襄阳吸引力科技有限公司生产项目可行性建议书

世界其他国家特别是欧洲也有新建核电机组的规划。

核电站的建设，核电用泵的需求会显著增长，给核电泵阀带来巨大的商机。

据中国通用机械行业协会所显示的资料，每台百万千瓦压水堆核电站需要各类泵设备台，其中核级泵种台核级种，反应堆冷却剂泵核主泵核级种，上充泵喷淋泵低压安注泵余热导出泵电动和气动辅助给水泵水压试验泵核级泵种多台。

常规岛和系统中有台左右的主要泵设备，主要包括凝结水泵启动给水泵主给水泵以及海水循环泵等。

此外，套核电装臵中，阀门有个左右。

因此未来十年内世界核电用泵阀的市场需求将呈现明显增长的趋势，核电的发展，将为核电泵阀的国产化提供广阔的市场。

核电机组中的泵阀产品是核电的关键设备之，占设备投资的四分之左右，目前主要依靠进口，少部分国内供应。

据统计，套核电装臵中阀门约需投资万美元，台主蒸汽隔离阀要万美元而台核主泵要万美元。

以岭澳二期核电站为例，核级泵大都是进口，阀门国内采购量不足。

因此提高我国核电泵阀的国产化率，研制生产核电泵阀及核级铸件，替代进口，是核电发展的当务之急。

烟气循环脱硫用泵市场的调整电力行业是我国的支柱行业，近些年发展很快，电力行业对泵类产品的需求约占市场总量的。

已有火电站设备的更新和建成又为泵业市场提供了新的增长点，预计到年后，增长率仍保持在之间。

实施本项目的优势技术优势襄阳吸引力科技有限公司拟投资生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能安全性能及综合指标远远优于跟同类生产厂家。

襄阳吸引力科技有限公司经过几年特种泵及汽车零部件的调研，具备了些产品开发研制的基础，产品质量接近要求。

为了拓展产品品种提高生产能力，本项目拟建设产品研发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。

本项目建成后机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。

产品符等标准。

各种轻中重型车前后桥零部件发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖斯太尔富华赛夫依维柯等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。

本项目你投资产品的市场前景良好，产品生产设备精良，检测设备齐全，产品工艺精湛，具有明显的技术优势。

区位优势党中央国务院最近多次提出要加快中部地区的发展，对湖北省在内的中西部地区实行政策扶持，这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。

中西部是中国经济未来的重要增长点，中部崛起的政策取向昭示着中部即将腾飞，同时也为特种泵及汽车零部件需求量的快速增加提供了前提条件。

政策优势由于湖北省特种泵及汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，湖北省委省政府于年元月下发了湖北省人民政府年第号专题会议纪要，要求全省各地充分发挥汽车产业链长带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改变我省特种泵及汽车零部件只能满足整车配套的滞后状况。

省经贸委将把特种泵及汽车零部件项目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷款贴息购买国内设备费用的给予冲减所得税省财政给予定的资金支持等优惠政策以彻底改变湖北省特种泵及汽车零部件严重依赖外省市提供的现状。

年在国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。

在振兴规划中明确指出支持企业自主创新和技术建成。

今后三年中央安排亿元专项资金，重点支持企业技术创新技术建成和新能源汽车及零部件发展。

年月日湖北省为认真实施承接产业转移示范区规划，加快推进城市带承接产业转移示范区以下简称示范区建设，出台了中共湖北省委湖北省人民政府关于加快推进城市带承接产业转移示范区建设的若干政策意见，提出了条优惠政策。

上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。

第四章行业现状及产品市场分析汽车行业发展现状中国汽车行业发展现状十五期间我国汽车产量世界排名从第八位上升到第四位，成为重要汽车生产大国和汽车消费大国我国汽车工业增加值占国内生产总值的比重由上升到，成为拉动国民经济增长的支柱产业十五期间，我国汽车产业保持着持续健康的发展势头。

汽车工业已成为国民经济发展的重要支柱产业和拉动国民经济增长的重要力量。

年，为应对国际金融危机确保经济平稳较快增长，国家出台了系列促进汽车摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第大国。

年，汽车产销分别为万辆和万辆，同比增长和。

表历年汽车销量览表单位万辆年份汽车产销总量增长率目前在中国汽车的拥有量为辆人，而在美国汽车的拥有量为辆人预计年我国汽车产量将达到万辆，年汽车产量将达到万辆左右。

并将在相当长的时间内保持在万利用电力资源。

钢水熔炼根据铸件重量大小分别采用种不同重量和熔化能力的熔化炉，合理配备电源，避免大马拉小车。

生产大中型铸件采用吨炉和吨炉生产精密熔模铸造小铸件采用吨炉生产特大型铸件则采用吨熔化炉吨熔化炉分别采用电源炉体，即熔化炉保温炉搭配，减少电炉安装容量热处理炉为不同尺寸不同加热能力搭配，适应不同大小的铸件热处理，合理用电。

