1、环保与有关职能管理部门根据国家医疗废物管理条例实施监督管理。管理机构组织方案及体系图医疗垃圾处理中心以总经理负责制，设副经理管理具体业务。企业经济核算，自负盈亏。组织架构见图图组织机构图总经理办公室财务部运输部生产部副经理人力资源配置员工总数为人，采用四班三倒制度以满足小时处理需要。要求技术工人有定的相关经验，能熟练操作机械设备。对员工要进行相关的技术培训以及危险防范培训，保证处理中心的健康运作。人员配置见表。人员配置表表单位人人员配置人数工资月经理副经理财会出纳杂工锅炉工人工人司机合计第十章项目实施进度建设工期考虑到今冬明春非典防治工作需要及医疗垃圾集中处理的紧迫性，本项目计划年底动工，年月前投入使用。整个建设期为个月，从年月到年月。项目实施进度安排项目实施阶段项目实施阶段包括项目。

2、，项目建设期个月，年年底动工，年月前投入使用。项目总资金万元其中,固定资产投资万元,设备投入万元，基建成本万元。设备。建设条医疗垃圾焚烧设备生产线，每条能力，日处理能力吨，以适应市医疗垃圾收集贮存运输和处置的需求。为此，设备安排需用购进台车辆输送各地区的医疗垃圾需修建个三级污水处理池废水循环利用需要修建供电供水设施需购进台吨日焚烧炉需购进存贮容器个。基建。新建厂房混凝土建筑平方米新建烟囱米以上新建配套用房建设及装修平方米铺设厂区道路防护墙绿化铺设厂区外米简易出入道路。土建工程医疗垃圾处理中心由焚烧厂房和配套设施两大部分组成。焚烧厂房包括垃圾卸车区焚烧间以及烟气净化系统。厂房主体建筑为单层厂房，主体结构采用钢筋混凝土结构。焚烧厂房层高米，跨度米柱距米，建筑物总长米。焚烧间内布置焚烧炉台。

3、民区也无工业商业兴建规划。交通条件。市医疗垃圾处理中心，面积约平方米亩。该地位处市郊交界区，三面环山，本项目在建设期和营业期对环境都会产生定的影响，但采取了相应的措施以后，都能达到国家相关规定的标准。本项目成功解决了长期的医疗垃圾处理问题，为人民的健康和环境保护提供了保证，本项目的效益主要体现在良好的社会效益和环境效益上。综上所述本项目可行。第十章组织机构与人力资料配置组织机构运营方式本项目由市卫生局负责项目筹建。医疗垃圾处理中心为公用事业型环保项目。通过业主招标方式招募特许经营权，由中标单位负责项目的资金筹措建设经营维护的债务偿还。市人民政府以中心处理医疗废物量核算，按投标确定的医疗废物每床处理单价报价，给付中标单位医疗废物处理费，作为中心的运营费用和项目的投资回报。项目投产后由卫。

4、市每天医疗废物总产生量约。据调查，全区建有小型及简易医疗垃圾焚烧炉个，这些焚烧炉均建在个别医院内部，处理本院自产医疗垃圾，其日处理医疗废物量约，只占全市医疗垃圾产生量。市医疗垃圾产量的预测根据年市年鉴，市总人口为万人，人口自然增长率为。市医院目前日产医疗垃圾约为，各类门诊及个体诊所每天约产生医疗废物，全市每天医疗废物总产量。综合考虑经济增长人口增长和城区扩大等众多可变因素，结合我国城市医疗垃圾每年增长的速度，以及国家关于医疗垃圾处理的要求等方面的因素，市的医疗垃圾产量增长预测见表。医疗垃圾产量预测示意表表单位吨年份垃圾产量注本预测以年的人口自然增长率为依据，市年人口为万人，自然平均增长率为，按每年的人均产生医疗垃圾增长率估算，年年平均量为吨日。建设规模的确定本项目总占地面积为平方米亩。

5、横交错。地震。市防震抗灾，按地震烈度六度设防。气象。市地处南亚热带，气候暖和，雨量充沛。气温。年平均气温，极端最高气温，极端最低气温。降雨。年平均降雨量毫米，月为雨季。风。全年主导风向冬季为西北风夏季为东南风。年平均风速为米秒。蒸发量。年平均蒸发量，最大年蒸发量，最小年蒸发量，干旱指数为。水文。市河网潮汐为不规则半日混合潮，河常水位米，最高控制水位米。河上游与西江交汇处设有北街水闸，其控制流量不超过立方米秒。建设条件该选址偏近市区，与辖区内周边城市相交点偏远，从市发展建设及医疗垃圾收集处置来看，只考虑为临时性中心设施建设选址，经市规划环保卫生勘察暂定，现选址土地权属杜阮镇木朗村委会，土地，拟采用租赁方式办理转用手续。招标后将委托具有承建资格公司进行设计施工。由于地理位置特殊周围远离居。

6、前期工作年月到年月勘查设计年月到年月建筑施工年月到年月设备订货年月到年月设备安装调试年月到月试运作年月到年月竣工验收交付使用年月。项目实施进度项目实施进度见表。实施进度安排表序号项目前期准备勘查设计建筑施工设备订货设备安装调试试运作竣工验收交付使用第十二章投资估算与资金筹措投资估算投资估算编制说明本项目为市市政设施建设项目中的医疗垃圾处理系统工程，平均日收运处理医疗垃圾吨。投资估算范围。本次投资范围包括工程费用设备购置及安装费用和其他费用以及建设期利息。工程费用中主要包括主要焚烧厂房生产车间，辅助生产工程，生活设施。投资估算编制依据。国家计委建设部联合以计投资号关于印发建设项目经评价方法与参数的通知颁发的文件及其有关规定方法第二版。建设部建标号市政工程可行性研究投资估算编制办法建标号。

