2400绪（新增800绪）缫丝生产线扩建项目可行性建议书

项目单位采用公司合作社农户的经营模式，与基地合作社签订万亩种养收合同，建立利益联结机制，可带动余户农民养蚕致富，户年均纯收入可增加元。

另外，项目建成后还可增加个就业岗位，能有效缓解下岗职工返乡农民工的就业压力。

可行性研究报告编制依据陕西省茧丝绸行业十二五发展规划省财政厅省商务厅茧丝绸行业发展专项资金管理办法陕财办企号有关规定省财政厅关于年省级财政专项资金预算编制方案省财政厅省商务厅关于做好年陕西省茧丝绸行业发展专项资金项目申报工作的通知洛南县国民经济和社会发展十二五发展规划纲要项目建设单位提供的有关资料。

综合评价项目建设的必要性项目建设是推进我省茧丝绸行业结构调整与产业升级，建设西部优质茧丝基地，促进茧丝绸行业全面协调可持续发展是解决我县及周边县区蚕农蚕茧产出与加工失衡问题，完善农业产业链，提高蚕丝供应量的必然选择是推动当地产业结构调整，促进农业增效农民增收的有效手段是节能减排建设可持续发展体系和资源节约型环境友好型社会的迫切要求是解决企业自身存在问题的根本途径。

项目建设的可行性该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。

从经济方面来看，投资结构合理，资金来源有保障，投资收益率高，投资回收期短，经济效益好。

从环境方面来看，自然资源丰富，社会环境优良，环保措施得当，三废排放达标。

从市场方面来看，供求关系结构优化，销售价格动中趋稳，市场需求旺盛，市场前景广阔。

项目风险评估项目建设的风险因素主要是宏观经济风险产业风险市场风险以及资源风险。

就宏观经济风险而言，我国经受了年国际金融危机的严重考验，在未来的年内般不会出现经济萎缩和通货膨胀的可能，所以风险不大。

就产业风险来说，茧丝绸行业兼具经济社会生态效益，符合节约资源和保护环境的基本国策，在建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型环境友好型社会的进程中，大有可为，发展前景广阔。

因此产业风险较小。

对市场风险来说，项目单位实行统包统销经营方式，利益分配虽然不多，但也没有什么风险。

对资源风险而言，假如桑蚕种养面积有万亩，鲜茧年产量可达吨，而项目生产线年设计加工能力为干茧吨鲜茧吨，当地原料可满足企业的生产需求量。

因此资源风险也较小。

项目带动作用桑蚕产业不仅是生态产业，更是劳动密集性产业，带动能力尤为强劲。

本项目建成后，将着力引进丝绸织造企业，拉长桑蚕丝绸产业链，并采取有效措施增加白厂丝的需求量，促使项目所在地如期实现万张的桑蚕种养目标。

这目标的实现将带动万余农民参与桑蚕产业化经营，带动人直接就业。

制约因素及解决方案本项目建设存在的制约因素主要是蚕贱伤农。

受年年丝价暴跌后过低茧价的打压，严重挫伤了蚕农的积极性。

蚕农弃桑弃管少养，甚至砍桑种粮，从而导致了前两年蚕茧难收今年茧丝价暴涨的动荡局面。

解决这个问题的方案，是加强科技服务，努力提高蚕茧的产品质量二是继续扩大企业生产规模，延伸丝绸产业链三是与桑蚕专业合作社签订最低保护价养收合同，建立利益联结机制，使农户尝到蚕贱不愁卖茧贵好赚钱的甜头，以提高农户从事桑蚕业生产的积极性。

结论该项目符合国家的产业政策，也符合当地产业的发展规划，在政策方面可行项目技术方案科学合理，工艺装备先进适用，在技术方面可行项目投资风险小收益率高，经济效益好，在经济方面可行项目投资环境好，环保要求达标，在环境方面可行项目市场前景广阔，发展空间大，在市场方面可行。

对企业而言，能有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，项目带动能力强，辐射农户多，既能促进桑蚕种养业的发展，又能形成公司基地农户的农业产业化发展的良性格局，这对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进农民增收农业增效具有重要的现实意义。

项目建设既有必要性，又具可行性。

第二章背景及必要性项目县社会经济状况项目实施县情况洛南县是陕南唯的黄河流域县，总面积平方公里，位于秦岭东段南麓，洛河上游，东与河南省灵宝卢氏县为邻，南与丹凤商州接壤，西与华县蓝天为界，北与华阴潼关毗连。

地理东西长约公里，南北宽约公里，距商洛市区公里，西安市公里，素有陕西东南门户之称。

洛南县辖镇个村居个村民小组，总人口万人，其中农业人口万人，占总人口，城区人口约为万人。

年全县国内生产总值为亿元，财政收入亿元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均收入元。

洛南县资源丰富。

盛产核桃花生芝麻柿子板栗核桃食用菌中药材蚕桑等农林特产，是我国核桃板栗基地县之洛南县栽桑养蚕历史久，农民有养蚕习惯，经验丰富，技术过硬，且是陕西优质蚕桑基地县，森林覆盖率，有各类植物种，野生动物种，药用植物种，其中国家挂牌收购的有种洛南县基础设施完善，是陇海线和国道两大交通大动脉的连接点，省道生产过程中优质高产低耗。

