大学图书馆及研究生院教学楼、食堂工程项目可行性建议书

项目概况建设地址本项目新建的图书馆及研究生院教学楼第二食堂位于净月经济开发区博硕路号，大学净月校区北部预留空地处。

建设单位已于年月取得了中华人民共和国建设用地规划许可证编号长规用地号，本项目规划总用地面积。

建设目标及建设内容建设目标达到科教兴省和教育要面向现代化面向世界面向未来的吉林省标志性工程的目标到年，在校本科以上全日制学生达到人，其中本科生人，研究生人留学生人图书馆馆藏图书将达到万册。

项目建设将体现以人为本的原则，与原有建筑相协调，达到校园功能齐全分区合理使用方便建筑物与绿化景点协调致的现代化生态校园的目标。

建设内容本项目新建图书馆及研究生院教学楼座，合计建筑面积，其中图书馆建筑面积，为地上框架结构层，藏书规模为万册，阅览座位座研究生院教学楼建筑面积，为地上层建筑，报告厅座席座，残疾人座席座。

新建第二食堂座，建筑面积，框架结构，地上层，地下层为人防建筑，每层建筑面积均相等，设个餐位。

另外配套购置设备台套。

主要建设条件供电条件市政高压线路已引入该建设单位变电所，变电所内设有变压器台，箱式变压器台，箱式变压器台，富余容量，可满足本项目供电需要。

供排水条件建筑物给排水来自市政管网，已引入建设场址处。

通讯有线电视接收条件校园东侧的城市网络已接入校园。

供热条件本项目建筑物冬季采暖供热来自于净月热力集团公司集中供热热源，建设场址处供热管网已形成。

校园东侧博硕路侧有开发区供热管网，目前已引入建设场址处，可供本项目使用。

燃气条件校园东侧净月大街现有的城市天然气管网和南侧的博硕路城市天然气管网可供项目使用。

交通条件校园南侧正门前是开发区干道博硕路，市轻轨二期工程在校址东侧约处净月大街设有停靠站。

轻轨二期工程已完成运营，线路全长，设有个站点，净月线自卫星广场起，沿卫星路向东，经过东盛大街会展中心世纪广场跨过长伊公路，下穿京哈高速公路，沿净月大街向东南方向延伸到终点净月滑雪场站。

另外，已有条市内公交汽车在学校门前经过，交通便利。

项目总投资及资金筹措项目总投资项目总投资为万元，全部为建设投资。

具体构成如下建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其它费用万元基本预备费万元。

资金筹措本项目总投资为万元，全部由建设单位自筹解决。

主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表。

主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注学生总规模人建设内容图书馆及研究生院教学楼新建合计藏书万册图书馆研究生院教学楼含座报告厅第二食堂新建其中地下人防建筑面积，设个餐位。

定员人其中固定职工人新增人员人项目总投资万元建设投资万元建筑工程万元设备购置万元安装工程万元工程建设其它费用万元基本预备费万元建设期利息万元流动资金万元年均运营成本万元财务评价指标单位使用效益投资元以新建建筑物为基数计算单位功能运营成本元人以年在校生名学生为基数计算建议通过可研分析，本项目建设规模合理，建设方案可行，项目建成后可进步改善大学的办学条件，达到学校教学工作水平评估的要求，具有较好的环境效益社会效益，项目建设是可行的。

针对本项目建设特点，提出建议如下建设单位应做好项目的前期准备工作，落实资金来源，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。

项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量，使其早日发挥应有的作用。

大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告第二章需求分析及办学规模需求分析全国高等教育市场情况改革开放以来，我国的经济建设持续保持高速增长状态，政府工作重心逐步向经济建设转移，社会主义市场经济体制逐步建立，各行各业对技术人才的需求也逐年增加。

随着中国高等教育的飞速发展，中国高等教育已经从世纪年代初的精英教育阶段到大众化教育阶段的跨越。

国家教育部也出台了系列教育体制改革措施，其中，挖掘现有教育资源潜力优化高等教育资源配置扩大高校办学规模增强高校办学实力就是其措施之。

从年至年年间，中国教育发生了显著的变化。

据有关部门统计，年中国高等教育毛入学率为，比年高出个百分点。

从高等教育在校学生人数来看，年中国高等教育在校学生人数为万人，比年翻了番，预计到年，中国高等教育在校学生规模将达到万人。

年是我国全面实施十五规划的开局之年，在党中央国务院的正确领导下，全国高等教育事业取得了新的进展，教育规模稳步发展，入学机会进步加大，教育资源配置水平有所提高。

年，全国共有普通高等学校和高等学校所。

其中，普通高等学校所，比上年增加所，高等学校所，比上年减少所。

普通高校中本科院校所，高职专科院校所。

全国共有培养研究生单位个，其中高等学校个，科研机构业务装备消耗费教材费以及与管理有关的其他费用等，合计金额为万元。

其中人员工资项目新增人人员人，工资按每人每年元计算，福利费按工资总额的计提，项目年工资及福利费万元。

本项目设备维护费按设备购置费的计取，合计金额为万元。

业务装备消耗费教材费以及与管理有关的其他费用每年约为万元。

综上，本项目合计运行费用为万元。

单位功能运营成本计算本项目平均年运营成本为万元，年可满足在校生名学生实验及教学使用，依据单位功能运营成本计算公式单位功能运营成本年运营费用设计服务规模计算得本项目单位功能运营成本为元人。

