国际五星级涉外旅酒店项目可行性建议书

而五星级长包客户般为有境外背景的企业和武汉大型企业。

如香格里拉大饭店长包客户中有相当为欧美日的汽车及配件企业，有武钢神龙等大型企业。

第三章酒店方案市场分析与评价地块解析项目技术经济指标根据有关方面提供的土地产权证中资料显示，项目的总用地面积大约为平方米，而土地面积明细列表如下土地部分土地面积平方米酒店东北端项目本案绿化面积道路其他设施总和总地下建筑平方米总地上建筑平方米总建筑面积平方米覆盖率绿化率容积率层数共层，地下层，地上层。

地下层车库员工餐厅厨房机电设备室冷库房水箱冷浇灌设备室及泵房等客房总数间酒店配套设施构成休闲娱乐层大厅，接待处及酒店商商务中心层中式古典风格的酒楼层咖啡厅酒吧宴会及会议室层客房层休闲健身桑拿交通条件及周边配套分析位于东湖旅游经济区，各种配套完善项目方圆米内，高尚物业众多，集中了中国华中科技大学光谷国际广场家乐福等行业机构紧邻鲁磨路侧，人流旺盛，项目所在区域商业氛围较浓，并且发展空间很大。

景观价值分析项目的景观资源丰富，依山南望山傍水东湖，视野开阔，中高层楼层基本无遮挡，四周景色秀丽。

项目分析分析优势项目位于光谷区域中心，周边各类市政配套设施完善，环境优美，且紧邻与华科两所高校，具备良好展示面区域最高档酒店，享有定的市场知名度，目前以商务客人为主，是典型的商务型酒店，对客户的综合吸引力较大项目本身已具有定的酒店客户资源贮备，具有强大的潜在客户群基础。

劣势项目入住客户类型单化，入住率偏低项目配套设施经营般，对酒店的营业收入支撑不足项目周边商业氛围较弱项目内部酒店功能性设计存在缺陷。

机会带来的政策利好，为投资型物业的良性发展奠定基础地铁线路正在建设，进步缓解交通压力，光谷地区楼市能量得以释放万科保利葛洲坝等品牌开发商开发大盘的步伐日益加快，带动整个光谷地区房地产市场快速发展，区域形象迅速提升产权式酒店项目在区域市场处于无竞争状态，销售外部环境极其优越外资企业较多，消费能力强本地居民可支配收入高，投资欲望强烈。

威胁投资型物业市场整体环境不乐观，市场潜在竞争压力巨大作为新兴的房地产投资模式，在该区域尚无先例，市场存在定风险性国内经济持续过热，房地产和金融政策收紧，物业税的开征等给项目的经营带来不确定因素。

应对策略四大策略强化优势与机会策略强化项目自身的高档性和唯性，将项目与该片区其他类型酒店相区别，迅速占领市场，出奇制胜配合项目光谷地标性建筑的外观，充分利用良好展示面，强化楼体及现场包装，迅速吸引周边客户关注利用酒店本身所具有的丰富客户资源优势，通过有针对性地实施点式营销策略，尽可能将酒店客户转化为购买客户强化利用发展商良好的社会资源和政府背景资源优势，对辖区内各外资及本地企业进行重点宣传，促成集团购买。

两大策略化解劣势与规避风险项目进行准确市场定位，并通过实施具有极强针对性的营销方案及投资回报承诺方案，吸引客户购买针对自身酒店配套设施经营的劣势，建议引进高品牌度娱乐餐饮经营公司，增加酒店产品附加值，提升形象档次利用政府背景优势对项目进行信誉担保快打快销规避政策风险。

结论通过对比分析区域市场的各种特征，以及影响本项目的各种因素，以此本项目在该片区的酒店市场中占有很大优势，如果能优化主观因素市场定位酒店经营成本控制营销策略等，在特色化和配套性上取得最佳差异化特征，本项目的市场风险可以有效应对和规避，并会有良好的市场表现。

