1、参数第三版，以国家现行财税制度为依据，对该项目进行财务评价。基础数据产品方案产品售价据统计资料，今年上半年到格尔木来旅游的人数达到万人次，全年预计达到万人，保守估计本项目预计其中的人来参观，即年参观人数约万人。门票按元人计算。其他服务性收入包括小商品食品纪念品等，假设年收入万元。税收营业税城市建设维护税按营业税的计教育费附加按营业税的计企业所得税按计公积金法定盈余公积金按利润的计建设期及经济评价年限本项目建设期为个月，经济评价的经营期按年计算。基准收益率全部投资税前基准收益率采用，全部投资税后基准收益率采用总成本费用计算生态宣教基地年运营成本费用年均至少约为万元，主要包括水电参考同类宣教基地的运营支出，年运行费用万元人员工资及福利费人员编制人，按每人每年万元估算，年工资及福利费为万元其。

2、境演变急剧，生物迁徙融合比较复杂，形成了独特的高原生物地理区系。保护区既保留了许多古老的物种，同时又在该地区产生了许多新的种属，成为现代物种分化和分布的中心之,是我国重要的物种基因库。保护区是青藏高原最集中最大的湿地区域之。是长江源区外流流湖区东羌塘内流湖区和柴达木盆地内流河区的交汇地带，河水流域几乎遍及全区湖泊星罗棋布，有大大小小的湖泊多个，其中平方公里以上的湖泊个，平方公里以上的湖泊个，湖水总面积超过平方公里高寒沼泽广有分布。是中华水塔地球之肺的重要组成部分。同时，保护区内分布有现代冰川条，冰储量亿立方米多年冻土分布站全区面积。可可西里自然保护区的冰川和冻土是我国巨大的固体水库，在涵养水源防止气候变暖等方面具有十分重要的价值。平均海拔在米以上的可可西里保护区总面积超过万平方公里，空。

3、段横垣于本区北部，并有布格达坂峰青海最高峰五雪峰大雪峰马兰山巍雪山等高大山峰。唐古拉山位于本区南部，其主峰各拉丹冬为长江的源头。中部为可可西里山和乌兰乌拉山两列起伏较小较平缓的中低山脉以下和缓丘阶地。在各山脉之间为广阔的湖盆宽谷带，海拔。北部有太阳湖卓乃湖库赛湖勒斜武旦湖和可可西里湖等湖泊及其湖盆以及楚马尔河上游宽广谷地。南部有西金乌兰湖乌兰乌拉服务保障物业管理工作展览部负责展览工作经营处负责组织和管理经营工作以上机构设置是根据生态宣教基地功能任务的需要，汇集成的个方案。人员编制总的人员配备为人，具体如下序号岗位人员主任及副主任行政办公室外事处发展企划部资产财务部安全保卫部信息管理部后勤管理服务部展览部经营部第九章经济评价财务评价评价依据按照国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与。

4、羊为目的自然保护区。据考察，目前该保护区已知哺乳类动物有种，鸟类有种，爬行类种，鱼类种。国家重点保护的濒危珍稀兽类有种，其中国家级保护动物种，即藏羚藏野驴野牦牛雪豹白唇鹿，国家二级保护动物种，即藏原羚盘羊岩羊棕熊猞猁兔狲石貂豺国家重点保护的珍稀濒危鸟类有种，其中国家级保护鸟类种，即金雕胡兀鹫黑颈鹤，二级保护鸟类种，即秃鹫大鵟红隼猎隼燕隼游隼鸢藏雪鸡。保护区高原荒漠生态系统保存完好，大部分地区海拔在左右，环境条件非常恶劣，全部属于无人区，没有人类居住，也没有放牧活动，高寒荒漠生态系统类型保存得原始完整，各种植被类型均保持着原生状态，同时也成为耐寒的高原动物躲避天敌和人类伤害的天然乐园。同时保护区是中国生物多样性保护的个关键区域之，自晚新生代以来，青藏高原隆升强烈，构造运动十分活跃，自然环。

5、好的原始地貌景观演变痕迹和原始的自然生态系统，是研究高原隆升环境变化及其对生物发展变化新物种产生和进化等问题的理想场所，该区域具有重要的生态和科研价值。利用保护区的有利条件，与国内国际的科研单位专业院校开展各种形式的合作与研究，对于探索我国自然保护区保护模式研究高原生态系统珍稀濒危物种保护培养我国林业事业保护人才等方面都具有重要作用。第三章建设条件分析自然环境地理位置可可西里国家级自然保护区地处青藏高原腹地，玉树州西北部，介于东经，北纬，总面积为万，为我国第三大自然保护区。北以昆仑山为界，西北至西以省界为界，南以格尔木市管辖的唐古拉山乡界为界，东至青藏公路国道。建设地点在格尔木市建兴巷，交通便利，游客众多。自然条件地形地貌青海可可西里地区位于青藏高原核心部位高原平台的东半部。昆仑山脉中。

