3千万平方米建筑陶瓷生产线项目可行性建议书

陶瓷有限公司发起人陈光辉，现任市最大外墙砖生产企业瑞阳陶瓷有限责任公司的董事长法人代表，市政协委员，从事陶瓷生产行业多年积累了丰富的企业管理经验，对陶瓷市场有敏锐的观察能力，拥有支专业的生产技术管理团队。

本项目选址于建筑陶瓷产业基地内，属于重点工程项目，市委市政府高度重视，就项目的投资合作事项与瑞源公司进行了多次具体洽谈，已正式签定了项目投资合同书，并组织各相关职能部门召开会议，要求各部门为项目的建设提供优质的服务，尽快依法依规完善各项审批手续。

目前，陶瓷有限公司正按部就班地进行项目建设的前期准备工作。

第三章市场分析建筑陶瓷业属于传统产业，意大利西班牙等国家建筑陶瓷产品整体实力较强。

由于中国在原材料资源劳动力等方面具有比较优势，近年来，我国陶瓷行业发展迅速，产量已连续年位居世界第位，年国内产量超过亿平方米，占全球总量的以上。

我国的建筑陶瓷出口量不断增加，已经成为陶瓷产品出口的第二大类品种。

在全国范围内城市基础建设的持续升温和房地产市场空前利好的环境下，中国建筑陶瓷行业也直呈强势发展。

目前中国的建筑陶瓷生产企业约为家，其中在广东山东四川河北省以及华东地区的建陶企业数量占全国的以上，生产能力约占了全国的。

第节建筑陶瓷市场供需现状国内市场供求现状自年以来，中国建筑陶瓷总产量直保持世界第，现在已经占据全球产量的半壁江山，建筑陶瓷制造大国的地位无可动摇。

建陶产业在宏观经济调整的大背景中不断地完善发展，曾经出现过波折，但基本保持产销两旺的势头。

截止年，我国建筑陶瓷总的生产能力已超过亿平方米。

表为近年来我国建陶产品的产销状况。

表年份陶瓷产量销量产销率近年我国建筑陶瓷产销状况表单位亿平方米年燃料与原材料涨价运输限载劳动力涨价等因素导致建筑陶瓷行业生产成本大幅上升，市场需求也似乎饱和，加上房地产政策调控环保和税收政策进步严格，建筑陶瓷行业景气下降，低调进入年。

年经济宏观面向好，在国家经济总量两位数增长建设社会主义新农村新政全面实施大批农村人口城市化建筑陶瓷出口增加的带动下，建筑陶瓷产业迅速回升，产销两旺，活力十足。

据初步统计，全国陶瓷砖产量亿平方米，比年增长。

表年中国建筑陶瓷制造业主要指标完成情况工业总产值亿元同比增长全部从业人员平均人数人同比增长产品销售收入亿元同比增长利润亿元同比增长二国际市场供求现状年全世界墙地砖的产量已超过亿平方米，产销率约为。

主要生产国及产量中国亿平方米西班牙亿平方米意大利亿平方米巴西亿平方米印度亿平方米。

出口国主要有中国亿平方米意大利亿平方米西班牙亿平方米。

美国是世界墙地砖第大进口国，每年进口亿多平方米。

年我国建筑陶瓷产品出口保持大幅度增长，达亿平方米，增幅，出口额为亿美元，增长，增幅列陶瓷各品种首位。

但出口量占世界建筑陶瓷出口总量的份额并不高，近年来中国建筑陶瓷出口量平均增长率为，出口额平均增长率为。

至年建筑陶瓷产品出口美国市场大幅增长，年比年翻番。

随着巴西墨西哥建筑陶瓷的快速发展，产品大量出口美国市场，我国出口美国的建陶产品会受到些冲击，增幅减小。

年中国的建筑陶瓷产品出口将继续保持增长，但增速将相对放缓，估计增幅在左右。

随着我国建筑陶瓷产业的技术进步，产品质量将进步提高，产品形象在国际市场将逐步好转，出口份额将逐渐扩大，并以左右的速度增长。

表年建筑陶瓷的进出口量及进出口额年年年年年年出口量万出口额万美元进口量万进口额万美元我国的建筑陶瓷产品出口态势良好，但是问题也很多，主要还是自身的问题。

从年起，建筑陶瓷出口就受到了众多国家的反倾销调查，些国家已经裁决征收高额关税。

反倾销案件的频繁发生，给我国建筑陶瓷出口带来了很大损失，丧失了部分很有竞争力的市场。

我国虽是建陶生产和出口大国，但多为中低档产品。

年上半年，出口建筑陶瓷平均价格仅为美元平方米左右，而进口产品价格高达美元平方米。

年，我国陶瓷墙地砖产量增长了，但价格却下降了，年均降幅为。

在同阶段，意大利产量增长率为，价格上涨了西班牙产量增长率为，价格上涨了。

表为我国同意大投标过程中必须遵守如下程序项目经上级部门批复后，在指定媒体上发布招标公告。

在招标文件开始发出之日起日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。

投标人少于个时，应当重新进行招标。

投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历业绩和拟用完成招标项目的机械设备。

评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。

开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。

自中标通知书发出日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

三评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。

因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术经济等方面的专家组成。

专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任评标委员会采用单数制，但最低不少于人，并且技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工副教授职称以上，从事本专业至少在年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。

