5百万公斤盐酸菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目可行性建议书

设备方案公司需购臵的主要设备蒸汽锅炉台蒸汽锅炉蒸汽管道套杀菌系统套各个车间供水系统改造套整形机套吹干机套。

土建工程扩建原料车间，全部采用钢架结构，及其水电消防管网等配套工程。

建设期限从年月到年月完成，共计个月。

投资结构及资金来源该项目总投资万元。

其中建设投资万元工程建设费用万元工程建设其他费用万元培训费万元预备费万元流动资金万元。

工程现已投入万元。

其中原料车间基础工程完成投资万元职工宿舍万元对原企业厂房及土地的购臵万元新建原料池完成投资万元及工程建设其他费用等。

本次计划投入资金万元。

主要用于原料车间主体钢架结构万元旧原料池改造供排水消防等设施万元购臵设备费用万元种植基地培训费用万元前期费用万元。

详见建设投资估算表。

主要资金来源，其中申请年国家农业综合开发产业化专项补助资金万元。

公司自筹万元。

项目效益经济效益此次技改项目的建设与实施，将使盐酸产量达到万公斤年，实现销售收入万元的目标，实现利税余万元，上交税收约余万元，利润余万元税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。

社会效益贵州省独山盐酸菜有限公司依附重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进的管理和运作模式进行生产和销售。

因此本项目的顺利实施能增强该企业的产出效益，这对农产品加工贯落后的西部地区，及其他农产品加工企业能够起到非常良好的示范作用，能够带动黔南州及其周边地区农业产业化健康发展。

首先，辐射带动青菜种植乡镇农户户人参与，种植青菜原料可使农民增收。

本项目需无公害青菜原料种植基地亩，方能满足生产需要。

按亩产大青菜亩计，年总产青菜约吨，仅青菜种植将使农民增收余万元。

其次，项目投产后，年产万公斤盐酸菜系列产品生产线需技术人员管理人员及大量操作工，劳动定员人，年人均收入按元计，项目区农民通过务工可增收余万元。

另外，还可带动项目区产品运输辅料包装业等相关产业发展。

每年原辅料及产品运量约达万公斤，仅运输项就可增收余万元。

可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中发„‟号黔南州国民经济和社会发展第十个五年规划纲要独山县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要独山县城镇总体规划关于编制年农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号国家有关消防环境保护法规标准规范项目单位提供的基础资料业主委托编制项目申请报告委托书。

综合评价公司年产万公斤盐酸菜深加工扩建项目的实施，方面使企业自身得以发展壮大，方面实现农民增收农业增效，是促进农业产业化经营，打造现代农业产业体系，增强农产品竞争力的必然需要。

项目采用重庆市涪陵榨菜集团先进成熟的科学管理方法和加工工艺，同时结合独山盐酸菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品，生产出的盐酸菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准组织生产和质量检测，在关键技术方面是有保障的，因此技术上是可行的。

当地农民具有很丰富的青菜种植经验，各乡镇都有农技推广服务站及农业专业技术人员，为大青菜大面积推广普及提供了有效的技术保证。

项目产品质量成本与销售价格等方面具有竞争优势。

项目产品依托涪陵榨菜集团公司的销售网络在全国各地进行直销，产销率达。

项目单位集团公司总部市场网络和先进的生产技术管理，企业成长势头较好，经济效益呈上升趋势。

项目建设用地用水用电等开销较小，并能获得当地政府的政策优惠，获利能力和融资能力较强，项目从财务评价的角度上讲是可行的。

项目存在定技术和市场风险。

主要是技术进步加快，新产品和新的替代产品出现，本项目采用使用引进总公司自主知识产权的生产技术，技术风险较小若企业市场开发力度不够，商业营利模式选择不当等，均可能影响产品销售。

多渠道筹措资金，加大研发资金投入，加快新产品的开发，提高产品科技含量，降低成本，提高市场竞争力，抢占市场先机。

因此企业应采取积极有效的措施，加强内部管理，采用先进的工艺设备，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛的营销网络，使自己的产品在激烈的市场竞争中独树臶，确保投资资金效益得以实现。

建议项目实施单位加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要条件。

本项目要严格按照独山县总体发展规划要求组织实施。

按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制进度控制，严格控制项目投资。

项目建设必须进步做好技术工艺设计方案，由有资质的单位承办，为工程的实施及生产的运转提供基础技术支持。

项目单位应进步完善组织机构与人力资源配臵，积极开展专业人员技术培训，提高企业生产能力，为发展地方经济做出更大贡献。

本报告通过综合分析论证认为项目资源优势突出产业化运作模式成熟具有显著的社会经济效益，实施该项目是必要的可行的。

第二章背景及必要性第农户的经营风险，更重要的是龙头企业通过订单保障农民收入，通过加工增值增加农民收入，通过利润返还入股分红等方式提高了农民收入。

利益分配机制。

在农业产业化经营过程中，参与经营的经济主体只有各得其所各得其利，产业化经营才有生命力。

我们积极引导龙头企业自觉地把扶持生产环节作为实现自身利益的必要手段和义务，同时充分考虑农民的利益要求，使农民在参与产业化的过程中，可以分享生产加工销售消费各个环节增值带来的收益。