项目评价中国武汉酒店项目在洪山片区目前仍属于独无二的房地产产品类型，但在整个武汉房地产市场来说，属于中档的产权式酒店项目。

由于该项目上市时机良好，产品稀缺，预计销售压力不大。

另外，从未来长期投资回报的角度考虑，应该采用行之有效的方式降低酒店的经营成本，提高酒店的盈利能力，尽量保证实现销售中承诺的投资回报，降低中小投资者的投资风险，提高发展商的品牌形象析与预测章节中的全县平均数。

本报告财务效益评价计算期为年。

营业收入估算本项目投入计算考虑了七部分酒店客房收入餐饮收入娱乐康体收入商务收入会议展览收入商品及其他收入。

收入单价以武汉市目前酒店行业市场情况为基础未来市场发展趋势为计算依据。

分项收入是参考了各部分营业面积，二是考虑了近年行业内收入构成情况。

从目前市场调查情况看，高档酒店的营业状况要好于低档酒店特别是高档酒店的出租率近年呈明显上升趋势。

考虑到本项目是新建，运营后第年出租率在之间，三年后达到左右。

正常年运营收入预计为万元，历年收入预测见附表营业税金估算按照现行财税规定，本项目应纳营业税教育费附加城市建设维护税合并按综合税率计算。

表成本费估算本报告根据现行涉外饭店成本核算结合国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下八项组成工资及福利维修及动力物料及低值易耗品折旧费摊销费管理费餐饮成本财务费用。

其中折旧费根据国家现行规定以年计算，摊销费按年计算管理费用主要包括管理人员费用物业管理费用广告宣传费用等财务费用根据本项目固定资产及流动资金贷款计算。

历年成本预测见附表工资及福利企业定员人，其中管理人员人，营业及辅助人员人，管理人员月平均基本工资元，营业及管理人员月平均基本工资元，全年应支付基本工资万元福利费及各种保障基金按全年基本工资的计提为万元，故企业全年工资及福利费合计支付万元。

折旧费项目固定资产为万元，按年折旧，每年提取折旧费万元，折旧率为。

维修费按折旧费计提，每年维修费为万元物耗及低值易耗品消耗按客房收入的计提，经营期第年万元第二年为万元，第三年为万元餐饮成本按餐饮收入的计算，第年为万元，第二年为万元，第三年为万元水电动力燃料费水费年耗吨元万元电费万度元万元燃料元万元合计万元摊销费用项目有无形资产及递延资产万元，按年摊销，每年摊销万元财务及管理费按营业收入的计，第年万元，第二年万元，正常年万元项目经估算，正常年总成本万元，经营成本万元详见利润估算本项目所得税率为，未考虑减免因素。

预计年利润税后为万元。

历年利润估算见附表损益表。

财务指标本项目各项数据及指标见附表，项目完成后，年营业总额可达万元，年上交营业说万元，上交所得税万元，税后利润万元，项目投资利润率，投资利税率，从附表的现金流量表计算可看出，本项目税后内部收益率为，投资回收期为年，项目的财务效益是可以接受的。

风险分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定成本年销售收入销售税金年可变成本敏感性分析基本方案财务内部收益率为，投资回收年年所得税后。

本报告还对营业收入营业成本固定资产投资变化，对内部收益率，投资回收期，还款期分别作了单动态变化的敏感性分析，详见表，从表中可以看出，营业收入变化对投资效益，指标的影响最大，其次是经营成本变化，影响较小的是投资变化。

定性分析建设期风险分析近期，由于通货膨胀，导致建筑材料价格上扬，特别是钢材水泥木材等三大材料及人工费的价格涨幅较大，因此，项目在实施中要重视未来建材建筑市场走向，将投资控制在合理范围内。

经营风险分析虽然武汉市洪山区同档次酒店为空缺，但近期星级宾馆还不少，对般客户仍具有较强的吸引力。

本项目为高档酒店，应坚持经营特色，引进国外先进理念，避免新开业客源少，声誉低等风险，尽快达到较满意的住宿率，从敏感性分析也可看出提高租住率对增加营业收入的重要性。

