生活垃圾收运系统项目可行性建议书

地震烈度根据建筑抗震设计规范，鹤壁市地震基本烈度为度。

工程建设必要性收运系统现状鹤壁市区环境卫生工作由区环境卫生管理处负责，现有干部职工合计人，其中正式职工人，临时工人。

现有道路清扫保洁面积万平方米，清扫方式均为人工清扫，天两扫，全天保洁。

全区垃圾日产量达到吨，清运量吨。

每日产生的生活垃圾，由各机关企事业单位住宅小区物业公司自行运送到就近垃圾中转站或临时垃圾堆放点，道路产生的生活垃圾由环卫清扫保洁工运送到就近垃圾中转站或就近临时垃圾堆放点，在由环卫处清运车辆对所有中转站及临时垃圾堆放点的垃圾统收集运送市生活垃圾处理厂。

我处现有室内地坑式垃圾收集站座，室外地坑式垃圾收集点处，路边临时垃圾堆放点处，垃圾转运场地处。

现有各类垃圾运输车辆部，装载机台。

鹤壁市现有生活垃圾处理厂座，日处理规模吨，处理方式为卫生填埋，厂址位于鹤壁市区和山城区之间，距离区距离公里。

目前区的生活垃圾通过收运系统转运后均进入填埋场进行卫生填埋处理。

存在问题环卫机构不完善，职工福利设施不健全。

环卫机械收运车辆严重短缺，目前城区现有的辆各类垃圾收运车辆，收运能力不足，限制了城区垃圾的清运量和处理率。

环卫工人人员不足。

目前全县有环卫线员工余人，均为临时员工，由于工资待遇低，大部分员工年龄在岁以上，工人劳动强度大，健康得不到保证。

没有垃圾压缩式转运站，目前全区仅有处垃圾收集站小型地坑式转运站，垃圾转运能力不足。

现有环卫收运设备简陋，垃圾收集率不足，垃圾随意堆放现象时有发生。

城市生活垃圾处理系统现状鹤壁市年完成了城市生活垃圾卫生填埋场的建设，并于年投入了使用。

工程采用防渗膜进行人工防渗，渗滤液收集后单独处理，达到三级标准后排入城市污水厂进行二次处理。

卫生填埋场总投资万元，设计日平均处理规模吨，设计库容万。

工程年底投入使用，预计可使用到年，共计年。

区现状人口万人，人均日产生活垃圾约，城区日产生活垃圾总量约吨。

根据区容环境卫生管理局提供的资料，现状城区日收运生活垃圾约吨，约占总产量的。

工程建设必要性我省十五期间大力推进城市化进程，兴建生活垃圾无害化处理工程，可促进城市发展，完善城市基础设施建设，进步提高居民生活水平，美化城市投资环境。

鹤壁市于年底建成了城市生活垃圾卫生填埋场，目前已经投入使用。

目前由于鹤壁市区环卫系统的垃圾收集和运输设备限制，城区的垃圾仅有左右被运送到卫生填埋场进行处理，剩下的约左右的生活垃圾仍在对区卫生环境造成影响，同时影响区的整体面貌，对区的招商环境经济发展等均造成了不利影响。