风险保障机制。

我们引导龙头企业通过完善公积金风险基金等提留积累制度，进步扩大和规范订单农业。

许多加工龙头企业和营销组织按照下保底上不限的作价原则，按章程在销售收入或利润中，提取定比例的风险保障金，对成员的产品实行最低保护价收购和适当高于市场价收购，以丰补欠，结余滚存，提高了农民抵御市场风险的能力。

监督机制。

这种联结机制能更好地发挥中介组织农业产业合作社的监督作用，能很好的克服原有组织模式的缺陷，降低龙头企业第十章社会效益分析与农民之间的交易费用，克服因双方利益不致所产生的矛盾，增强农民在与龙头企业合作过程中的谈判能力，更好地保护农民利益从而调动农民参与农业产业化经营的积极性。

带动基地分析通过技改，达到年产万公斤规模需原料种植基地亩，方能满足生产需要，主要分布在羊凤亩，尧梭亩，麻万亩，城关亩，基场亩。

将带动邻近个乡镇户农民参与项目建设。

公司与基地所在村委签订合作协议，按保护价收购产品原料大青菜。

带动农户及农民增收效果分析公司要达到年产万公斤规模需种植原料亩，可带动农户户约名农民参与种植基地建设，同时带动运输包装等相关行业更多农户参与。

公司与农户签订订单合同，方面使农户生产的农产品销路有了可靠保障，另方面确定了保底价，使价格也有了保障。

而且，由于龙头企业品牌作用和生产基地标准化生产，使产品附加值增加，有效地促进了农业增效和农民增收。

贵州省独山盐酸菜有限公司实施青菜产业化工程，与农民签订原料种植收购合同，有利于保障菜农种植青菜收入，按亩产大青菜亩计，年总产青菜约吨，青菜种植将使农民增收余万元。

项目投产后，年产吨盐酸菜系列产品食品生产线劳动定员人，除技术人员管理人员外，需大量操作工，可为项目区群众第十章社会效益分析提供个就业岗位，技术人员管理人员年人均收入按元计，项目区农民通过务工增收余万元。

带动就业分析项目安排就业人数人，按元年计算，年度工资总额万元。

其中安排农村劳动力就业人可增收万元。

对比分析项目建成前后农民增收农业增效对比分析如表所示项目前后对比表指标效益测算产量吨带动基地亩带动农户户就业人数人税收万元产值万元技改前技改后新增项目区与非项目区农民增收农业增效对比分析项目区农民种植大青菜按平均亩产计算，合同订单收购价为元吨，农户可收入元亩。

非项目区农户主要种植油菜小麦等作物，油菜亩产量般在左右，油菜籽的市场售价大概为元，农户种植油菜收入为元亩。

通过对比可知，项目区农户比非项目区农户每亩地要多收入元。

综上所述，该项目建设有利于加快独山县特色种植业发展步伐，做大做强农产品加工业，调整农村产业结构，实现农业产化化经营，增加农民收入，切实解决三农问题，社会效益显著。

附表附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码主要负责内容签名孔煜黔南工作站结构工程注册咨询师文峰路号组织管理环保等郑锡华黔南工作站公民建注册咨询师文峰路号市场分析等莫科林黔南工作站工程基建注册咨询师文峰路号建筑工艺方案等沈苏文黔南工作站数学工程师文峰路号财务效益分析盖雅晶黔南工作站助理工程师文峰路号综合附表附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程原料车间职工宿舍辅助工程新建原料池旧原料池改造其他工程供排水设施消防小计设备购置费工程建设其他费用前期工作费用建设单位管理费堪测费设计费监理费土地购置费小计预备费基本预备费培训费建设投资合计比例附表附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建改扩建建设面积平方米单位造价元平方米投资额万元其中财政资金万元备注主体工程原料车间新建钢架框架职工宿舍新建砖混辅助工程原料池新建钢筋混凝土原料池改造改建碱性处理其他工程供排水设施新建采用流体无缝管埋地安装消防新建采用流体无缝管埋地安装合计注备注栏主要填列结构型式，如砼结构砖混结构钢架结构大棚或简易结构大棚等。

附表附表设备投资明细表序号项目数量台件套单价元台件套投资额万元其中财政资金万元备注立式蒸汽锅炉台锅炉管道安装套杀菌系统套根据企业实际情况，由