8千吨番茄酱生产线技术改造项目可行性建议书

建设项目在国民经济中的地位该项目番茄酱产品全部出口外销，属出口创汇型。

该项目属农产品加工类型，通过产品出口，给农产品开拓了市场，带动种植业的调整和发展，给农民增加了收入，给该地区经济发展带来了促进。

项目之技术和设备处于世界先进水平，产品主要依托国际市场，通过业务活动可加强对外交流。

项目的发展概况目前该项目已于年月正式提出立项请求，并已获得了各级有关部门的同意。

第三章市场需求预测与建设规模市场需求现状国外市场需求状况番茄制品是种基本食品配料，营养价值高，适用面广，在世界各地是人们日常生活中不可缺少的佐餐调味佳品。

不论在家庭还是在餐馆，快餐和预制食品的消费量与日俱增，因而对番茄制品的需求也源源不断。

汉堡包比萨饼意大利面墨西哥菜印度餐等食品的迅速发展，充分表明了番茄制品市场的巨大潜力。

番茄酱是世界各国重要的食品及食品工业原料，消费总量大而且稳中有升，需求量年增速在左右，即每年增加消费量万吨。

美国年消费量在万吨，意大利万吨，土耳其万吨，日本年进口万吨，韩国年进口万吨。

另外与我国邻近的中亚五国人口总数为万，番茄制品是其必不可少的食品，以每人每年消费计算，则每年需要各种番茄制品万吨。

目前新疆部分公司已在哈萨克斯坦建立番茄小包装和深加工工厂。

世界番茄酱年贸易量在万吨，中国约占的份额。

东南亚国家及日本韩国基本上不生产番茄酱，但对番茄酱的需求量每年都在万吨以上。

我国番茄酱向这些国家出口，由于占有地缘优势，海运距离短，海运费用相对较低，与欧美等远距离运输的国家相比，占有明显的优势。

国内市场需求状况番茄酱目前在中国人日常膳食中所占的比重远不及欧美人的多，这也就意味着国内市场的开发空间不可估量。

随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对饮食营养结构日渐重视。

对果蔬制品的需求已向天然营养保健型发展，日常消费趋向绿色食品。

加之快餐业在国内的蓬勃发展和各种番茄酱深加工制品的问世。

国内市场对番茄酱需求的增长速度远远大于国际平均增长速度，目前国内市场的总消费量占国内总产量的以上。

另外预计我国各种罐头的人均消费将从目前提高到年的水平。

国内现有生产能力目前国内番茄酱设计生产能力约万吨，引进生产线达余条。

除新疆外，其它分布在甘肃内蒙古宁夏山西河北等地。

销售预测番茄酱的市场主要依托国际市场的发展而发展，同时也受国际市场变化的直接影响。

其主要优势为本辖区为国内较大的番茄良种繁殖基地，番茄品质好，农民有丰富的种植经验，农科机构完善。

引进的设备和技术先进，产品质量具有定的竞争力。

国内的原料价格低廉，人工工资等加工费用相对较低。

近年来，世界上些经济发达的国家和地区由于不断发展技术资金密集型产品，农副产品资源减少，劳动力费用昂贵，罐头成本增加，罐头产量下降加之美国欧盟签订协议削减农副产品加工出口补贴费，进口量快速增加。

我国加入以后，国外关税降低，为企业创造了发展机遇。

随着改革开放和发展市场经济的深入，以及面对东南亚金融危机而我国经济发展稳定的事实，我国的国际经济影响力得到增强，各种贸易关系也逐渐拓宽。

由于番茄出口地主要集中在天津港等地，本辖区番茄出口运费便宜。

主要不利因素为从新疆近年来番茄酱生产的历史看，由于过去企业小，分散经营，造成了原料品质数量的不稳定，另方面加工和销售脱节，销售渠道不稳定，对国内外信息掌握不及时，即缺乏国际市场的竞争能力，又无国内市场的开发能力。

从年起，通过企业重组和兼并，新疆逐渐形成了以屯河集团和中基公司等为龙头的大型番茄加工企业。

形成了从种植到销售的较完善的系统，加强了企业在国内外市场的竞争能力和开拓能力。

亚洲是我国番茄酱出口量大的市场，据统计年中国出口日本吨，出口韩国吨，对东南亚等国家和地区也有不同程度的出口，在亚洲地区建立稳定长期的销售渠道至关重要。

西欧市场是个成熟稳定的市场，主要集中在意大利德国瑞士荷兰和法国。

欧盟的番茄酱进口关税目前为，以每年的速度下调，面对欧盟的农产品保护政策和高关税，需要发挥我们产品的质量和价格优势。

近几年中东西亚独联体市场容量较大，尤其独联体东欧地区食品匮乏，对罐头食品的需求量较大，是极有潜力的市场。

产品方案番茄酱固形物含量以为主。

以生产冷破碎为主，结合原有的热破碎设备，完善产品结构。

产品主要为升无菌袋大包装。

产品质量标准以番茄酱罐头国家标准为依据，并提出高于国标的内控指标，以适应国际市场的需求。

建设规模该项目拟引进日处理吨的番茄生产线，若有效工作时间为天，则可达年产吨番茄酱的生产能力。

通过度较高，采用屋顶自然排风以降低车间温湿度。

转动设备配有防护罩，高以上的操作平台均加设护栏。

对压力容器须严格按国家有关规定进行使用和管理。

按规定定时发放劳保用品。

工厂应制定相应的劳动保护制度，确保安全生产文明生产。

第十章企业组织与劳动定员企业组织及工作制度企业组织该企业为有限公司，企业管理体制实行经理负责制，企业实行厂部车间二级管理二级核算。

工作制度番茄酱生产为季节性生产，生产季节为月下旬至月上旬，全年有效生产天数为天，实行两班制小时工作制度。

劳动定员定员为人，管理人员和工程技术人员可根据需要增补，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员和技术人员由公司内部调配或向社会招聘。

