，该项目经营期内年平均利润为万元，平均年经营成本为万元。

可见项目本身创造的直接效益能满足项目正常运营。

社会效益分析社会效益主要体现在人体健康水平的提高，居民环境意识的提高等方面，从人体健康角度看，垃圾的处理自然会提高人体健康水平，反之，则会对社会造成损失。

主要体现在是人体失去劳动能力，对社会的贡献减少二是人体健康受损，医疗费用支出造成家庭负担加重和对社会药品等资源的占用三是人体健康严重受损，需要相