7、并列布置。在厂房内留有预备空间，以满足未来处理能力扩大，增添设备所需。烟气净化系统有除尘石灰消除酸性气体活性炭吸附几道工序，经过处理后的废气需由烟筒排出。在焚烧厂房的西南角设置高度为米的烟筒排放废气。厂房内设有洗手间和值班室。厂房东侧设有消毒池和洗车场，用于运输车辆的消毒清洗工作。污水处理间设置在焚烧厂房的西面，与焚烧厂房的间距米。内设三级水处理池，主要处理消毒池清洗运输车辆排放的消毒水焚烧厂房的排放水，经过处理的水可以循环利用。配套的办公生活设施主要是栋层楼房，总建筑面积平方米，层高米，采用现浇钢筋混凝土结构。底层作为处理中心办公室办公用，以上五层为员工宿舍。宿舍楼前设置停车场，西侧设个标准篮球场，供员工休息时间休闲锻炼。停车场和篮球场以及道路交通都采用混凝土板厚厘米,碎石基层厚厘。

8、产期第年按生产负荷计算，第二年后满负荷运行。生产期年。人员及工资本项目员工总数人，其中管理及财务人员人，工资福利及保险费按人均元年估算。司机人，工资福利及保险费按人均元年估算。生产工人及杂工共人，工资福利及保险费按人均元年估算。财务效益分析总成本费用原材料及燃料动力按照本项目的市场价计算房屋建筑物按直线法折旧,折旧年限按使用年限年，残值率机器设备按使用年限年，残值率无形资产包括土地使用权，摊销年限取年递延资产包括其他费用中除征地费以外的种费用以及建设期利息和基本预备费，摊销年限取年。财务费用为银行借款利息，其中包括长期借款利息和流动资金借款利息共万元生产期第年。修理费为折旧费的，管理费用销售费用按销售收入的估算。以上详见表。税金及附加税金包括营业税，基本税率城市建设维护税，税率为营业。

9、米。围护外墙用厘米厚黏土空心砖砌筑，高米，环围整个医疗垃圾处理中心，总长约米。主要建构筑物览见表。主要建构筑物览表表基建名称数量单价元总额万元厂房建设配套用房建设及装修烟囱铺设厂区道路防护围墙绿化铺设厂区外简易出入道路第四章场址选择与建场条件场址选定市医疗垃圾处理中心，面积约平方米亩。该地位处市郊交界区，三面环山，位置稍高出地平线，交通便利，地理位置特殊，周围远离居民区，也无工业商业兴建规划。从市发展建设及医疗垃圾收集处置来看，该地理位置适宜建设医疗垃圾处理中心，经市规划环保卫生勘察暂定。选址用地由市国土资源局以征用农村集体建设用地的方式统考虑。场区自然概述自然条件地形地貌。市境内地势自西北向东南倾斜，西北高，为丘陵台地东南低，为三角洲冲积平原，般地面高程为米黄海高程，下同。全境河道。

10、万元,其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。流动资金采用详细估算法计算流动资金，项目建成后需流动资金万元。其中铺底流动资金万元。以上详见表。资金筹措项目建设期为年，第年投入万元。项目建设总资金万元，其中银行贷款总额万元，企业自筹万元。流动资金万元，其中万元申请银行贷款，占，年利率企业自筹万元，占。附表固定资产估算表流动资金估算表投资使用计划与资金筹借表。第十三章财务评价编制说明财务评价依据国家计委建设部联合以计投资号关于印发建设项目经评价方法与参数的通知颁发的文件及其有关规定方法第二版投资项目经济咨询评估指南中国国际工程咨询公司编著企业财务通则会计准则其他有关经济法规和文件。项目生产纲领本项目最终预达到日处理医疗垃圾吨。项目实施进度和计算期限项目计算期年，其中建设期年，。

11、税的教育费附加，税率为营业税的达产期年销售税金附加万元。详见表。利润及分配所得税税率为，税后利润提的法定盈余公积达到注册资金后不提和的公益金，其余为未分配利润。详见表。财务盈利能力分析投资利润率。投资利润率财务现金流量分析。财务现金流量表计算结果如下全部投资财务内部收益率所得税后，所得税前。全部投资财务净现值所得税后万元，所得税前万元。全部投资回收期所得税后年，所得税前年，自有资金财务内部收益率所得税后。自有资金财务净现值所得税后万元。详见表，。财务清偿能力分析。本项目建设期银行借款万元，偿还贷款资金来源于的当年折旧摊销和未分配利润。经过计算，借款偿还期年含建设期年，具备定的清偿能力。通过资产负债表和资金来源与运用表计算可以看出，计算期各年收支平衡并有盈余，财务具备定的清偿能力各项比。

12、国市政工程投资估算指标。省建筑工程综合定额市工程造价信息。省安装工程单位估价表及省安装工程费用定额。项目前期工作费和建设单位临时设施费按工程费用的勘测设计费按工程费用的工程监理费建设单位管理费按工程费用的估算工程保险费研究试验费环评费按工程费用的，招标费按工程费用的估算技术培训费按工程费用的估算办公及生活家具购置费按实际取费。预备费按工程费用和其他费用之和的估算。计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中涨价预备费管理有关问题的通知，涨价预备费率取。设备购置费根据出厂价估算其设备基础费率安装费率，运杂费率。进口设备根据国外报价资料估算。土地征地补偿费按每年万元估算。投资估算的总投资与总资金。本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。项目总资金。

参考资料：

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