1、人员以及必要的生产管理人员。组织机构年产吨镁合金生产系统管理体制为企业统领导下的厂长负责制，下设各职能科室。生产班制连续生产岗位按四班制配备，三班制操作生产，工人每周工作小时。替班人员替班人员为生产人员总数的。定员编制结果编制结果，本生产系统职工定员为人，其中生产工人人，管理人员人，详见职工定员表。职工定员表序号名称生产人员管理人员合计煅烧及煤粉制备工段原料制备车间还原车间精炼车间镁合金车间煤气工段生产辅助设施厂机关合计人员培训主要生产人员要求具有高中以上文化程度，生产维修自动控制等生产技术骨干到国内或省内已投产的同类型生产厂家进行培训个月。以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。项目实施计划根据建设单位的意见及工程设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，安排项。

2、金属镁生产是高污染产业，如果味地发展金属镁生产，不仅对经济发展起不到推动作用，相反还会严重地污染环境。所以对金属镁进行深加工，提高产品的附加值，是完全必要的和必须要作的。生产镁合金是金属镁深加工的主要方式，镁合金有多种产品，目前用途最厂科技含量较高的就是镁合金压铸件。从市场角度和发展的眼光看，对金属镁进行深加工，生产高科技高附加值高经济效益的产品，具有极佳的经济效益和社会效益。经市场调研，目前国际市场上镁合金压铸件市场缺口较大，价格较高。国内市场也呈需求量越来越大的趋势。镁合金产品被誉为世纪的金属材料，已引起各国政府及汽车飞机轮船等制造商的普遍重视，镁系列产品随着对制造业轻量化及产品质量化的要求，需求量会越来越大。近年来，镁合金的用途不断扩大，其主要用途是汽车工业林业机械电动工具航天航。

3、严重的局面，定要从项目开始就要高度重视，必须进行优化设计，从回转窑煤粉制备系统原料制备车间还原车间精炼车间直到镁合金生产车间配套相应的环境保护设施，彻底解决环境污染问题。为充分利用资源，提高产品的附加值，加强企业在市场的竞争能力，企业计划在镁合金生产线建成投产后，在取得良好经济效益的基础上，把镁采用保温措施，以降低能耗调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象加强管理，杜绝生产过程中的跑冒滴漏现象为了节约水资源，生产设备的冷却水均采用闭路循环，不外排设备所配电机均为新型节能电机选用节能灯具，减少能耗。职工定员编制依据中华人民共和国劳动法冶金行业劳动定员定额当地实际情况。编制范围编制范围为年产吨镁合金生产系统，主要为煅烧及煤粉制备工段原料制备工段还原工段精炼工段镁合金工段煤气工段等生产。

4、，以保护环境为宗旨，决定利用本地资源优势和劳动力优势，采用先进成熟的镁合金生产工艺，同时选用各种性能优良的环境保护设施,建设年产吨镁合金生产线。使企业在技术和效益上有个大的飞跃，在激烈的市场竞争中占得先机。必要性生产镁合金首先必须有金属镁锭。现代生产金属镁的方法，主要分为两种是电解法是硅热法。而硅热法又分为两种外热式硅热还原法皮江法半连续硅热还原法。在我国是采用电解法和皮江法生产金属镁。由于原料所限，在我省没有电解镁生产，而是采用皮江法生产金属镁。用皮江法生产金属镁具有投资少建设周期短见效快等优点，近年来，在我省建起了上百家皮江法金属镁厂。这些遍布全省的金属镁厂投产后，推动了当地及全省的经济发展。但由于金属镁是初级产品，市场竟争激烈，产品价格波动很大，造成不少企业经营困难效益低下。再者。

5、。固定资产现状截止目前，县瓦窑岭煤矿固定资产总额为余万元。企业发展规划随着世界经济体化进程的日益加快和知识经济时代的到来，市场竞争日趋激烈。在我国加入世界贸易组织后，我国将会与世界经济更紧密地融合在起，对此如果没有清醒的认识，不及早行动起来，那将会在未来的竞争中败下阵来。新的形势对我省工业和经济提出了严峻的挑战。山西省是个以能源和原材料加工为主的工业基地，产品单技术落后设备陈旧，要想在未来的竞争中立于不败之地，就必须对经济结构进行调整。技术结构升级换代改造传统产业创建新兴产业无疑是我省促进经济结构调整的个重大举措。县瓦窑岭煤矿抓住这有利时机，利用当地资源优势，以市场为导向，发展金属镁系列产品，对企业生产结构进行重大改造和调整，建设年产吨镁合金生产线。企业认为，对于镁系列产品生产污染较为。

6、目的实施计划如下年月完成可行性研究年月完成初步设计和施工图设计年月至年月施工建设年月投产，个月内达产，达到设计生产能力。投资估算编制说明本估算为县乡镁厂年产吨镁合金工程。总投资估算为万元,其中铺底流动资金为万元，占总投资，固定资产投资万元，占总投资。固定资产投资构成如下序号项目名称投资比例万元建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用预备费动态投资合计编制依据各专业提供设计图及条件单山西省建筑工程投资估算指标山西省建设工程其他费用暂行标准山西省建设工程概算定额设备费采用市场询价或报价，定型设备根据工程建设全国机电设备年价格汇编，设备运杂费率为。问题说明根据国家财说字号文规定，固定资产投资方向调节税为零根据国家计委计投资号文规定，投资价格指数按零计算，不计价差预备费价格指数按当地价格信息测算。

