茄提取开发相适应的各种设施和仪器设备，如高效液相色谱仪全波长扫描紫外分光光度计薄层扫描仪气相色谱仪及各种制剂提取等所需的中小型设备。生产优势公司生产基地交通便利，供排水供电生活设施齐全。公司始终坚持科学技术是第生产力，并且专门成立了安康市天圣生物技术研究所。研究所现有专职科研人员人，聘请兼职科研人员人。现有科研人员中大部分具有本科以上学历。在长期的生产过程中，培养了大批熟练工人，积累了丰富的生产经验，可以为本项目提供人员生产技术和管理支持。本项目在充分利用原有动力三废处理仓储质检等设施基础上，利用安康市天源植物提取有限公司现有厂房，购臵先进加工设备和装臵，扩建颠茄提取物生产线，达到年生产颠茄提取物吨的能力。通过对安康市原有颠茄种植地的修整,引进优良颠茄品种,建设安康市颠茄生产基地万亩。既节省投资，又降低生产成本，具有明显的生产优势。资源优势汉江是长江最大的支流，流经全市多公里，水资源总量占全省的三分之。森林覆盖率达到，空气污染少，是个天然氧吧。安康还是全国少有的富硒资源区。这些基本要素构成的自然资源和生态系统，是安康最具竞争力的发展优势。安康最大的自然禀赋是山是水是绿色。生物品种多样，物种丰富，境内有各种生物资源多种，素有秦巴万宝山生物资源基因库中药材摇篮之称。秦巴地带是我国生物资源的基因库，生物资源极为丰富，堪称南北荟萃之地。全市拥有各种生物物种多种，栽培作物多种,各类动物种，居全省之首。各类树种种，连树颠茄草香桦七叶树鹅掌楸枫香树黄杨红豆杉银杏水杉三尖杉樟楠檀等为我国稀有或独有，其中产于镇坪县的珙桐又称鸽子树被称为万年前的活化石,为世界罕见树种。中药材品种极为丰富，品种达多种,其中国家挂牌收购的有多种,党参茶叶颠茄生漆厚朴麝香桐油木耳杜仲板栗黄姜黄连苎麻等传统大宗林特产品产量在陕西名列前茅。本单位实施项目的风险本项目实施的风险主要来自技术风险市场风险知识产权风险管理风险等详见第八章风险分析。计划目标总体目标项目计划总投资万元，建设期为年，到项目完成时，建设年产吨天然颠茄提取物生产线条，即年加工颠茄草吨，可提纯颠茄提取物吨拟建设颠茄规范化种植基地亩，年产颠茄草吨。公司劳动定员为人，项目实施新增就业人。经济目标项目计划完成后，年实现销售收入万元，上交增值税元，企业所得税万元，净利润万元，投资净收益率。技术质量指标严格按照医药原料中间体有关标准执行天然颠茄提取物技术质量标准检验项目标准规定检验结果形状深棕色浸膏气微臭深棕色浸膏气微臭含量干燥失重，灰分，重金属，砷重金属，镉重金属，铅，菌落总数，符合规定霉菌酵母菌，符合规定大肠杆菌不得检出无致病菌不得检出无项目实施阶段目标建设工期该项目建设期两年，计划于年月开始实施，年月建设完成。实施进度计划本项目实施的进度计划，实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施经济措施技术措施，对项目的不同目标进行分解，根据项目的特点制订出进度控制计划。项目建设内容在年内全部完成。各阶段任务如下第阶段年月年月项目可行性研究报告的编制落实自有资金和银行贷款资金办理土地环保安全等相关手续及备案建筑施工图工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行第二阶段年月年月颠茄提取物生产线建设及颠茄种植基地建设设备考察对比，签订设备买卖合同动力锅炉水处理等基础设备安装调试设备操作人员岗前培训第三阶段年月年月完善颠茄提取物生产线及颠茄种植基地体系各单项生产技术组装集成进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。项目实施进度表第阶段第二阶段第三阶段时间建设内容第二章申请单位情况项目建设地基本情况社会条件安康市位于陕西省东南部，北依秦岭，南枕巴山，汉水横贯其中，是素负盛名的陕南重镇。全市面积平方公里，占陕西省面积的。安康市辖汉滨区汉阴石泉宁陕紫阳岚皋旬阳镇坪平利白河县区，总人口万人。自然条件秦岭为我国亚热带和温带气候分界线，安康地处秦岭南麓。属北亚热带湿润季风气候，光照适中，气候温和。全年主导风向为东北东，频率。年平均气温，年降雨量毫米，日照时数小时，无霜期天左右。交通状况安康市地处成渝江汉关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北西南华中的交通枢纽，地理位臵具有特殊的优势。境内铁路公路水路和航空四种运输形式具全。阳安襄渝西康铁路和等算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均利润总额万元，年平均上缴所得税为万元，年平均净利润为元。全部投资财务内部收益率分别为所得税前和所得税后，均高于设定的基准值。全部投资回收期为税前年，税后年含建设期年。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。社会效益分析农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整安康市天源植物提取有限公司根据市场需求，结合企业现有生产状况，从提高产品的质量和附加值着手，大力发展中药提取物工艺，建设中药提取生产线项目，进而调整产品结构，提高产品品质和高附加值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。