3500吨铸造生产线项目可行性建议书

在工作的用力点上，采取打破平衡抓重点的办法，实施大企业，大集团战略，着力培植个骨干企业和大企业集团，通过集中连续投入，建成全市经济的主要支柱。

争取到十五末，逐步形成由骨干企业支撑主导产业明晰工业经济大而强的经济发展格局，全市财政收入双双进入全省前十强。

改革开放以来，新泰市坚持以经济建设为中心，解放思想，求真务实，真抓实干，国民经济和各项社会事业都取得了快速发展。

年国内生产总值达到亿元，增长，人均国内生产总值元完成社会固定资产投资亿元，同比增长社会消费品总额亿元，增长。

第二节项目提出的背景近几年来，山东明兴小港煤矿坚持走以煤为主，煤与非煤产业并重的企业发展战略，在抓好主业煤炭安全生产提高煤矿二次开采上限研究，保持稳步发展的同时，集团公司把发展非煤产业作为企业新的经济增长点，通过兼并租赁新建等形式使企业规模不断扩大，并注重对非煤产业的投入和产品结构的调整，使非煤产业有了长足的发展。

通过非煤产业的发展，收到了良好的社会效果，而且开阔了管理人员的视野，取得了良好的经济效益。

集团公司立足当前，着眼长远，突出发展主题，抢抓发展机遇，强化发展动力，实施走新型工业化道路，大力提升工业化水平的发展战略，全面推进工业化进程。

铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。

在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机，拖拉机，液压件泵类机械。

作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分发动机的关键零件，如缸体缸盖曲轴缸套活塞进气管排气管等八大件几乎全部由铸造成而成冶金矿山电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水气管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。

铸件的质量直接影响着整机的质量和性能机床铸件的耐磨性和尺寸稳定性直接高呼到机床的精度保持寿命各类泵的叶轮壳体和液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率缸套和活塞环的质量影响到发动机的性能效率和工作寿命。

机械工业和国民经济各部门迫切要求铸造生产向优质精化高性能多品种低消耗低成本和低污染的方向发展。

长期以来，由于设备落后工艺不十分合理，技术水平较低等原因，我国铸造加工水平滞后于发达国家，也制约着我国机械加工业的发展，并且直接影响着企业的经济效益。

山东明兴小港煤矿通过进步消化吸收德日等发达国家铸造生产的先进技术和工艺，结合生产实践，铸造技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。

同时，新泰市工业开发区制定了系列优惠政策，鼓励具有广阔市场前景的企业进区。

凡符合优惠条件的进区企业可享受土地优惠和返还税金等优惠待遇，以利于招商引资进程的顺利开展。

本项目经过反复论证，并结合建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在新泰市工业开发区。

到目前，拟征用的亩土地已进行了清理平整砌筑围墙等前期工作，项目进行下步运作的条件已经基本成熟。

本项目即是在上述背景下提出来的。

第三节项目建设的必要性符合国家有关产业政策和地方发展规划为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，原国家发展计划委员会和国家经贸委联合颁布了当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订。

将当前和今后个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场有较高的技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境提高其供给能力，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发展的产业产品和技术列为鼓励发展的对象。

该目录将黑色制造有色铸造毛坯制造列为鼓励发展的产业。

泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确提出积极培育和发展高新技术产业，重点围绕电子信息新材料生物工程环保与节能四大领域，加大培育力度，努力实现产业化，使其成为支撑经济增长的亮点。

本项目生产的铸造是当代很有发展前途的新型产品，广泛应用于机械制造轮船建筑油田冶金矿山等行业。

山东明兴小港煤矿瞄准国内外铸造业市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行铸造产品的生产，推动模具业的产业化发展，符合国家产业政策和地区发展规划。

二可以充分发挥企业自身的技术和市场优势，提高综合经济效益山东明兴小港煤矿经过多年的潜心研究和实践，在砂铸成型方面处于较高水平，并在此基础上，通过进步消化吸收同行业和国外等发达国家铸造先进技术和工艺，其技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。

经过生产实验，培养了大批生产管理人员技术人员家计划委员会计交能号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估的规定。

