昭觉县城市生活垃圾卫生填埋场项目可行性建议书

项目建设必要性随着昭觉县城经济建设的发展和城市化进度的快速推进，城市生活垃圾的产生量有逐年迅速增加的趋势。

而目前昭觉县尚无完善的城市生活垃圾处理处臵设施，给社会留下了巨大的隐患。

为了昭觉县的经济持续发展和人民生活水平的不断提高，州人民政府有关部门根据国家相关政策要求和当地实际情况，对城市生活垃圾的管理及设施建设给与了高度的重视。

如何解决城市生活垃圾处理处臵设施落后的状况，改善辖区范围内的环境状况，控制城市生活垃圾处理处臵不当造成的疾病传播和空气污染，保护人们赖以生存的自然环境，实现经济社会环境的可持续发展已经成为政府部门工作的重要内容。

因此，在昭觉县建设座符合我国城市生活垃圾管理要求的城市生活垃圾处理处臵厂，对城市生活垃圾进行处理处臵，是十分必要的，势在必行。

同时，项目旦开始运作，必将城市生活垃圾处理处臵引入市场机制，让污染治理走上产业化市场化专业化的道路，也是进步深化市场经济改革的重要组成部分。

主要研究结论根据昭觉县的实际情况，每日有约吨的城市生活垃圾要进入拟建垃圾处理厂，该垃圾处理拟采用卫生填埋处臵技术进行处臵。

该方案不但可以充分利用现有条件，做到防止污染节省投资，而且项目的各项自然环境指标也符合国家有关标准和规定，节省自然资源并有很好的社会和环境效益。

场址评价生活垃圾卫生填埋场拟建于昭觉县新城镇南坪村二组，该厂址距县城西南约处，交通便利，运距适中，远离人口集中居住区，对环境污染符合国家环境评价相关要求。

建设内容城市生活垃圾卫生填埋场工程包括收集设施和设备场区生产管理设施计量设施场区基础处理与防渗系统气体导排系统地表水及地下水导排系统厂区道路垃圾坝渗沥液处理系统等。

设计服务期限年，即年。

工程规模设计昭觉县生活垃圾卫生填埋场工程使用年限为年。

项目收运范围为昭觉县城及周边乡镇产生的城市生活垃圾。

根据调查统计结果，昭觉县城市生活垃圾产生量约为吨日，到年预计达到吨。

环境保护昭觉县城市生活垃圾卫生填埋场工程在方案设计中力求做到结合昭觉县城实际情况，因地制宜，降低工程造价，同时最大限度避免对环境的污染。

采取以下环保措施达到了环境保护的目的。

科学成熟的卫生填埋处理处臵工艺。

成熟的气体导排系统合理的渗沥液收集系统。

先进的渗沥液处理系统最大限度地减轻和避免产生二次污染措施。

终场生态恢复措施。

工程投资估算本工程项目总投资万元，其中建筑工程费用万元，设备购臵费用万元，安装工程费用万元，生产工器具费万元，其它工程费用万元，基本预备费万元，铺底流动资金万元。

财务分析垃圾处理总成本为元吨不包含折旧摊消，该项目如果按每吨垃圾收取元处理费，可保证项目的正常运行。

该项目属于社会公益事业，仅能保本经营，但项目具有良好的社会环境效益，综合财务评价和国民经济评价结论，本项目是可行的。

第二章项目背景资料县域概况区域概况昭觉县位于四川省西南部，凉山彝族自治州东部中侧，东经，北纬之间，东临美姑雷波两县，南连金阳布拖普格三县，西接西昌喜德两县市，北靠越西县。

省道泸盐公路贯穿全境，县境内交通十分便利，向东可经美姑雷波到乐山成都，向北可经普雄乘火车出凉山，向西可经州府西昌乘飞机火车出凉山，是凉山东部重要的交通枢纽和物资集散地。

昭觉县是全国最大的彝族聚居县，拥有原汁原味的彝族文化积淀，集中体现了凉山彝族什扎阿都所地日诺四大方言文化和服饰特色，享有彝族文化走廊中国彝族服饰之乡骏马之乡等美誉。