工人培训由于本项目将原有立缫生产线淘汰，更新为自动缫丝生产线，因此公司原有工人还是新招收的工人，都应集中段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核合格上岗制度，保证生产的正常安全。

管理措施项目建设期间，项目单位对不同的资金采取不同的管理方式。

对财政补助资金的管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务会计制度进行管理，对财政补助资金实行四专管理，即专户储存专人管理专帐核算专款专用。

严格按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。

对自筹资金管理比照国家农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务会计制度进行管理，把自筹资金存入专户，实行专人管理专帐核算专款专用。

对银行贷款管理比照国家农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务会计制度进行管理，资金开支坚持专款专用，厉行节约，到期还款的原则，采用联签制审批制度，确保银行贷款的使用效益和使用安全。

生产经营管理公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的增长提高员工各方面待遇公司为员工提供平等的竞争环境和竞争机会公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰奖励。

员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

维护公司声誉，保护公司利益。

服从领导，关心下属，团结互助。

爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

不断学习，提高水平，精通业务。

积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理建立健全财务管理制度，严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等法律法规关于会计核算般原则，会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定。

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行。

记帐方法采用借贷记帐法。

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

记帐算帐报帐须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

营销管理项目单位系浙江桐乡市凯迪丝业有限责任公司子公司。

项目产品由总公司统包销，所以暂时可不考虑。

劳动安全卫生与消防劳动安全蚕茧加工企业在生产过程中存在的不安全因素主要是司炉配电和缫丝。

因此，要加强员工安全教育，增强安全意识。

严格执行司炉工安全操作规程和配电工安全操作规程。

司炉工配电工须持证上岗，并佩戴安全防护用具。

在各个车间工作岗位设立醒目标识牌警示牌。

尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺新技术新设备，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。

环境卫生加强煮茧设备的维修和清洁工作，使其达到适应性好，稳定性好可调性好。

经常清洗茧笼喷射管，清除漏于机内茧子修好茧笼汽管水管，防止漏汽漏水漏茧。

感知器三线定期校正，感知器坚持每天洗的清洁制度。

缫丝工注意手部卫生，避免因长期浸渍造成皮肤溃烂。

司炉工保持锅炉房内外环境的整洁。

消防安全蚕茧加工企业可能存在的消防隐患主要是锅炉房副产品车间和粗丝车间的机械设备电线线路及电器。

严格遵守消防安全制度，切实落实消防责任制。

定期组织消防检查，切实改善消防设施，消除安全隐患。

重点排查锅炉房副产品和粗丝车间的机械设备电路及电器。

重点防火部位，按规定安装照明设施和设置禁火标志。

第八章投资估算与资金来源投资估算依据陕西省建筑工程概算定额。

陕西省建筑安装工程费用定额。

设备报价及从属费用。

建筑工程费用根据现行定额指标和同类工程估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。

本项目可行性研究报告确定的项目建设方案和设备配置清单，各专业提供的技术经济数据及参数。

其它工程费包括项目加工工艺技术的引进。

农民技术培训及项目勘察设计费员工培训费项目单位管理费等，依据本项目的实际情况，参照有关建设项目的其它费用指标计取。

投资估算与资金筹措投资估算该技术改造项目共计投资万元，其中购置自动缫丝机组，设备投资万元配套建设储茧库平方米，基建投资万元土建工程设备运输安装辅助设施建设等投资万元。

流动资金万元资金筹措方案本项目总投资万元，资金来源渠道如下企业自筹资金万元其中申请项目扶持资金万元申请银行贷款万元。

财务评价结论项目建成后，年加工干茧能力可达吨，年产白厂丝吨蚕蛹吨副产品吨，实现销售收入万元，上缴税金万元。

财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年。

从本项目静态和动态财务效益指标分析看，建设绪新增绪缫丝加工扩建项目，建成投产后不仅企业经济效益好，社会效益也显著。

其投资收益率高，具有良好的盈利能力。

不确定性分析表明，其抗风险能力强。

因此，该项目在财务经济上可行。

第九章经济和社会效益分析企业效益提高设备产能，使企业达产达效新增组缫丝设备技改项目，能与现有的绪复摇生产规模配套，有效解决企业前缫生产能力不足的问题，使企业现有的绪生产能力达产达效。

技改项目完成后，企业白厂丝年产量可达吨，年产值可达到多万元，年利润可达万元，税金万元，白厂丝产品质量稳定保持在级以上。

同时，将为企业进步扩大生产规模奠定良好的基础。

改善企业仓储条件，提