铸造新建工艺设备选用节能产品采用中频感应炉进行钢水熔炼，热效率高。

新增中频感应炉热处理炉为工况自动控制式，可节省电力。

铸造辅助设备选用节能产品中频感应炉的炉体电源冷却均由设备带密闭式的冷却水循环系统，降温效果好，水消耗量极少再生砂冷却水循环使用，节约水资源。

设备采用国家推荐的节能设备，非标设备电机选用节能电机。

给排水系统节能建筑物内的给水龙头采用节水陶瓷芯龙头各卫生间内的卫生洁具均采用节水型产品，大便器冲洗阀门采用延时脚踏式冲洗阀小便器采用延时自闭冲洗阀。

并在建筑物生产生活用水进水管处设水表计量。

采暖通风空调系统节能该项目通风空调设备均选择节能高效产品。

本项目不设集中采暖系统，冬季对温度有要求的房间由空调系统保证。

办公室会议室等房间设舒适性空调，采用分体空调空调机能效比为级以上。

室内机根据需要可单独运行，室内温度控制采用遥控器。

采用此种空调方案不需专人管理，使用者可根据实际情况开关在较低负荷时可根据温度要求任意开启，并且能够实现对温度的自动控制，节约电费。

室内设计温湿度参数为，。

电气系统节能变电所靠近负荷中心，缩短供电线路，减少线路损耗。

采用节能变压器。

设臵低压电容器进行无功补偿，减少无功损耗，提高功率因数。

选用高效节能灯具及高光效光源，提高节能效果。

选用电子镇流器或节能型电感镇流器。

变电所低压出线或工房内电源进线配电柜设电能计度表。

本项目年电能消耗量约千瓦时项目采用节能措施后年节能约千瓦时建筑节能装配工房号建筑物建筑物体形简单，体形系数小，利于节能。

外墙采用蒸压灰砂多孔砖，外贴厚挤塑聚苯保温板。

屋面采用厚挤塑聚苯保温板。

外窗采用塑钢玻璃窗。

办公楼号建筑物建筑物呈南北向布局，自然通风和采光条件良好，建筑物体形简单，体形系数小，利于节能。

外墙采用蒸压灰砂多孔砖，外贴厚挤塑聚苯板。

屋面采用厚聚苯板保温板。

外窗采用断热铝合金中空玻璃窗，外门采用铝合金门及全玻璃地弹簧门，外门的玻璃为双层玻璃。

食堂和倒班宿舍号建筑物建筑物呈型布局，自然通风和采光条件良好，建筑物体形简单，体形系数小，利于节能。

外墙采用蒸压灰砂多孔砖，外贴厚挤塑聚苯板。

宿舍屋面采用厚聚苯板保温板，食堂屋面采用厚离心玻璃保温棉。

外窗采用断热铝合金中空玻璃窗，外门采用铝合金门及全玻璃地弹簧门，外门的玻璃为双层玻璃。

动力节能空压机采用风冷螺杆式压缩机，减少了水冷环节。

另外，在冬季设备的冷却排风用于提高室内温度。

能源管理与检测襄阳吸引力科技有限公司设有专门管理机构，对节能计划能耗计量检测等进行统管理，设专门人员进行计量监测故障维修和报表。

水电气等各系统按用能单位能源计量器具配备和管理通则对计量器具的配备要求，配臵计量仪表和装臵。

劳动定员和人员培训劳动定员本项目的人员数量是根据生产纲领劳动量经计算并结合岗位的具体情况配备的。

项目建成后将为社会提供个就业岗位。

人员构成见下表序号名称机加铸造机加装配测试合计生产工人辅助生产工人技术人员管理人员其他人员合计人员培训为使职工胜任本职工作，工厂每年将对职工分期分批进行基础和专业技术培训设备操作应用培训规章制度培训以及劳动安全教育等，人员培训主要在厂内进行。

投资估算与资金筹措新增建设投资编制依据国家部门及地方有关规定。

本项目各专业提供的设计资料。

工厂提供的设计基础资料。

编制结果及投资构成本估算为襄阳吸引力科技有限公司生产线技术建成项目所需的新增建设投资。

编制结果，总投资万元，其中固定资产投资为万元。

流动资金万元，详见附表。

期投资构成如下序号名称金额万元占总投资建筑工程费设备购臵费设备安装费工程建设其他费用预备费建设期贷款利息总投资编制方法建筑工程费新建工程根据设计资料参照类似建筑物造价水平估算。

设备购臵费设备原价按现行出厂价格确定，设备运杂费按设备原价的计算。

设备安装费按机械工业概算指标估算。

工器具及生产家具费期工程根据需要按万元计列。

其他费用期工程根据国家部门及地方有关规定并结合本项目实际估算。

详见附表。

其中基本预备费按工程费与工程建设其他费用之和的计算。

建设期贷款利息，根据每年贷款额按集团公司财务公司年利率计算。

有关问题说明期投资为在建工程，总投资按实际发生额计入。

流动资金本项目流动资金按详估法估算，估算结果正常年需流动资金万元，其中银行贷款万元。

资金筹措本项目新增建设投资万元，资金来源为企业自筹万元，银行贷款万元。

投资使用计划及资金筹措详见附表。

财务评价本项目是对襄阳吸引力科技实业有限公司生产线进行新建投资，因此本评价采用风险策略法分析其投资收益和全部效益。

基础数据的确定生产规模及产品方案序号产品名称单位达纲年产量有项目无项目增量重型渣浆泵台化工渣浆泵台化工渣浆泵台化工流程泵台化工流程泵台核级铸件不锈钢吨项目计算期及生产计划安排项目计算期为年，其中建设期年，第年投产，第年达纲。

评价参数根据建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定，基准财务内部收益率，基准投资回收期年。

税收产品增值税率，城市建设维护税和教育费附加分别为增值税的和。

根据开发区优惠政策，所得税按应税利润的计征。

盈余公积金盈余公积金按税后利润的提取。

销售收入估算产品销售价格如下价格不含税序号产品名称单位价格万元重型渣浆泵台化工渣浆泵台化工渣浆泵台化工流程泵台化工流程泵台