运转率。采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以降低产品成本。采用先进可靠的集散式控制系统，以达到高效节能稳定生产优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员。建设规模与产品方案该项目生产规模为年产矿粉万吨。矿粉比表面积。可行性研究的范围本可行性研究的范围从矿渣原料进厂到矿渣微粉散装出厂的生产线以及必要的辅助生产设施，可行性研究的内容包括粉磨站的建设条件生产工艺建筑工程电气自动化总图运输给排水环境保护劳动安全节约能源等，并根据建设规模和技术方案进行投资估算和技术经济分析。主要技术方案矿渣粉磨采用套高细管磨系统高细管磨系统为台矿渣磨，能力自动控制采用集散控制系统对生产线进行集中控制，实现企业现代化管理。工艺生产方法矿渣原料由汽车运输进厂，卸料到指定场地堆放。堆场的湿矿渣经晾晒转运到干渣库中储存干渣库出料口设定量给料机，通过计量稳流过后经库底配料皮带送入矿渣磨内粉磨，矿渣粉出料后经提升机提至散装库中储存散装。主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表。表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模万吨年产品细度产品比表面积系统运转率设备重量吨装机容量矿粉平均电耗新增劳动定员人不含临时工劳动生产率吨人年固定资产投资万元总投资收益率投资利税率资本金利润率财务内部收益率税后自有资金财务内部收益率投资回收期税后年含建设期结论及建议本项目利用钢铁厂湿矿渣及电厂粉煤灰作生产原料，符合国家产业政策，有利于资源的综合利用，改善当地的自然环境。本项目所需的建设条件均有保障，用电由当地电力部门负责架线到厂区，公路交通条件方便，满足运输量的要求。该地区建设力度大，混凝土搅拌站水泥厂及水泥制品单位对矿渣粉需求旺盛，本项目具有很好的市场前景。本技术方案采用开路内选粉粉磨，生产可靠性好，技术先进，运行电耗低，有利于降低生产成本，提高产品的市场竞争能力。本项目利用公司本身的场地条件，低价时进行大量吸储，有利于发挥本公司管理优势人才优势和技术优势，既带动本地区的经济发展，也能吸收剩余劳动力，具有很好的经济和社会效益。本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，财务内部收益率税后，投资回收期为年含建设期，总投资收益率，投资利税率为，这些指标说明该项目可获得很好的经济效益。本产品能替代的水泥，所以能在定程度上缓减本地区水泥供应紧张的局面，为混泥土公司提供质量更高的掺合料，使当地的建筑质量更上个台阶。综合上述结论，我们建议有关部门大力支持，争取工程早日投产，早见效益，实现经济和社会效益双丰收。第二章市场预测包头市及周围矿渣微粉市场预测包头座落在黄河之滨阴山南北,内蒙古自治区西部。全市总土地面积万平方公里，北部与蒙古国接壤，南临黄河，流经境内公里，东西接沃野千里的土默川平原和河套平原。包头地理位置重要，是我国华北地区通向西北地区和呼和浩特包头银川经济带的重要枢纽城市。市辖个旗县区，其中个城区个矿区，个农牧业旗县。全市人口万，其中城市人口万人，居住着蒙古汉回满达斡尔鄂伦春等个民族。包头的大规模建设是伴随着新中国的诞生，国家五计划的实施开始的，是国务院首批确定的全国十三个较大城市之。经过半个世纪的建设与发展，包头已成为座新兴的现代化工业城市，形成了冶金稀土重型汽车机械能源化工轻纺绿色食品等支柱产业，并以草原钢城世界稀土之都的美誉闻名于世。包头市是内蒙古自治区最大的工业城市，经济总量占自治区的四分之强。年，全市国内生产总值突破亿元，达到亿元，同比增长左右，财政收入完成亿元，同比增长左右，城镇居民人均可支配收入达到元左右，同比增长以上，全市规模以上工业企业增加值固定资产投资都突破亿元，全市社会商品零售总额完成亿元，同比增长，外贸进出口总额完成亿美元，同比增长，为十五计划的全面完成奠定了坚实基础。十五和十五期间是我市全面建设经济强市和小康社会的关键时期。我市将进步加大投资力度，组建批具有国际国内先进水平的产业集群，实施批大规模高水平的工业项目，实现超常规跨越式发展，不断提高人民生活水平，争取率先在自治区和我国中西部地区全面建成小康社会，率先基本实现现代化，把包头建成我国中西部地区的经济强市，进而建成全国的经济强市。随着国家西部大开发政策的逐步落实，包头市作为内蒙古山西陕西宁夏等地区的中心城市，发挥着越来越重要的作用。特别是改革开发多年以来，包头市及周边地区的经济发展速度很快，呼市包员合计第十三章建设进度安排该工程进度按排如下可行性研究报告通过审查后，在个月之内完成全部施工和安装任务，第个月投入试生产。该工程进度计划按排见表。表工程进度计划按排表项目内容天数前期工作设备订货施工设计土建施工设备安装生产调试第十四章投资估算估算编制范围本项目规模为年产矿渣微粉万吨，投资估算范围包括从矿渣进厂至矿渣微粉出厂。估算内容包括原料储存输送配料粉磨及成品散装的生产线及辅助生产设施的土建工艺电气自动化给排水的设备及安装各项建设费用。工程项目建设投资为万元，按设计矿粉年产量万吨计，单位产品投资元吨。