16千吨新型低触媒生产项目可行性建议书

无霜期约天，属半干旱地带和森林草原地带。

植被覆盖率为左右。

市区位优越交通便利，处于晋冀蒙三省区交界处，是连接内蒙古东西南北的枢纽，自治区的南大门，素有塞外古镇商贸客栈之称。

铁路京包线大准线横贯市区。

经由白集丰高速与京藏京新京大高速互通连接，实现与京津晋冀呼包鄂的全高速对接。

国道呼阳省级公路纵横全市。

距呼和浩特机场公里，大同机场公里，首都机场公里。

市作为西电东送的重要出口，丰电二期已形成万千瓦的生产能力。

装机容量为万千瓦的丰电三期正在建设，规划装机容量累计达到万千瓦，全部达产后将成为华北地区的重要电力能源基地。

全市现有万万伏变电站各座，有条工业专线，可为各类工业企业提供充足的电力。

市氟化工业园区规划面积平方公里，其中东园区已建成面积平方公里，西园区平方公里。

主要产业为电力氟化工精细化工冶金建材机械制造和农畜产品加工业。

年和年，市氟化工业园区分别被自治区列入第二批循环经济示范园区和蒙西地区重点产业园区。

已成为了乌兰察布市唯家进入自治区双百亿工程的园区。

作为重工业城市的山西大同市距市公里，为化工园区的建设经营提供很好的配套。

项目原料供应商和主要客户集中在西北华北地区，运输成本低市场辐射半径大，具有极强的区位优势。

海驰化工已成功开发出低含量低排放高活性的低汞触媒技术，并已获得中国发明专利授权。

年项目在贵州省铜仁市万山区鸿发化工有限公司实现中试和规模试生产，生产的产品已在大沽化内蒙古亿利化学河北金牛试用。

实践证明项目技术先进工艺成熟产品质量稳定使用效果显著。

海驰化工近年来直从事聚氯乙稀的贸易，近五年来平均年销售聚氯乙稀万吨，与中国石化联合会中国氯碱协会及聚氯乙稀生产企业建立了非常好的合作关系，为产品的服务销售奠定了坚实的基础。

二市场预测和项目规模市场需求量简要分析截至年年底，我国电石法聚氯乙稀产能已达到万吨产量万吨，年使用汞触媒约万吨。

随着国际石油的紧缺和价格波动，电石乙炔法聚氯乙烯单体生产工艺的优越性越来越明显，国内仍规划和在建聚氯乙稀项目近万吨。

近五年每年汞触媒的消耗量平均以的比例在增长。

鉴于汞资源限制环境保护产业发展国际压力等几方面因素，降低汞消耗和汞排放成为关系到聚氯乙烯行业可持续健康发展的迫切需求。

为此国家环保部工业和信息化部中国石化联合会中国氯碱协会已重点推进低汞触媒的使用，明确发文于年限期全部使用低汞触媒，市场前景广阔。

项目拟建规模新型低汞触媒吨年计划销售量销售方向达产后正常年份计划销售新型低汞触媒吨年，可销往全国各地，重点是西北华北地区的电石乙炔法聚氯乙烯生产厂商。

产品定价及销售收入预测目前低汞触媒的市场价格为万元吨含税价，研究以万元吨计。

主要产品及副产品品种和产量新型低汞触媒吨年三原材料燃料和动力供应氯化汞吨年含量，主要来自公司合作伙伴铜仁市万山区鸿发化工有限公司。

活性炭吨年，主要来自宁夏青海等地。

添加剂吨年，主要来自。

煤吨年，发热量大于，主要来自当地等地。

动力电万年，当地提供的国家电网电。

水补充的新水量为日，主要用于生产系统补充的新水生活用水和其它用水。

其中生产用水建立日的净化水处理系统，生活用水和其它用水直接采用市自来水公司提供的自来水。

四厂址选在市氟化工工业园，地层稳定地理位臵，占地面积万。

水源及取水条件生产生活均采用市自来水公司提供自来水。

废水经无害化处理后，返回再利用，做到零排放。

废渣无五主要建设内容根据生产工艺技术流程，结合厂址所在地现有条件，工程组成包括主要生产车间原料预处理车间蒸气锅炉车间蒸馏炉冶炼车间净化水处理车间浸渍反应车间晾干车间包装车间。