产加销各环节的利益联动公司以产业化的经营模式，现代化的质量检测手段，不断运用新技术新工艺，提高产品档次，提升产业的科技含量，充分利用中药产品资源优势，延长产业链。公司积极配合农业部门，与农户签订种植协议，实行保护价收购，调动基地农户的积极性，促进药材基地的建设。在通过契约关系稳定企业原料来源的基础上，努力把资源优势转化为产品优势和经营优势，带动种植交通等相关产业的发展，形成新的经济增长点，促进本地及周边地区农业增效，农民增收。辐射带动作用安康市气候温和，雨水充沛，素有小江南之称，适宜种药材的种植，是我省中药材的主要产地。预计十五期间将会有更大的发展。通过本项目的实施，可以充分利用当地及周边地区种药材资源，有利于产品附加值的提高产品颠茄提取物的升值，有利于促进农民种植中药材的积极性，从而有力的促进安康市中药材种植业的发展。该项目的开发不仅能够带动当地中药材的种植，发展地方环保循环经济，改善当地生态环境。而且将辐射到周边地区，这对全市及周边地区的农业产业化结构调整发展优质高效农业增加农民收入减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用，从长远来看，有助于社会的稳定和农民的脱贫致富。农业生产市场化组织化程度的提高项目实施后，将体现原药与提取物的营养与效益的致性。以颠茄为原料，开发出的颠茄提取物，使传统的提取分离工艺得到改进，推进我国中药加工行业的技术进步，产生巨大的社会经济效益。建设中药材提取生产线项目，对提高农民收入，带动方经济的发展具有着重要的意义。项目实施后，将带动当地及周边地区中药材的种植，形成公司基地农户的产业链形式。企业可起到农业产业化龙头的作用。在农业产业链中起到推动与辐射的作用，并带动相关产业如食品工业保健品工业饲料工业的发展，促进了农业生产结构的调整，稳定农村经济，形成良性循环。农民增收陕西省为传统中药材生产基地，受体制技术影响，农业产业化发展水平低，安康市作为全国中药材的种植基地之，年产量高，通过中药材提取加工，每年可得到颠茄提取物吨以上，本项目的建立可对颠茄进行精深加工，增加其附加值，使其综合利用。企业在收购过程中实行优质优价，并在原料加工中得到的利润，通过提高收购价的方式，大部分返回给种植户，使原料的订单进步增加。项目年加工颠茄草吨以上，项目的实施可使农民增收，使农户从种植中得到实惠，充分调动了农民的种植积极性，繁荣了地方经济并带动农村快速发展。其他社会效益公司通过贸工农体化产加销条龙的方式，致力推广颠茄提取生产线项目建设。在中药材产业化经营中，企业主动与农业技术部门以及广大农民种植大户组成经济联合体，实现体化经营专业化生产和企业化管理，形成贸工农体化产供销条龙的农副产品产业化良性发展新格局。项目生态效益评价本项目的实施在带来显著的经济效益和良好的社会效益的同时，由于颠茄草的种植具有根系发达生长旺盛抗逆性强适应性广易栽植好管理和经济寿命长等特点，使建成的颠茄种植基地极易形成稳定的群落结构，在群落结构中再辅之饲草和其他中药材种植，将进步绿化生态环境减少水土流失增加有机质含量和土层涵养水能力，全面提高了全市退耕还林和生态环境建设质量，实现了南水北调水源地的有效保护。第八章风险分析技术风险本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟，从而造成产品质量不稳定，给项目实施带来的风险。本项目生产的减速器是该公司多年生产技术工艺成熟的产品，国家制订有生产标准，本项目只要严格按照生产标准生产，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产存在的技术风险较小。市场风险市场风险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来的风险。本项目实施单位，安康市天源植物提取有限公司在安康市及周边地区已具有定的知名度和较强的经济实力，在当地的民营企业中名列前茅。该公司经过多年的发展，市场营销经验丰富，市场信誉度较高，已锻炼了支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队，能够为用户提供优质高效的服务，为本项目产品的生产销售和售后服务奠定了良好的基础。此外，本项目产品均按照订单生产，销售对象明确，基本无销售回款风险。经分析，本项目在产品市场销售方面的风险较小。人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理技术人员流失给项目造成的风险。本项目实施单位安康市天源植物提取有限公司自成立以来，在董事长王磊的领导下十分注重以人为本的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进。该公司多年来的生产经营实践表明，主要技术和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质的提升，已建立了科学的人员培训制度和体系，员工的整体素质较高，对企业的依存度较高，企业的向心力和凝聚力较强。经分析，本项目在人员方面的风险较小。管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低