大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告财务生存能力分析大学近年财务状况详见表。

大学近年财务状况统计览表表单位万元年份总资产固定资产收入来源成本构成净收入小计财政拨款事业收入其他收入上级拨款小计人员支出公用支出对个人和家庭补助支出年年年大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告从表中收支结余情况看，年年年均可获得净收入约万元。

大学随着办学规模的逐渐扩大，在充分发挥社会效益为经济建设和社会发展服务的同时，突出中医药学的特色优势，强化与相关学科的融合，优化学科结构，整合人才资源，形成具有创新能力的学科群体和学术团队。

以重点学科为龙头，以连续稳定的研究方向为基点，构建多学科相互促进协调发展的学科格局，使学校经济效益显著提高。

项目建成后，财务状况逐渐进入良好循环状态中，具有较强的抗风险能力，项目从财务上看是可行的。

由于大学为非生产盈利事业单位，虽然有政府加大投入的力度，但投入的需求量较大，有可能出现段时期建设资金投入紧张情况。

对可能出现这种特殊情况，大学可采取灵活机动的措施，千万百计筹措资金，争取政府及财政部门的资金投入，加强自身资金管理，杜绝浪费，同时拟定详细的财务计划，建立严密的监督机制以减小项目的财政风险。

综上所述，大学每年有稳定的经济来源且有逐年增长的趋势，对项目的建设资金投入不成问题，因此说，本项目的建设具有较强的财务生存能力，项目建设可行。

大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告第十三章社会评价项目对社会的影响分析重视教育是我国十五经济建设与社会发展规划的重要任务，教育已成为我国的立国之本治国之源，只有培养更多的有知识有能力有水平的优秀人才，才能使社会主义建设后继有人，才能使国家兴旺发达。

大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设是项公益性项目，项目的建设可大大地改善大学的教学环境及生活环境，为提高该校的教学科研管理水平和办学效益提供了硬件保证。

拟建项目位于大学净月校区内，项目的建设和实施对本区域的经济和社会发展将会产生较大的影响。

项目的实施对当地教育事业的影响。

大学担负着为吉林省经济建设培养人才的重任，培养大量的高素质高科技水平的人才是该校的主要任务。

本项目的实施有利于改变学校教学基础设施条件，满足学校教学要求，为吉林省培养更多掌握现代科学技术的高级技术人才，提高吉林省科技人才的素质。

对区域经济的影响直接影响。

本项目建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来定的发展机遇，这将直接促进区域经济的发展。

间接影响。

项目建成后，将极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力，地方也可从与教育相关的诸多产业中的潜大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告在消费中获取定的收入，以此增加学校和地方财政收入。

区域经济与本项目的适应性。

经济发展，教育先行。

地方教育事业的长足发展能够极大地提高所在区域人力资源素质和水平，满足社会各行各业对各种专业人才的需求。

随着改革开放的深入发展，招商引资力度的加大，尤其是近几年来市社会经济的长足发展，市的经济发展已经进入了个加速上升的阶段。

近年来，市同市内外省内外及国际间的经济联系将更加频繁。

因此快速发展教育，增加教育投入，对促进经济的进步发展会起到重要作用。

社会影响详见表。

大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告社会影响分析表表序号社会因素影响的范围程度措施建议对居民收入的影响学生通过高等教育，提高技术业务技能水平，因此可从事高技术含量的工作，获得较高的经济收入。

对居民生活水平与质量的影响因为经济收入增加，所以相应可提高生活水平和质量。

对居民就业的影响在校学生经过高等教育，拓宽了就业面。

对地区文化教育卫生的影响因图书馆及研究生院教学楼建设，改善教学环境，提供高质量高等教育，相应可带动当地的文化教育卫生事业发展。

对地区基础设施生活服务容量和城市文化进程的影响项目建设将增加建设地点净月经济开发区的基础设施生活服务容量。

对城市的文化进程将起到促进作用，因为文化与教育是分不开的，教育水平提高，人员素质提高，必将带动文化事业的蓬勃发展。

虽然增加了建设地点基础设施生活服务容量，但是，项目建设符合市城市总体规划要求，该区域为规划的大学城，其城市基础设施等就是为其服务的，且净月潭旅游经济开发区与建设单位有意向为其建设提供基础设施服务。

大学图书馆及研究生院教学楼第二食堂建设项目可行性研究报告项目与所在地互适性分析互适性主要是指项目建设能否为当地的社会环境人文条件所接纳，以及当地政府居民支持项目存在与发展的程度项目与当地社会环境的互相适应关系。

项目与所在地互适性具体表现在以下几个方面不同的利益群体对项目的态度及参与程度。

在校师生。

在校师生是本项目的直接收益者，学校的基础设施条件得以极大改善后，不仅能够满足师生的教学和求学需要，还能够满足学校长远发展需要。

社会经济。

教育的发展将促进地方经