当地政府规划在景区外围建设个二级旅游接待区，其地理位置服务配套等都对本项目将造成定的冲击。

从项目的总体条件来分析，虽然面临着定的市场挑战，但本项目的市场背景基本成熟，市场前景广阔，只要项目运作思路及方法符合市场的需求，那么本项目就能成功，就能真正成为光谷地区新的标志项目东湖旅游接待区的核心项目提升东湖系列旅游景点整体接待能力的重点项目。

社会评价项目的建设，有利于提升学校及城市形象项目的建成，将能有效地改善洪山区在旅游接待设施水平方面的不足，进步提升东湖及光谷的旅游接待商务接待水平，有利于提升武汉市的城市形象。

项目的成功开发，尤其是五星级酒店的建成，将填补东湖作为个知名旅游目的地而没有五星级酒店的空白，这在整个武汉市都具有定的前瞻性，有利于提升东湖的城市形象，有利于丰富武汉的城市内涵，有利于东湖旅游经济发展模式从质量较低的观光型向质量较高的观光休闲度假型转变。

有利于提升旅游接待能力项目的建成，是东湖旅游接待水平发展的个里程碑，结束了东湖以及整个洪山区缺乏五星级酒店的历史，开创了东湖旅游接待的新起点，它的建筑理念规划设计以至其建筑品质建成后做引进的酒店管理模式和管理方法等，都将对现在以至今后段时间内的同类型项目产生超强的影响力，发挥积极促进作用，从而推动东湖当地各项旅游配套设施的日益成熟，项目在建成后，将引进先进的酒店管理模式和管理方法，其所提倡和达到的接待水准必将大大提升东湖旅游接待的质量和发展水平，提升东湖旅游接待能力。

项目的建设，有利于促进的招商引资和经济发展，促进当地就业，有利于构建和谐社会。

项目在开发过程中，将引进先进的开发理念和开发模式，项目宏大的固定资产投资规模，可为当地的经济建设产生巨大拉动作用，也必将成为中国武汉的个新的经济增长点项目在开发过程中，预期能给政府带来万元左右的财税收入，进入经营期后每年能为政府带来万元左右的财税收入项目在开发建设以及建成后的经营过程中，将会为武汉当地提供定的就业岗位，缓解当地的就业压力，有利于和谐社会的构建。

同时，项目在开发经营过程中，将引进先进的开发管理经营技术与理念，为武汉当地培养各方面高素质的专业人才，提高当地的劳动力素质，促进当地社会经济的进步。

项目的建设，将大大提高在高级商务接待能力方面的不足，高档次的酒店设施，带来的是高层次的商务科赫和高端客户对武汉城市发展的信心，必将促进与增强武汉的整体招商引资能力与水平。

项目的开发，有利于人民群众物质文明和精神文明建设项目的建设，与武汉城市化进程的步伐紧紧相连，与武汉旅游市场的发展息息相关，项目的建设，将给武汉人民带来开放式的园林景观和休憩场所高档次的娱乐休闲中心集中的商业购物广场和步行街展示当地城市形象的四星级酒店，项目的建成，将能有效地提高当地人民群众的物质消费水平，促进当地的物质文明建设。

同时，城市休闲设施和文化场所的搭建，有利于当地人民群众文化生活水平的提高。

项目的建设，有利于改善旅游基础设施，促进城市总体建设。

项目的建设，将提升光谷板块在文化商业旅游等业态方面的丰富性，使东湖板块旅游经济圈的有效何互补和功能延伸，进而成为东湖标志性休闲度假中心。

项目在开发建设过程中，将紧紧围绕创建山水园林生态旅游城市的指导方针，合理规划精心施工，引进具有实力的投资商开发商，以及流的设计施工监理营销策划单位，为东湖的开发建设带来先进的理念，对于武汉其他旅游板块的建设开发有着长远的指导与示范意义。

项目的成功开发，有利于民族文化的传承与传播。

项目的开发，将以可持续发展永续经