投资构成投资构成表项目建设投资建筑工程设备费安装工程其它费用金额万元百分比编制方法及依据编制估算的第部分工程量是依据各专业设计人员提供的资料计算。建筑工程工程量采用类似工程指标估算。设备安装按类似工程可比项目指标进行编制。设备购置费按目前的市场价格进行编制。工程建设其他费用按建材工业工程建设其他费用定额计算。设备运杂费按设备费的计算,并计入设备价中。备品备件费按设备费的计算。建设单位管理费按定额指标进行计算。联合试运转费按试运行收入与成本抵消计算。工程设计及勘察费根据有关合同文件及项目实际情况计取。基本预备费按第二部分费用之和的计算。投资估算投资估算详见表。表投资估算表序号工程和费用名称估算价值万元建筑工程设备工程安装工程其他费用总值总投资百分比建设投资百分比序号工程和费用名称估算价值万元建筑工程设备工程安装工程其他费用总值Ⅰ第部分工程费用厂区工程总图运输二主要生产车间原料储存及输送矿渣晾晒矿渣粉磨矿粉储存及散装三电气及序号工程和费用名称估算价值万元建筑工程设备工程安装工程其他费用总值动力工程四给排水五生产辅助设施压缩空气管网二备品备件及生产工器具备品备件购置费工器具及生产家具购置费Ⅱ第二部序号工程和费用名称估算价值万元建筑工程设备工程安装工程其他费用总值分其他工程费用建设单位管理费土地征购及拆迁费生产职工培训提前进厂费办公和生活家具购置费联合试车费工程地序号工程和费用名称估算价值万元建筑工程设备工程安装工程其他费用总值质勘察费监理费设计费第二部分工程费用合计Ⅲ第三部分动态部分投资建设期贷款利息第四部分流动资金第十五章财务评价概况公司工程设计规模为年产矿粉万吨。该项目采用高细高产管磨粉磨系统，具有投资省电耗低产品范围广的显著特点。该项目实施后，将促进包头地区矿粉的有效使用及在节能减排上做出较大贡献，同时，具备了较强的市场占有力，为企业的发展提供美好的前景。评价方法本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版和国家建材局年颁发的建材工业建设项目经济评价实施细则为依据进行计算及编制，符合国家有关法规及现行财税制度。基础条件设计生产规模及产品方案本项目设计生产规模为年产矿粉万吨，全部为散装。实施进度财务评价经营期年，其中建设期个月，生产期年。设定项目投产后第年达到设计产量的，第二年达到设计产量的。项目总投资项目总投资见表。表项目总投资构成表序号项目名称金额万元建设投资第部分费用第二部分费用建设期贷款利息固定资产投资流动资金项目总投资建设投资流动资金资金筹措及使用计划资本金本项目总投资万元全部为自筹，其中用于建设投资万元，用于流动资金万元。长期贷款本项目建设暂未考虑申请银行贷款。流动资金估算与来源流动资金按周转天数计算，正常生产年需要流动资金万元，全部由企业自筹。资金使用计划本项目建设期为个月，建设资金全部投入。流动资金按生产负荷分年投入。劳动定员项目设计定员人全部为生产人员岗位人员。总成本费用原材料及动力原材料及动力消耗量根据设计指标和负荷计算，价格按厂方提供的当地实际到厂价格计算。采用的各种原材料价格动力价格均为不含税价格。工资及职工福利基金职工的平均工资及福利元人年，全厂年工资及职工福利总额万元。制造费用制造费用中的折旧费根据分类固定资产年限固定资产原值分别计算，制造费用中的其它各项费用根据建材工业建设项目经济评价实施细则提供的参数计算。销售费用销售费用中包括了广告费及其它销售费用，经计算正常年的销售费用为万元年。管理费用摊销费根据资产原值分年摊销计算。管理费用中的办公费差旅费工会经费税金业务招待费根据建材工业建设项目经济评价实施细则提供的参数计算。财务费用财务费用是指为筹集资金所发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息净支出及其他财务费用。制造费用销售费用管理费用详见各项费用估算表附表。本项目原材料有矿渣燃煤等，正常年份成本计算见表。表产品成本表项目单位单价元年耗量吨单位成本元年总成本万元万元原燃材料及动力原材料矿渣元粉煤灰元外加剂元辅助材料研磨体及其他备件元动力电元二工资及福利费三制造费用四生产成本五管理费用六财务费用七销售费用八总成本注表中价格均为不含税价格财务评价设计规模生产品种及产品销售收入表设计规模生产品种及产品销售收入产品品种设计产量万现行售价元无税价元吨不含税年收入万元矿渣粉万吨合计万吨注表中价格均为不含税价格税金计算增值税执行国家有关规定，增值税税率为。根据国家在全国范围实施增值税转型改革政策，允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，因此本项目计算可抵扣的设备增值税为万元。城市建设维护税按应缴增值税金额的缴纳。教育费附加按应缴增值税金额的缴纳，地方教育附加税率按缴纳。所得税按利润总额的缴纳。利润计算及分配税后利润中提取的法定盈余公积金,法定盈余公积金提取数额累计达到自有资金的时不再提取。生产期主要损益指标见表。表生产期主要损益指标指标名称单位生产期总计生产期年平均销售收入不含税万元总成本费用不含税万元销售税金附加万元增值税万元利润总额万元所得税万元税后利润万元法定盈余公积金万元可分配利润万元总投资收益率投资利税率项目资本