建立以岗定编定员的用人机制。

本项目定员及人员构成表序号工程定员小计合计备注早晚常日班固定季节生产车间管理人员技术人员贮料流送挑选破碎精制蒸发杀菌冷却灌装入库去籽线空压机修化验动力原料原料部自定生产季分班分公司含财务合计人员培训在生产线上各岗位工作的主要技术工人必须具备中专或职高以上文化水平，具备定的专业知识，技术熟练。

非主要岗位工人要求有初中以上文化水平，经过技术培训达到三级工技术水平。

凡在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训主要责任人有年以上的工作经验，培训方法当年可组织培训对象到开工早的同类厂进行学习培训，或聘请同类厂家技术人员跟班实地培训。

还可由外方技术人员对厂内职工提供培训指导。

同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单修理和维护。

第十章项目实施进度建议本项目是我公司以其企业实力，利用当地资源，在本区扩建的家分公司。

其生产的个突出特点是季节性强，在建设过程中具有明显的特殊性。

根据建设地点番茄成熟的时间，最理想的投料生产时间是年月底月初，因此项目的实施进度须按此日期往前推算安排。

实施准备正式组建筹措班子，落实内部分工。

落实资金多方考察，就设备引进工作进行谈判订货。

按签署合同的进度要求，抓紧办理前期准备工作。

国内配套设备订货。

勘察设计预计进度本项目建设周期短，要求设计单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。

设计文件批准后，根据外方资料的提供情况，按工程要求进度提交施工图。

预计在年月完成全部施工图。

国内配套设备订货工作同步进行。

施工准备及施工进度施工准备工作主要是准备好用电用水通讯设施。

施工单位抓紧备料。

土建工程自年月中旬至月中旬完成。

月底完成室外管线的敷设及室内工艺主要管道的安装。

其它进度要求变配电设备在月日前安装调试完毕。

其它配套设备配合总体计划进行。

国外引进设备在年月日前全部运抵现场，由中国商检局海关等有关部门进行查检。

随即安装调试。

月日生产线通水通电通汽进行联动试车，随时准备投料开机。

第十二章投资概算及资金筹措概算范围在本区引进条日处理吨番茄生产线国内配套生产设备生产车间辅助生产项目以及锅炉变配电给排水总图运输环保等公用工程设施。

编制依据中国轻工总会年编发的轻工业工程设计概算编制办法简称编制办法。

建筑工程设备基础和循环水池套用建筑工程予算定额本地区基价计算，取费标准为Ⅲ类。

引进成套工艺设备参考报价为万美元到厂价，外汇比价按折合人民币万元，引进成套设备从属费用按编制办法有关规定计算。

其中外贸手续费费率为，银行财务费费率为，按国家关于调整进口设备关税的有关规定，本项目可免征关税及增值税。

其他配套设备均为近期询价。

运杂费按计算，设备安装费依据编制办法有关规定计算。

其它工程和费用依据编制办法有关规定计算。

征地及拆迁费按万元计。

项目前期工作费估列万元。

建设单位管理费按有关规定计万元。

办公及生活用具购置费按编制办法规定，以每人元计，共万元。

勘察设计费按有关规定计万元。

进口设备商检费万元。

进口设备安装工程保险费费率为。

进口设备海关监管手续费费率为。

不可予见费进口设备部分按计算，国内配套部分按计算。

固定资产投资方向调节税按规定年投资方向调节税停征。

建设期借款利息按个月平均计算，共计万元。

建设投资项目建设投资即总概算万元，表总概算表，表设备单位工程概算表，表建筑工程概算表。

流动资金测算正常年流动资金需要额万元，详见表流动资金估算表。

总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

详见表总概算表资金筹借及使用计划项目建设投资万元，其中企业自筹万元，申请银行借款万元。

流动资金万元，其中企业自筹万元，申请银行借款万元。

本项目自有资金占总投资的资金筹借及使用计划表序号项目年年合计总投资建设投资银行借款企业自筹流动资金银行借款企业自筹投资指标单位产品占用建设投资元。

百元销售收入占用总投资元。

百元销售收入占用流动资金元。

总投资概算表表序号工程和费用名称建筑工程设备购置安装工程其它合计备注固定资产投资设备详见表设备工程概算表国外引进设备配套设备建筑详见表建筑工程概算表土建施工工程绿化场地征用及搬迁项目前期建设单位管理办公设施设计进口设备商检费海关监管手续费进口设备工程保险费试车费不可预见费设备价差预备费建设期利息合计第十三章财务评价产品成本产品成本估算依据原材料及燃料动力消耗定额由各设计专业提供，价格由建设单位提供或根据市场现行价确定，其中含税价番茄元吨，无菌大包装袋元个，铁桶元个，木托盘元个，电元，水元，煤元。

工资由建设单位提供，全厂职工固定人均年工资元，福利费按提取，季节工人均年工资元，年工资总额及福利费万元。

折旧摊销费和修理费本项目建筑工程折旧年限为年，设备及安装工程折旧年限为年。

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