评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

招标基本情况表项目名称陶瓷有限公司年产万平方米建筑陶瓷生产线项目工程名称招标范围招标组织形式招标方式招标金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程设备采购监理第十五章投资估算与资金筹措投资估算估算说明陶瓷有限公司年产万平方米建筑陶瓷生产线项目投资估算范围包括拟建厂区土建设备采购安装工程其它费用等全部投资。

二编制依据根据有关专业提供的图纸设备清单材料表以及有关的文字说明。

设备及安装工程通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格估算。

非标设备参照国家有关标准。

参照年省安装工程消耗量定额及统基价表。

土建工程根据有关专业提供的图纸文字说明及相关资料。

参照年省建筑工程消耗量定额及统基价表。

参照近期宜春市造价信息。

厂址地区主要建筑材料价格。

三编制方法土地征用费按实际土地征用价格计入，本项目共计征用土地亩，估算土地征用费为万元亩，合计土地征用费用为万元建设单位管理费基本预备费根据财政部财建号文标准计算。

工程勘察设计费依据工程勘察设计收费管理规定计价格号的规定。

工程监理费按照建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号文件取费。

招标代理费按照招标代理服务收费标准管理暂行办法计价格号文。

建设项目前期工作费依据国家价委计价格号文件标准计算。

其他费用取费按相关规定。

四总投资经估算，本工程总投资为万元，其中固定资产投资万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。

其投资构成如下投资构成表项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计合计万元占总投资详细投资见附表投资估算表。

附表投资估算表单位万元序号项目或费用名称土建费用设备费用安装费用其它费用合计备注第部分工程费用主要生产设施原料车间烧成车间球釉车间抛光车间包装检验车间成型车间工艺车间磨边车间釉线车间小计煤气车间小计仓储设施化工仓库五金仓库包装物仓库成品仓库原料堆场干煤棚小计其它配套设施土建小计办公生活设施办公综合楼职工食堂职工宿舍小计公用工程配电间锅炉房水泵房含井污水处理设施循环水处理厂区内供电线路厂区内给水管网厂区内排水管网消防设施网络及通信工程小计总图工程车辆购置土方工程大门门卫侧门道路工程围墙停车场公共厕所绿化工程建筑小品雕塑厂区照明小计第部分费用合计二第二部分其他费用土地使用费职工培训费建设单位管理费前期工作费用工程勘察设计费试验研究费工程监理费预算编制及招标费联合试运转其他费用合计第二部分费用合计三预备费四固定资产投资五建设期利息六铺底流动资金七项目总投资二资金筹措本项目总投资万元，资金筹措由项目单位申请银行贷款万元，自筹资金万元。

项目正常年运营，年需流动资金总额为万元。

除自有铺底流动资金万元外，正常年需申请银行流动资金贷款万元。

第十六章经济评价财务评价依据该项目评价依据国家计委和建设部颁发的建设项目评价方法与参数第三版编制。

项目计算期按年计，其中建设期为年，经营期为年。

行业基准收益率为。

本项目经济评价按保守估算原则，生产期内负荷按第年达到设计负荷，第年，第年，第年以后各年均达到满负荷营运水平。

二成本估算生产规模序号品种名称产量万渗花抛光砖微粉抛光砖聚晶微粉砖合计该项目共计年产各类建筑陶瓷产品万平方米。

二成本估算依据外购原材料估算年费用额为万元动力燃料消耗计算单价均以现行价格为基础，电价为元度。

燃料动力估算表序号燃料与动力单位年消耗量单价万元金额万元电万度水万吨煤吨合计工资及福利全厂定员共人，人均工资按月，福利费平均按计算，全年工资及福利总额为万元。

固定资产折旧摊销根据国家规定，折旧采用平均年限法。

设备平均折旧年限按年计算，残值率取建筑物平均折旧年限按年计算，残值率取，年提取折旧总额为万元。

无形资产摊销年限为年，每年摊销费万元。

其他资产摊销年限为年，每年摊销费万元。

详见附表附表。

修理费用修理费用按固定资产投资的计算，每年万元。

其他费用其他制造费按每年万元估算，其他管理费用考虑按每年万元估算，产品销售费用按销售