4百万件(套)机械配件加工生产线项目可行性建议书

本项目产品主要为奇瑞汽车及东风汽车提供高质量的汽车铸件零部件，因此，汽车行业的发展对本项目的影响较大。

伴随我国汽车产业的高速增长，汽车零部件行业的发展同样迅猛。

中国汽车技术研究中心王组德表示，国内汽车的价值链正在向零部件领域转移。

以年为例，全年实现汽车产业销售收入亿元，其中零部件销售收入为亿元，约占总量的三分之。

年零部件产业实现亿元销售额，已经基本上与整车销售持平。

年国内汽车零部件市场规模约为亿元，其中国内整车配套市场约为亿元，售后市场亿元，出口额为亿元亿美元，海关统计数据。

年平均复合增长率达到。

汽车零部件在汽车行业所占比重也不断上升，年已接近。

预计到年，中国汽车零部件行业规模将扩大到亿元以上。

国家统计局统计的数据显示，截止到年，全国汽车零部件企业约有几万家。

其中，国有及规模以上汽车工业企业的总数为家含汽车改装车发动机摩托车和配件，汽车零部件企业为家含发动机，不含摩托车零部件企业，下同，占汽车企业总数的。

汽车零部件从业人员万人，占汽车工业总数的。

资产总计亿元现价，下同，占汽车工业总资产数的其中固定资产净值平均余额亿元，占全行业的。

年，国有及规模以上汽车工业企业实现工业总产值现价亿元，占汽车工业总产值的实现销售收入亿元，占汽车工业总销售收入亿元的利润总额亿元，占汽车工业利润总额亿元的。

其中，家国内规模以上汽车零部件企业，共计实现销售收入亿元，比年增长，占汽车行业总销售收入亿元的实现利润亿元，占汽车行业总利润亿元的。

年，汽车零部件进口亿美元，比年增长出口亿美元，比年增长国家统计局数据，中汽协会整理。

据中国汽车工业协会预测，基于十五期间整车的发展远远领先于零部件，今后五年将是汽车零部件的高速发展期，也是扩大汽车零部件生产的大好机会。

第二节产品供需预测近年来，我国汽车产业有了飞速的发展，年我国的汽车产量突破万辆，成为世界第四生产大国中国汽车工业协会最新统计显示，年国内汽车销量达万辆，跃居世界第二位。

世界各国轿车发展历史表明，轿车市场与国民收入密切相关，当国民收入接近美元时，轿车开始进入高收入家庭，千人拥有率小于当人均国民收入达到美元时，轿车开始进入中等收入家庭，逐渐形成高潮，千人拥有率可达辆，当人均国民收入达到美元时，千人拥有率可达到辆。

我国年人均国民收入已达美元。

有调查显示我国目前潜在的有经济型轿车消费能力的人口与家庭分别达亿人和万户，是个极其庞大的汽车消费的潜在市场。

年中国汽车市场需求预测见下表车型年各车型需求预测单位万辆年年年年年年年年年年轿车国产进口国产进口国产进口乘用车合计国产进口商用车合计载货车载客车汽车总需求国家信息中心经济咨询中心汽车铸件作为汽车的配套产品，被广泛应用于汽车的关键零部件中，如发动机缸体缸盖排气管和变速箱中，所以本项目产品的市场份额将由整车销售情况决定。

芜湖国鼎机械制造有限公司生产的汽车铸件，主要为奇瑞公司及东风汽车配套，在满足奇瑞公司需求的前提下，逐步面对国内外市场销售。

奇瑞汽车公司面向国内城乡两个市场，在主攻城市市场的同时，大力开发城乡之间轻型和微型交通运输车辆以及农用车的替代车型，以宽系列和高性价比逐步提高国内的市场份额。

仅据奇瑞公司预测，在十五期间，奇瑞公司将通过国际合作和自主创新，快速构建从整车动力总成关键零部件设计到试验试制的比较完整的开发体系，建立自己的标准和数据库，不断增强核心竞争力。

到年，整车生产能力将达万辆，其中在国内市场销售万辆约占全国市场份额，海外市场销售万辆约占全球市场的。

奇瑞的国内市场销售预测如下表国内市场销售统计及预测单位万辆年份年年年年年年整车含合资公司中国市场合计根据奇瑞公司对十五期间产销量的预测，到年以后，奇瑞汽车的产销量将超过万辆。