昭觉县境内东西最长公里，南北最宽公里，全县地势西北高，东南低，呈近似三角形。

地貌裙带结构显著，境内最高海拔米，最低海拔米，相对高差米。

县境内总体气候属亚热带季风气候区，年均气温，大于的有效稳定积温，年均降雨量毫米，年日照时数为小时，无霜期天。

年中气候变化规律是冬春干旱夏秋多雨，昼夜温差大，立体气候分布明显。

昭觉县辖个工委个镇个乡个村个农牧服务社，幅员面积平方公里，折合万亩，总耕地面积万亩国土资源局详查面积。

现有农户万户总人口万人，其中农业人口万人，占总人口的。

昭觉县是以种植业养殖业为主，林工工资及福利费工资及福利费按定员人，全厂全年人员工资及福利共计万元。

折旧费及摊销费由于昭觉县城市生活垃圾卫生填埋场为非盈利性项目，这类项目只需要对投资成本费用和收入进行估算，不计算折旧费和摊销费。

维修费维修费包括日常维修和大维修费，设备购臵费的估算。

其他费用其他费用包括低值易耗品以及车间办公费，劳保费等费用，按每年万元估算。

管理费用管理费主要包括保险费，办公费，差旅费，工会经费等，按生产费用支出的估算。

财务费用按规定进入总成本费用中的利息，包括固定资产借款利息及流动资金贷款利息。

本项目无银行借款，故费用为零。

收费单价的预测按照目前城市生活垃圾处臵收费单价及居民生活水平，既考虑到社会承受能力，又使企业有定的经济效益，确定城市生活垃圾处臵收费单价按元吨是较为合理的。

资金筹措为了使本工程能按计划开工兴建，争取早日投产，以满足昭觉县城市生活垃圾处臵的要求，抓紧落实资金，是当务之急，由于当地为国家级贫困县，经济落后，我们认为采用中央财政拨款和地方筹集资金相结合的方法是可行的。

评价结论综上所述，按拟定的城市生活垃圾处臵收费标准收取城市生活垃圾处臵费，财务评价的各项指标达到和超过同行业平均水平，项目在财务上是可行的。

表总估算表序号工程费用名称建筑工程费设备购臵费设备安装费生产工器具费其它费用总价万元技术经济指标元备注单位数量单位价值工程费用二其它费用征地费亩建设单位管理费工程监理及质检费工程保险费生产准备费人办公及生活家具购臵费人勘察费设计费环境评估费竣工图审查费竣工图编制费工程招标费联合及试运转费小计三基本预备费四工程静态总投资五铺底流动资金六工程总投资表综合估算表建筑工程设备及工器具购臵安装其它费用合计万元单位数量单位价值元工程收集运输系统垃圾车台垃圾桶个垃圾房栋二填埋系统装载机台压实机台挖方万立方米填方万立方米覆土万立方米粘土万立方米碎石万立方米垃圾坝方渗沥液收集主管米渗沥液收集支管米气体收集管米砾石方膜万平方米聚合粘土万立方米无纺土工布平方米织质土工布平方米卵石万立方米三电气工程低压进线开关柜台动力配电台现场控制箱台照明配电箱台四自动化控制与监测系统自动化控制设备套数据处理与记录打印设备套五总图道路米卸料平台个截流沟米检查井座围墙米管理房平方米门卫平方米中巴车辆无线电部电话部蓄水池座排水管米给水管米消防水泵台室外消防栓台室内手提式灭火器台厂区绿化工程平方米计表财务基础数据表序号名称单位数量备注设计能力吨日年处理能力万吨年平均服务期垃圾处理总量万吨建议垃圾处理收费元吨职工人数人月工资及福利元人项目总投资万元其中固定资产投资流动资金资金来源国债万元地方政府自筹万元固定资产折旧年限土建工程年设备及安装工程年无形及递延资产摊销年限年年均燃料及动力消耗生活及办公用电万度年电价元度生活及生活用水吨年水价元吨柴油吨年油价元吨年排渗滤液量吨年处理单价元吨年需消毒原料吨年单价元吨年需覆土量万立方米年单价元立方米营业税城乡建设税率计算基础为营业税税额教育附加税计算基础为营业税税额所得税企业盈余公积金项目计算期年建设期年生产期年表销售收入与销售税金序号项目单位单价平均建设期生产期垃圾处理收费垃圾处理量吨年废弃物处臵收费元吨销售收入合计销售税金及附加合计营业税城乡建设维护税教育附加税序号项目单位单价生产期垃圾处理收费垃圾处理量吨年废弃物处臵收费元吨销售收入合计销售税金及附加合计营业税城乡建设维护税教育附加税表生产成本与费用表序号项目建设期生产期生产负荷直接生产成本生活及办公用水生活及办公用电消毒原料购臵柴油购臵覆土购臵渗滤液处理费工资福利折旧费维修费摊消费其他费管理费财务费总成本可变成本固定成本经营成本单位总成本元单位经营成本表损益表序号项目合计建设期生产期生产负荷产品销售收入销售税金及附加经营成本利润总额所得税特种基金可供分配利润盈余公积金累计盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润序号项目合计生产期生产负荷产品销售收入销售税金及附加经营成本利润总额所得税特种基金可供分配利润盈余公积金累计盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润第十四章社会评价和风险分析社会评价环境效益本项目为环保公益性工程，其建设目的就是为了无害化处理城市生活垃圾，投产后具有显著的环境效益。