为使鹤壁市城市生活垃圾卫生填埋场发挥应有的作用，改善鹤壁市区的城区卫生面貌和居民健康，加快城区经济发展，本工程的建设是必要的。

生活垃圾收集方式的选择收集方式简介生活垃圾收运系统由收集运输和中转个部分组成。

其中收集和运输是每个收运系统共有的，而中转则可能在些系统中无须设置。

是否设置中转环节，是根据垃圾从产生源至处理地的运输距离垃圾收集车辆的运输能力及垃圾量来确定的。

般的垃圾收运系统可以表示成如下形式垃圾收集运输垃圾处理中转运输其中中转可能是次，也可以有多次。

因此，从有无中转环节来区别，垃圾收运系统可分为无中转收运模式和有中转收运模式。

区别垃圾收运模式还必须从收集的方式上加以区别，目前使用的垃圾收集方式主要有车辆流动收集或称无站式收集收集站收集动力管道收集。

车辆流动收集车辆流动收集是利用收集车辆如后装垃圾车侧装垃圾车等对分散于各收集点的垃圾桶装袋装或散装进行收集的种方法。

收集后的垃圾直接或经中转后运往垃圾处理厂场。

车辆流动收集方式较适用于人口密度低车辆可方便进出的地区。

这种方法在西欧使用很普遍，国内些人口密度较低的中小城市或城市的周边地区，也较适用这种方法。

车辆流动收集方式的优点是其灵活性较大，垃圾的收集可随时变更，但由于车辆必须到收集点进行收集作业，对收集点周围环境造成影响如噪声飞尘等。

收集站收集收集站也称小型转运站收集，是利用设置于垃圾产生区域的固定站来进行垃圾收集的种方法。

来自产生源的垃圾，般通过人力或机动小车运至收集站，收集站中安装有将垃圾小车向运输车集装箱箱体转移的设施。

收集站收集方式较适应于人口密度高区内道路窄小的城区，而些对噪声等污染控制要求较高，及实行上门收集或分类收集的地区，也较适宜于这种收集方式。

收集站收集有关规定计算。

环境影响咨询服务费按国家计委国家环保总局计价格号文件费率标准计算。

劳动安全卫生评审费按第部分工程费用的计算列入。

场地准备及临时设施费按第部分工程费用的计算列入工程保险费按第部分工程费用的计算列入。

办公及生活家具购置费按设计定员元人计算。

工器具及生产家具购置费按设备费总值的计算。

工程招投标费按国家计委计价格号文件费率标准计算。

工程量清单编制费按豫发改收费号文件费率标准计算。

基本预备费按第二部分工程费用之和的计算列入。

工程建设资金来源全部由建设单位自筹解决。

投资估算书详见附表工程效益评价工程建设资金工程概况该项目总资金为万元。

根据建设单位的实际情况和安排，预计建设期为年，运行期为年。

投资分年使用计划根据资金筹措和施工进度安排，建设资金的投入使用，详见投资使用计划及资金筹措表附表。

流动资金本工程的流动资金为万元，全部为自有资金。

财务经济评价基础数据基础数据该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

项目建设期为年，运行期为年。

成本估算成本估算依据及说明动力费电耗按元度，油按元公升计算。

工资及福利费。

设计定员人，工资及福利费按每人每年元估算，全年工资及福利费为万元。

固定资产折旧率按综合折旧率进行折旧，计提基本折旧的固定资产投资为万元，年基本折旧为万元。

修理维护费按固定资产原值合计的计入成本。

经计算平均单位总成本为元，平均单位经营成本为元，详见附表财务评价评价依据和说明国家发改委和建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。

国家现行的财政税收等部门的有关文件。

当地提供的有关部分基础数据。

年垃圾收运收入税金及附加和利润总额垃圾收运价格年收运户数及年收入在遵循补偿成本合理盈利的基础上，建议垃圾收运价格为元户年，即每月每户为收运系统需付费元，住户为万户，经计算年收入为万元。

利润及分配年均利润总额为万元，盈余公积金按利润的计取，利润及分配见附表。

财务盈利能力分析根据财务现金流量表计算出以下财务评价指标财务内部收益率为，投资回收期年。

根据损益表和投资计划及资金筹措表计算以下指标年利润总额投资利润率总投资不确定性分析由于本项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，有定程度的不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，以预测项目可能承担的风险，确定项目在财务上经济上的可靠。

盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点反映项目对产量变化的适应能力，用生产能力利用率表示。

年固定成本生产能力利用率年销售收入年可变成本结果表明达到收运能力的时项目即可保本，此指标虽然偏高但本项目为城市基础设施，达设计收运能力后年收运量波动较小，所以该项目还是有定的抗风险能力。

敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有收运收费价格经营成本和固定资产投资。

根据敏感性分析对因素变化考察对财务内部收益率影响的程度，详见敏感性分析表。

根据敏感性分析，可以看出内部收益率对收运收费价格因素的变动最为敏感。

敏感性分析表序号项目名称基本方案固定资产投资经营成本销售价格较基本方案增加财务内部收益率投资回收期年社会及环境效益我省十二五期间大力推进城市化进程，完善城市垃圾收运系统是实现这目标不可或缺的条件。

项目建设可以提高居民生活水平，减少疾病传播美化城市环境，促进城市发展，完善城市基础设施建设，因此说本项目的建设还具有较好的长期社会及环境效益。

由以上结果来看，财务评价几项指标都接近国内同行业平均水平，从财务角度看，而且还有较好的社会及环境效益，所以该项目是可行的。

项目招标方案项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法和国家计委建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定，以及省计委豫计政法号文关于转发建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的通知精神，本工程可行性研究报告中补充下列招标内容。

招标范围按照国家计委暂行规定的要求，本工程项目的勘察设计设备采购施工承包项目监理均应列入招标范围。

列入招标范围的设备和材料包括垃圾转运站和垃圾收集站转运设备运输机械车辆等。

招标组织形式上述招标范围内招标组织形式采用委托招标方式，在省市计委及有关部门监督下进行上述招标活动。

招标方式本工程的勘察设计监理施工承包主要设备采购活动等均采用公开招标方式。

公开招标方式应按招投标法的规定采用公开登报的形式发布招标书，进行资格预审，确定入围投标单位进行招标活动。

附表招标基本情况建设项目名称鹤壁市区生活垃圾收运系统工程招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备其他情况说明注情况说明在表内填写不下，可附另页。

结论与建议结论本工程采用水平式小型压缩转运站和垂直式小型压缩式转运站相结合的方式对鹤壁市区生活垃圾进行集中收集和运输。

本工程转运总规模，满足鹤壁市区年以前市区生活垃圾收集运输需求。

本工程总投资万元。

本工程建成后，可有效改善市区投资环境提高居民生活质量减轻垃圾收运不及时对河流水系的污染，具有很好的社会效益和环境效益。

建议垃圾处理是件利国利民造富社会及子孙后代的公益事业，其社会效益和环境效益为首要考虑条件。

由于垃圾收运系统的完善是垃圾处理的前提条件，其本身又属无利或微利产业，因此必须有国家和当地政府的政策做保证。

为促使垃圾处理事业能够良性发展，提出以下建议应尽快完成对项目场址的详细地质勘察，为下步工程设计提供详细可靠的基础资料，确定更为经济的项目方案。

根据公用设施有偿使用的精神及国家相关文件精神，相关政府部门应尽快出台合理的垃圾处理收费政策。

国家环境保护的项基本政策是谁污染谁治理，作为垃圾的生产者，城市居民每月交纳定的垃圾收运费用是应尽的社会义