工业设计节能技术暂行规定。

工业企业照明设备标准。

工业企业采光设计标准。

各专业的设计规范及提供的资料。

二项目能耗指标本项目生产工艺中主要消耗电，主要能耗指标如下电吨产品。

三节能措施概述所有机电设备均采用符合节能标准的国内外技术先进的生产设备，以降低消耗指标。

机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到以上，以降低电耗。

另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最大限度的减少跑冒滴漏等不必要的损失。

第九章企业组织机构及劳动定员第节企业组织机构为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划资金筹措建设实施生产经营资产的保值增值等实行全过程负责。

在项目建设过程中，建议设立施工管理部财务部办公室等机构，对项目的概算控制资金使用施工组织建设工期及工程质量等进行管理，以确保项目按时完成。

按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会下设经营管理机构，设总经理人，负责本项目的日常经营管理工作。

根据项目的特点，生产线人员实行三班两运转制，其余人员实行班制，内部机构设置如下图所示。

董事会总经理财务部后勤部劳资行政工会副总经理总工程师供应部办公室技术部副总经理生产部销售部第二节劳动定员人员来源及培训根据项目特点，综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员为人，其中管理工程技术和销售人员人，生产线人员人，勤杂人员人。

除部分人员由投资方委派外，其他人员拟向社会公开招聘，择优录用。

对管理人员技术人员及般职工，应在上岗前进行管理和技术培训，实行先培训，后上岗的制度。

同时要不定期的对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗。

第十章项目实施计划及进度安排进度计划安排本项目可行性研究报告批复后，预计完善各项手续协议权证及勘察设计招标等前期工作可在个月内完成，年月可投入建设。

工程建设期年，自年月开工，至年月底完工交付使用。

工程进度安排见下表施工进度计划表二实施方案工程招标由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。

在施工队伍的选择上，将根据公平公开的原则择优选择施工承包单位。

对于大规模的施工任务，要通过市场招投标的方式选序号项目名称年年可研报告编制与审批勘察设计初步设计及施工图设计主体施工建设设备招标安装配套设施竣工验收人员培训试运行择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施施工项目经理负责制对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。

工程监理由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。

第十章投资估算及资金筹措第节估算依据及说明估算依据山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额泰安市材料预算价格国家有关投资估算的规定国内同类工程造价情况二估算说明根据新泰市工业开发区有关政策，土地征用费按万元亩计算勘察设计费按工程费用的计算工程监理费按工程费用的计算建设单位管理费按工程费用的计算基本预备费按第二部分费用之和的计算根据市场情况，设备安装费按设备购置费的计算。

第二节投资估算建设投资经估算，本项目建设投资万元，其中工程费用万元，其它费用万元，预备费万元。

二铺底流动资金本项目流动资金估算采用扩大指标法，按营业收入的计算，需流动资金万元，其中铺底流动资金占全部流动资金的，约为万元。

三总投资本项目估算总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

具体投资估算见投资估算表。

第三节资金筹措本项目估算总投资万元，按照项目承办单位提供的资金筹措意见，所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决。

第十二章经济评价根据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南，对该项目的财务状况经济效益进行分析预测和评价。

第节财务基础数据计算期项目主要设备使用寿命年，项目建设期年，达产期年达产率，达到设计能力生产期年，计算期年。

二总资金及资金来源项目估算总投资万元，所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决。

三劳动定员及工资本项目劳动定员人，人均工资及福利费按元年计算。

四销售收入根据市场调查，确定本项目产品全部内销，其中各种型号铸件平均市场售价元吨，经测算，正常年销售收入万元。

具体见下表。

销售收入及税金附加测算表单位万元序号产品规格产品数量单价销售收入万元吨元吨铸件增值税销售税金及附加城市维护建设税教育费附加五营业税金及附加按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的和计取。

具体销售税金及附加见上表。

六总成本费用测算总成本费用包括生产成本管理费用财务费用和销售费用等或者说包括外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费折旧及摊销费修理费利息支出和其他费用等。

正常年份总成本费用为万元。

外购原材料费本项目所需外购原材料包括废旧钢铁不锈钢下脚料和其他辅助材料。

经测算，年产吨铸件，需原材料费万元。

外购燃料及动力费项目所需燃料及动力为水电。

所耗电力费用为万元，水费为万元。

项目建成后年外购燃料及动力费合计为万元。

工资及福利费本项目劳动定员为人，工资及福利费按元人年计，全年所需工资及福利费为万元。

折旧费本项目形成固定资产原值万元，其中土建工程万元，设备万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限年，设备折旧