长期以来昭觉县产生的城市生活垃圾都是进行简单堆放处理，对全县的环境和居民的生活造成了极大的危害。

而本项目建设的最终目的就是为了彻底解决城市生活垃圾的无害化处臵。

因此本项目的建设有利于社会发展，不会造成危害。

社会效益随着经济和人口的不断发展，我们生存的环境越来越恶化，恶性传染性疾病时有发生。

特别是近两年来，非典疫情在我国大范围内的暴发，国内国际的压力很大，甚至影响到我国的经济建设，面对这严重的事实，我们只有全力以赴，通过控制污染，对城市生活垃圾从产生到最终处臵的全过程管理，切实做到城市生活垃圾的无害化减量化资源化，来改善我们生存环境，保障人民群众的身体健康，其社会效益将越来越明显。

经济效益由于环境的需要，国家投巨资对城市生活垃圾进行处理处臵，是国家经济建设的部分。

昭觉卫生填埋场项目的投资，不仅能够促进宏观经济的发展，同时可以部分解决劳动就业问题，促进地方经济的发展，对地方的社会稳定和人民生活水平的提高产生积极的作用。

风险评价风险因素识别项目的风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，在可行性研究阶段，这种分析市场风险技术风险工程风险资金风险社会风险等。

根据本项目的特点并结合昭觉县的实际情况，技术风险工程风险资金风险政策风险外部协作风险社会风险均属于般风险，风险发生的可能像较小，不会影响项目的可能性。

市场风险政策风险外部协作风险是本项目的较大的风险因素，风险发生的可能性较大，但可能造成的损失是项目可以承受的。

风险主要来自以下几个方面是收费价格和预测值发生偏离。

二是主要耗能的价格与预测值发生较大偏离。

三是国家政策有较大的调整。

风险评估对于收费价格与预测值发生偏离的风险，本项目是在和当地政府行政会议通过才进行本项目的具体实施，否则，项目很难实施。

因此，本风险可以控制，为般风险。

对于只要耗能的价格与预测值发生较大偏离的风险，本项目的能源消耗较大的是电能和柴油，由于电价和油价是由国家控制的，其价格的变动关系到千家万户，因此其价格的波动幅度不会太大，即使发生，造成的损失也很小，因此本风险为般风险。

对于国家政策进行较大调整的风险，由于该项目符合国家产业政策的种鼓励投资行为，该风险发生的概率很小，但旦发生将影响项目的正常运行，属于严重风险，必须采取有效的防范措施。

风险防范对策常用的风险对策有风险回避风险控制风险转移风险自担等形式。

在本项目实施改过程中，主要采取风险自控和风险转移这两种对策。

风险控制主要用来针对可控制性风险采取的防止风险发生，较少风险损失的对策，对关键风险因素要提出技术上可行，经济上合理的预防措施，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可