彩壁崖画保护与开发旅游基础设施项目可行性建议书

项目总投资万元，其实施将有效拉动区域经济的发展，同时为县建筑饮食民族文化等相关服务行业带来新的发展机遇。

崖画保护与开发旅游基础设施项目能有效地保护和恢复该地区的自然生态环境和人文环境，增强游客和当地居民的环保意识，从而实现旅游区的资源永续利用和可持读发展。

该项目的社会效益显著。

项目的实施将涉及两个乡，辐射个乡镇。

旅游区的群众可直接参与景区内旅游商品旅游餐饮旅游住宿旅游娱乐等服务业开发并从中受益。

通过该项目的开发和带动，将有万多人从中直接受益，间接受益达万多人同时该项目将提供多个直接就业机会和多个间接就业机会。

从而实现对这少边穷的地区的扶贫和致富功能。

第五节技术经济指标本项目主要的技术经济指标如下项目总投资万元，其中固定资产投资万元，无形资产及延资产万元，流动资金万元。

资金筹措政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款万元使项日成为国家西部大力开发建设重点，争取国债资金万元向省争取旅游发展基金万元金融机构长期贷款万元地方财政拨款万元通过招商引资筹集万元充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政筹集万元公司自筹万元农户自筹万元流动资金万元，其中自筹万元贷款年利率按计。

项目计算期年，其中建设期为年，经营期为年项目总建设用地公顷。

其中绿化用地林地公顷，占总用地的项目运营定员人项目总投资的财务净现值达万元，投资回收期为年，财务内部收益率为，投资利润率为。

第六节研究结论通过对旅游区开发项目的建设条件市场条件经济效益等方面的综合分析显示，该项目符合临沧地委行署提出的大力发展以茶文化与民族文化为上的旅游业的主导思想，有利于完善旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升临沧地区旅游形象，形成新的市场买点，开拓海外旅游市场，推进澜沧江湄公河次区域经济合作向纵深发展同时，该项目的实施还有利于更好保护县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调配合因此，该项目的实施将有力地促进县旅游业的可持续发展。

该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益，随着人们生活水平的提高，地方政府的大力扶持，客源的增长及消费水平的提高，投资者的预期回报将得到较好的体现。

综合经济和社会效益生态效益，本项目是可行的，可作为县建设生态经济强县重要的支撑项目之。

第二章项目建设背景第节区域经济社会状况地理位置佤族自治县位于省西南部临沧地区南部，介于东径和北纬之间，北临耿马傣族佤族自治县，东北接双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县，东部和东南部与思茅地区的澜沧拉祜族自治县相连，西部和西南部与缅甸接壤，国境线长达。

县境南北最大纵距，东西最大横距为。

全县土地总面积，其中山区面积占，坝区面积仅占。

县城所在地为勐懂镇，距省省会昆明，距临沧地区行署所在地临沧县。

勐懂镇与中缅边界的直线距离仅为，有公路直通境外，距离缅甸佤邦首府仅。

二自然环境地质地貌县境内出露的地层有新生界第三第四系中生界三迭侏罗系上古尘代二迭系石炭系奥陶志留系下古生界西盟群上段。

因地壳活动频繁，石灰系二迭系的石灰岩喀斯特地貌遍布全境，构成复杂的地质结构，形成不同的地貌地形，既有险峻地势幽深河谷，又有平缓山坡宽平谷地，还有地形特殊的岩容山水地貌。