7、海工业以及高档电器消费品笔记本电脑摄录像机移动电话等方面。特别是汽车工业对镁合金压铸件的需求更是惊人。白云石是生产金属镁的主要原料，在当地储量十分丰富。根据地质勘探资料显示，县白云石总储量约亿吨。县镁厂厂址就在白云石矿区，厂区西处就是白云石矿，总储量数亿吨。这里的白云石质量稳定纯度高易开采，是镁冶炼的优质原料。县是产煤大县，有充足的燃料煤供应。可见在县发展金属镁产业，具有得天独厚的资源优势。另外，由于荣盛焦化厂和晋华焦化厂将为本项目提供焦炉煤气，而焦炉煤气是清洁能源，这对于保护环境，消除污染是十分有益的，同时在经济上也是十分划算的。该项目建成投产后，将合理利用本地自然资源，提高全县工业企业的整体经济实力及经济效益，带动全县其他产业的发展及技术进步，努力实现污染物零排放标准。所以，建设县。

8、增值税的，教育费附加为增值税的。产品成本估算与销售价格相对应，所有原辅材料燃料及动力价格，均以目前已实现的市场价格为基础，预测到生产期初。年原辅材料燃料及动力消耗见下表序号名称年耗量单价年成本原辅材料白云石万吨元吨万元硅铁万吨元吨万元萤石万吨元吨万元精炼熔剂万吨元吨万元还原罐个元个万元铝锭吨元吨万元铍吨万元吨万元锌吨元吨万元其它万元二燃料焦炉煤气元万元动力煤万吨元吨万元三动力水吨元吨万元电元万元合计万元总成本费用正常年为万元，其中经营成本为万元。总成本费用估算表见附表固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算项目固定资产原值为万元，折旧年限为年，按平均年限法计算折旧，年折旧费为万元，净残值为万元。项目新增无形及递延资产总值为万元，按年摊销计算，年摊销费为万元。修理费用参照相关企业，按年折旧费。

9、镁厂年产吨镁合金生产线是十分必要的。县镁厂年产吨镁合金项目完成后，可年产合格镁合金锭吨镁合金压铸件吨牺牲阳极吨，年产值万元。这不仅为当地增加了财政收入，而且带动了全县采矿业煤炭企业运输业建材业等相关产业的快速发展，可创造余个就业岗位，可安排下岗人员和农村闲散人员就业。由此可见，该项目的建设，符合国家产业政策，建成投产后不仅具有较好的经济效益，而且还具有良好的环境效益和社会效益，项目的建设是非常必要的。承办企业基本情况企业概况山西省县瓦窑岭煤矿是乡镇企业，创建于年。矿区占地面积平方公里，现有职工人，年产煤炭万吨，产值万元，每年上交利税余万元。县乡青丰崖村东南处，有块河难地，占地面积合亩，县镁厂将在此建设。该场地已整平，有眼深水井，每眼井日出水量。县台头镇区域变电站的双凤淹供电线路就在附近。

10、及资金筹措根据投资估算，项目新增固定资产投资总额为万元其中，银行贷款为万元，建设期利息万元，自有资金万元银行贷款利率为。流动资金按分项详估法进行估算，正常年共需流动资金万元，其中，银行贷款为万元，自有资金万元银行贷款利率为。流动资金估算表见附表资金筹措及投资使用计划资金筹措及投资使用计划表见附表项目总投资固定资产投资建设期利息铺底流动资金万元工资及福利费估算项目劳动定员为人，人均年工资及福利费元，其中人均年福利费元，年工资总额万元。财务评价年销售收入销售税金及附加估算产成品的销售价格，均以目前已实现的市场价为基础，预测到生产期初。工程建成后产成品的年销售收入估算如下表名称年产量吨年售价元吨销售收入万元年镁合金锭镁合金压铸件牺牲阳极合计万元销售税金及附加增值税税率均为城市维护建设税税率为。

11、的计取，计万元。其他费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用。为简便计算，参照同类型企业，其它费用按工资及福利费的计取，年其它费用为万元，其中包括年其它制造费用万元。利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表，附表利润总额正常年为万元。所得税按利润总额的计取。盈余公积金公益金从第年开始提取，提取比例为税后利润的。项目整个计算期内共计利润总额为万元。上缴所得税万元，累计盈余公积金公益金万元。财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资见附表财务现金流量表自有资金见附表根据上表计算，全部投资所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明盈利能力超过行业要求，项目在。

12、。技术经济评价本项目的经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案原材料燃料及动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护工厂组织劳动定员以及项目实施计划等诸方面的研究论证的基础上进行的。评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及建设项目经济评价方法与参数第二版国家现行的经济评价有关规定及参数国家现行的有关财务及税收政策中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。评价方法本项目是新建项目，采用新建项目的评价方法。评价范围为全部工程。基础数据产品方案及拟建规模工程完成达产后，将形成年产吨镁合金的生产能力。项目实施进度该项目拟年建成，第二年投产，投产当年达到设计生产能力的，以后各年达产，生产年限年，计算年限年。总投资。

参考资料：

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[11]绿色生态农产品开发杂粮深加工项目可行性建议书（第32页，发表于2022-06-24）

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