本项目建设规模定为年产万件套机械配件加工生产线项目。

第三节价格分析本项目产品销售主要面为奇瑞汽车配套，并积极开拓国内市场。

根据对汽车市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目产品的市场平均销售价格。

项目产品销售价格情况详见表。

表项目产品销售价格情况表序号产品名称单位产品售价元单位汽车铸件件套第三章生产工艺和设备第节生产工艺流程目前世界上各工业国家由于在技术上不断创新，铸件产品构成发生了重要转变。

铸钢工业发展的趋势将不再是铸钢件产品铸钢厂数量和生产能力的增加，而是铸钢件的质量品种性能以及合金钢的比例的不断提高。

我国合金钢铸件的比例不足，而工业发达国家已达到。

随着合金钢铸件比例的提高，对合金钢液的精炼要求也愈来愈高。

采用高新技术杲杲铸钢件性能，缩小铸钢件体积，提高铸钢件寿命是迫切解决的问题。

本项目从技术要求解决这问保证本项目的生产组织和管理。

芜湖国鼎机械制造有限公司对本项目的实施极为重视，专门成立了项目实施领导小组，负责包括可行性研究设备洽谈与选购工程设计施工监理及工程验收等工作。

第二节劳动定员与人员培训劳动定员本项目建成后，拟实行三班三运转工作制度，必要时为增强企业竞争力，可考虑全部或局部实行三班制。

全年工作天，每天小时，每班小时，全年共计小时。

该项目需新增总定员人，其中生产人员名管理人员人，技术人员名。

新招生产人员在当地范围内招工解决为主，外地工人为辅。

管理人员技术人员业务骨干主要从人才市场招聘。

各类人员构成见表。

表项目劳动定员表序号名称合计基本生产车间生产工人二非生产人员管理人员技术人员合计二人员培训为了适应新型现代化企业的要求，项目投运前需认真加强对人员的培训以提高员工的生产管理水平和技术水平。

本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。

投资方芜湖国鼎机械制造有限公司技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。

第九章项目实施进度和项目管理第节项目实施进度项目建设期限本项目的可行性研究报告获批后，应与引进设备的厂方进行商务谈判，签订引进技术合同同时提出工艺参数供设计单位工艺设计，与设计有关的资料应在设计开始前提供给设计单位。

工艺设计周期本工程工艺设计在可研报告获批后个月内完成。

设备安装调试和试生产本工程设备安装调试约需个月。

调试合格后，进行试生产工作，约需个月。

项目实施计划进度建议前期准备工作及商务谈判个月，设备安装调试个月，试生产个月，共年时间。

第二节项目管理本项目拟实行项目法人责任制进行管理。

只有严格管理才能达到投资节约工期缩短，经济效益显著的目的。

根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询研究单位对项目进行评估论证。

委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。

落实项目资本金固定资产投资及相应流动资金。

根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。

加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范验收评定标准的要求。

加强企业内部生产管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产次成功。

及时向有关部门报告项目实施进行安排进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。

项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。

项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值。

第十章投资估算第节总投资估算本项目新增固定资产投资总额万元，铺底流动资金万元。

项目新增固定资产投资总额新增固定资产投资本项目新增固定资产投资为万元，其中设备购置费用为万元，包括设备安装费用土建工程费用为万元公用辅助工程费用为万元，包括供电给排水环保绿化等。

其他费用万元，其中咨询调查费万元，人员培训费万元筹建费万元。

预备费用只列基本预备费，按第部分费用和第二部分费用总值的计算，基本预备费为万元。

注本次投资估算不包含土地费用。

详见投资估算表。

建设期新增固定资产投资借款利息本项目总投资万元，全部由项目承担单位自筹，故没有建设期利息。

二流动资金估算根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目新增流动资金占用额万元。

铺底流动资金根据本项目实际情况计为万元，详见流动资金估算表。

三总投资估算据上述估算，项目新增固定资产投资总额为万元，根据本行业实际情况，铺底流动资金为万元。

本项目总投资为万元。

第二节资金筹措资金来源本项目总投资为万元，其中固定资产投资总额为万元，铺底流动资金万元，资金来源企业自筹万元。

第十章经济评价第节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为年，财务评价计算期为年。

根据项目具体情况，项目投产后第年生产负荷，第年生产负荷达到。

产品销售收入和销售税金本项目正常生产年销售收入为万元含税。

表产品销售收入表序号产品名称单位年产量单价元销售收入万元机械配件件套万合计万根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为，原辅材料进项税率为，项目正常年增值税为万元。

根据年国务院发布的城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的计缴，项目正常年为万元。

根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的计缴，项目正常年为万元。

详见销售收入和销售税金估算表。

二产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类包括外购原辅材料外购燃料与动力工资及福利费折旧摊销费大修理费等。

产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及当