生产辅助设施总图运输工程厂区道路土石方工程等厂区供排水系统包括循环水系统厂区供配电系统，厂区水电管网工程污水处理系统产品及备品备件库房质检室机电维修等。

办公生活福利设施办公大楼职工宿舍食堂洗澡间厕所等。

厂外工程不包括在本设计范围内。

六安全及环境保护排放污染物的种类数量主要是含汞废渣含汞废水和含汞废气。

含汞废水在厂区内净化处理后循环使用，实现零排放含汞废渣和含废汞气经处理后达到国家规定的排放标准。

主要治理设施尾气净化塔含汞废水净化池及回水循环使用系统废渣堆场等。

七劳动定员全厂总定员为人，主要来自当地下岗职工及农民工。

八项目建设工期个月九投资估算和资金筹措项目总投资万元资金来源自筹万元，贷款万元。

十项目财务和经济评论项目年平均总下设护板。

三各所有机电运输设施均设计安装防护罩。

全部电器闸刀开关处，均设明显标志，未经检查许可不得任意合闸启动。

四所有电气设备都设计接零接地。

变压器室室外杆上变压器等安装避雷设施。

输电配电线路必须牢固紧密，接头不得松动，并确保机械强度符合要求。

电器安装不能直接与金属构件直接接触，所有带电部分不得裸露。

五各建筑设安全疏散楼梯，楼梯按规范设计。

厂房上下楼梯扶手栏杆等，按设计规范进行防滑处理，做到实用坚固。

各电动机及有关管道，均采用了紧固措施。

厂房内壁拉毛，增加吸音效果。

六厂区道路按有关规则设臵路标限速拐弯等标志。

厂区照明汽车运输照明按规范进行设计。

七操作必须配戴防护眼镜或面罩等防护物。

八饮用水与生产水分设两个系统并且不容混淆，饮用水必须符合国家规定的饮水标准。

九工人上班必须穿戴劳保用品上岗。

个人劳动保护待遇根据不同的工作岗位制定，定期发放工作服手套防尘帽饮料等。

对特种作业人员发给相应的劳动用品，提供甲等保健费和甲等高温费。

对女工严格按女职工劳动保护规定执行劳动保护措施。

工厂定期给职工做体格检查。

十厂区内做好绿化工作，改善工人的劳动环境。

十全厂按不同区域设臵消防栓和灭火器，及时消除火灾隐患。

第十二章组织机构与人力资源配臵第节组织机构设臵企业组织形式本企业是实行公司厂部工段三级管理模式，在公司董事会的统领导下公司总经理负责制，实行自主经营自负盈亏。

按照现代企业管理模式，从原料进货到生产销售建立了整套严格的管理制度，保证企业获得最大的经济利益。

二企业管理组织机构图内蒙古海驰精细化工有限公司组织机构图第二节生产班制与定员工作制度内蒙古海驰精细化工有限公司财务部实验中心质检中心营销部生产部总经理企管部根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，主要生产车间及相关的辅助生产车间采用三班八小时工作制，其余部门采用班八小时工作制。

二劳动定员序号岗位班次单班人数用人系数岗位人数人均月工资年工资生产车间浸渍岗位干燥岗位筛选岗位包装岗位锅炉岗位生产调度车间办公室二辅助生产车间机电工段环保安全工段分析化验工段运输工段仓库三后勤办公室技术开发部安全环保部财务部供应销售部保卫部食堂勤杂合计劳动定员表表三年总工资为万元。

其中主要生产工人工资总额万元辅助生产工人工资总额万元后勤管理人员工资总额万元第三节人员的来源及培训人员的来源企业员工以当地从事生产线下岗工人为主，适度招收部分社会失业人员作补充。

二人员的培训所有员工都必须经过严格的培训后，经考试合格，方能上岗。

其中工程技术人员和部分管理人员还必须进行理论知识的培训和学习。

人员培训方式可请原贵州工程技术专家到公司传授讲课，培训时间不少于三个月，培训结束后，应组织进行理论知识和实际操作的考试方可上岗。

第十三章项目实施计划第节工程建设进度该项目从年开始实施，考虑建设周期为个月，同时结合沙湾县的气候条件，土建工程应提前完成，并建议避开雨季及汛期。

施工监督施工单位根据施工图撰写详细的施工组织设计，并根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。

土建施工和设备的验收发运运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。

生产准备建立管理机构招收和培训职工。

对职工的调集招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。

组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。

组织生产物资供应。

落实含汞固体废物燃料水电和其他配合条件，签订有关协议。

第二节项目实施进度表项目前期工作土地征购厂房新建设备购臵及制作设备安装辅助工程生产人员培训生产调试正式投产合计项目实施进度表表序号阶段月项目年第十四章投资估算与资金筹措第节项目总投资估算固定资产投资总额固定资产投资。

根据前述各部分中工程内容，估算固定资产投资为万元，其中工程费用万元设备及与建设项目有关的其他费用万元预备费万元建设期利息万元二流动资金估算流动资金的组成由储备资金生产资金成品资金应收应付帐款和现金等组成的流动资金。

流动资金估算。

本项目收购含汞固体废物所占用流动资金较大，根据流动资金估算，作为项目实施总投资的铺底流动资金为万元。

第二节资金筹措根据项目建设要求，估算项目总投资万元，其中基建投资万元建设期利息万元。

流动资金万元。

资金筹措方案企业自筹万元，主要为公司股东成员入股资金扩股资金优先股资金债务资金万元，主要为国内银行的贷款。

第十五章财务评价第节生产成本和销售收入估算生产总成本估算详见下表类别产品项目名称单位年耗量单价元平均单位成本元吨总成本万元备注氯化汞活性炭添加剂煤动力水新水包装个检测费批小计人工工资及附加综合折旧大修理提成其他小计可变成本不变成本小计制造费用管理费用财务费用销售费用合计生产成本经营成本产品生产成本估算表表新型低汞触媒可变成本不变成本二销售收入估算考虑到市场的波动因素，该项目新型低汞触媒的销售单价暂按万元吨计。

项目投产后产品销售收入序号产品名称年产量吨销售价格万元吨年销售产值万元备注新型低汞触媒合计第二节财务分析财务评价基础数据与参数选取财务价格新型低汞触媒以万元吨含税价计计算期与生产负荷计算期为年不含建设期年，生产负荷第年为第至为财务基准收益率设定按社会基准利率确定。

其他计算参数增值税率，城市建设附加，教育费附加费。

二静态分析年平均总成本万元不含税年平均年产值万元所得税前利润万元所得税后利润万元年税收万元，其中增值税及附加万元所得税万元投资利税率投资利润率静态投资回收期年三动态分析该项目还没有行业财务基准收益率行业平均投资回收期平均投资利润率投资利税率相比较，故只能以财务内部收益率大于社会折现率和财务净现值来判断项目在财务上是否可行。

由财务分析计算得项目财务内部收益率大于社会折现率项目计算期内财务净现值万元所以项目可行第三节不确定性分析敏感性分析根据项目具体情况，