县境地势呈北中部高，东西南三面低的特点。

县境内最高峰为北部的窝坎大山，海拔，最低点为芒卡坝南汀河出水口，海拔，相对高差。

山脉水系境内山脉纵横，大小山脉共有座，主要有窝坎大山大黑山安墩山湖广大山芒告大山范峨山公刀格龙牙山东米山邦盆山班考山公答山。

以上山脉基本呈南北走向和东北西南走向，并围绕窝坎大山形成东西南倾斜。

境内的主要河流分属澜沧江及怒江两大水系。

澜沧江水系主要有勐懂河和拉勐河，怒江水系主要有南滚河和小黑河。

县山峦起伏江河密布的山脉水文环境，孕育了高差起伏山河相间水幽林密的优美旅游环境。

气候环境县地处滇西南，具有亚热带和热带的气候类型和典型的立体气候类型。

全县境内气候温和，四季划分不明显，干湿分明，雨量充沛，日照充足，为户外旅游活动的开展提供了良好的条件。

县年平均气温多在之间，月是最冷月，平均气温为，月为较热月，月平均气温般为。

年平均降水量为。

县境内历年平均霜期为天，无霜期长达天。

三生态资源由于热带亚热带的气候条件，县的植被生长繁茂，植物种类丰富也由于特殊的地理区位条件和社会历史发展条件对自然生态环境所形成的保护作用，县的动物种类众多。

县可以说是动物王国植物王国的又典型内各景区建筑工程投资估算永安峡谷景区表永安峡谷景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元景区大门万元座座游客接待站元景点公布及导游图景区管理处理及员工住房元出水洞景点建设山水洞公里步行道万元山水洞景点观景摄影平台万元座座合计丁来溶洞景区表丁来溶洞景区建筑投资估算表项目名称单价数量投资崖厦休闲园停车场元综合服务设施建设棋牌室餐饮中心茶品中心等元岩龙洞景点建设崖夏至岩龙洞公里的景区公路万元落水洞景点游道建设万元落水洞观景平台万元座座游客接待站元景区管理处及员工生活区元合计彩壁画廊景区表彩壁画廊景区工程投资全算表项目名称单价数量投资万元景区大门万元座座游客接待站元停车场元景区管理处元员工生活区班考民族新村万元户户景区游览栈道万元董棕园设施攀岩设施景区游路建设万元合计崖画游览景区表崖画游览景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元景区大门万元座座佤乡风情广场元游道建设万元万元崖画景观保护崖画艺术中心崖画寨环境改造和整治崖画艺术中心设备购置合计坝尾田园景区表坝尾田园景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元立新生态旅游示范村建设剽牛广场合计勐角民俗景区表勐角民俗景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元勐角植物园游客接待站合计勐董文化景区表勐董文化景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元游客服务中心元票务中心广允佛寺修缮佤山湖度假村水上娱乐设施民族旅游商品制作表演厅元边境商贸景区表边境商贸景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元永和国门万元座座跨境旅游服务接待站元中缅边境自由贸易街合计总投资估算项目总投资包括固定资产投资固定资产调节税和建设期利息。

工程预备费按计取，并按年通货膨胀率贷款利率计算涨价预备金和建设期银行贷款利率。

旅游区建设项目投资估算见下表表旅游区建设项目投资估算表单位万元序号项目金额固定资产建筑工程永安峡谷景区丁来溶洞景区彩壁画廊景区佤族饮食大观园休闲园合计崖画游览景区坝尾田园景区勐角民俗景区勐董文化景区边境商贸景区二基础工程环保工程绿化工程给排水工程及消防系统通讯工程供电工程旅游区道路卫生医疗工程三配套设施接待游览车通讯电话旅游厕所运输应急车其它设备四建设期贷款利息二无形资产土地使用费工程监理费勘察设计费项目招标预算费三开办费咨询可行性研究报告人员工资及附加培训费广告宣传其它四预备费工程预备费通货膨胀预备费五投资方向调节税六流动资金七合计第三节资金筹措本项目总投资需万元，其中固定资产原值万元，无形资产及递延资产万元，流动资金万元。

资金筹措计划为政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款万元使项目成为国家西部大开发建设重点，争取国债资金万元向省争取旅游发展基金万元金融机构长期贷款万元地方财政拨款万元通过招商引资筹集万元充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政策，筹集万元公司自筹万元农产自筹万元流动资金万元，其中自筹万元，申请银行流动资金贷款万元贷款年利率按计。

第十章旅游区成本费用估算第节估算原则各种项目的经营成本，包括固定资产折旧费无形资产及递延资产推销费长短期贷款利息维护修理费营销费用管理费用职工工资福利燃料动力水电费及营业税等。

根据国内旅游区经营管理的平均水平，其费用占营业收入的比例如下固定资产折旧费采用直线折旧法，取折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。

无形资产及递延资产摊销费按年摊销。

维护修理费占营业收入的计算。

市场营销费用占营业收入的计算。

管理费用占营业收入的计算。

流动资金利息根据贷款部分按年利率计算。

建设投资利息按贷款部分综合年利率计算。

燃料动力水电通讯费按占营业收入的计算。

职工工资近期年按人均元月，中远期年按人均元月计算。

职工人数近期按人计，远期按人计。

福利按工资额的提取。

营业税按营业总收入的计算。

第二节成本费用估算平均年总成本费用计算见表。

计算结果计算期总成本费用为万元，平均年总成本费用为万元年。

表旅游区经营成本费用览表单位万元年度固定资产折旧无形资产及递延资产摊销维护修理费营销费用管理费用职工工资福利贷款利息长短期燃料动力水电费营业税合计第十二章旅游区财务分析与评价第节营业收入与利润估算估算原则根据临沧地区旅游发展规划，年全区游客规模将达到万人次以上，年正式开始营运，预计该年可接待万人次以上按全区年旅游人次的计。

此后游客以近期年年均递增率中期年年均递增率远期年年均递增率计算。

旅游区的直接经济效益有以下几方面门票收入按接待游客人数计算，票价为元人餐饮收入以元人天为基数，近期年增长率，中远期年增长率住宿收入以元人天为基数综合考虑了中远程过夜旅游者与近程游客的比例后的平衡值，近期年增长率，中远期年增长率娱乐收入以元人天为基数，近期年增长率，中远期年增长购物收入以元人天为基数，近期年增长率，中期年增长率税余营业税已按成本费用计入。

所得税依据临沧地区和县的有关优惠政策，旅游区建设项目的建设实行免二减三政策，以后每年按缴纳还清贷款前按税后利润提取盈余公积金，未分配利涧税后利润的全部用于偿还贷款。

二营业收入估算营业收入估算见表。

计算结果计算期内营业总收入万元，年均万元年。

表经营期内营业收入预测表单位万元表经营期内营业收入预测表单位万元年度游客人数万人次门票收入万人餐饮收入元人住宿收入元人娱乐收入元人购物收入元人合计万元三利润估算利润估算详见表。

计算结果计算期内实现利润元。

年均利润万元年。

上交所得税共万元，年均上交所得税万元年，税后利润总额万元，年均税后利润万元年。

表旅游区利润预测表单位万元年度营业成本经营成本实现利润上缴所得税税后利润还贷期间的未分配利润合计注年税后利润为负数，未提取盈余公积金的弥补上年亏损后的税后利润的提取盈余公积金，以此计算未