6、他管理费按收入的估算，年其他管理费万元维修费按建设投资的估算，年维修费万元折旧房屋建筑按年折旧，机器设备按年，残值率，年折旧费万元。财务费用按现行人民银行贷款利率计算。详见附表总成本费用计算表财务评价销售收入年销售收入万元，年销售税金及附加万元。详见附表产品销售收入与销售税金及附加计算表利润计算年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元计算指标如下总投资收益率项目资本金净利润率详见附表利润和利润分配表附表财务评价指标汇总表项目借款还款能力分析项目借款偿还折旧摊销及税后利润留法定公积金后用于还款，项目借款偿还期年，偿债备付率。详见附表项目贷款偿还期计算表项目现金流量分析全部投资税前指标内部收益率投资回收期年净现值万元全部投资税后指标内部收益率投资回收期年净现值万元自有资金指标内部。

7、气稀薄，氧气含量不足平原地区的半，加上植被稀疏，淡水缺乏，生存条件极差，自古就是无人居住区。而正是因为人为干扰相对较少，可可西里才成为目前国内乃至世界上保留原始状态和生态环境最完好的地区之，也是我国目前建成的面积最大海拔最高野生动物资源最为丰富的国家级保护区之。神秘的可可西里也带给人们种向往，但是可可西里腹地旅游的条件尚未成熟，是对游客自身的身体条件要求太高，二是游客的到来必然会对这里脆弱的生态环境造成定影响，藏羚羊等野生动物的生存环境将会受到干扰。为了把神秘的可可西里通过种宣传的形式介绍给世人，让世人了解可可西里，同时宣传生态保护的重要。只有这样才能真正保护我们的可可西里，同时让人们热爱自然，保护自然，共同构建和谐社会。生态宣教基地的建立能影响当地居民，使他们的思维产生变革，树立当地。

8、置和丰富的野生动植物资源，是进行珍稀野生动植物研究的天然基地，对相关方面的研究具有重要意义。对提高公众环境保护意识具有重要作用保护区比周边地区具有更加丰富野生动植物资源，具有更加原始丰富的自然景观，这都是保护工作取得的成果，这既是对公众展示自然保护教育公众的基地，又是展示中国政府自然保护成果的窗口。综合评价与结论通过可可西里生态生态宣教基地的建立，能带动可可西里的旅游市场，能有效的展示可可西里的自然生态环境，更好的宣传环保理念，从而有效保护区内的自然资源和自然环境生物多样性，极大促进保护区的生态社会和经济三大效益可持续发展，促进社区经济和环保事业的协调发展，增进人与自然的和谐程度，完成自然保护区肩负的保护人类赖以生存的自然环境和促进地方经济发展的历史使命。项目在财务上是可行的，同时又具。

9、人的文化自信，使当地居民认识到保护可可西里可以成为经济致福和文化繁荣的有效工具。生态宣教基地的建立可以成为格尔木个新的旅游景点，能够带动当地旅游经济的进步发展。保护区长期以来依靠政府与社会捐款捐物维持生活，也不是长久之计。可可西里管理局党委书记才达曾说，在保护中开发，在开发中发展，还是很有必要的。可可西里生态宣教基地作为收费项目，可以为保护区筹集资金。可以作为青藏高原公众生态教育基地，做真正高端的开放。因此能提高当地居民的经济收入，旅游者也能通过宣教基地欣赏到可可西里万山之宗千湖之地动物王国人间净土的魅力和可可西里苍凉博大雄壮神奇的景观。科研教学的需要可可西里地区自然条件十分严酷，温度低，冻土沼泽广布，交通十分困难，人迹难至。在这广阔的高原平台上至今保存了自晚第三纪青藏高原隆升以来最完。

10、保护物种的集中分布区。保护区高原有蹄类动物的栖息繁衍提供了得天独厚的条件，是野生动植物的天然保存地和避难所，因此，保护区保护了这些物种的物种多样性遗传多样性和生态系统多样性，对我国生物多样性保护具有重要意义。对这些物种的保护和科学研究，将对我国国民经济可持续发展，尤其是西部经济的可持续发展产生巨大作用。社会效益保护区是普及自然科学知识的重要场所，是科学研究的重要基地，对于发展生产保护环境和推动社会主义现代化建设具有重要意义。是科普教育的重要场所保护区是个巨大的生物基因库，具有丰富的自然资源和完整的生态系统，是向社会公众普及自然科学知识的重要场所，是社会公众认识野生动植物获取生态知识的天然学堂。是科学实验的天然基地保护区是生态学生物学地质学地理学环境科学研究的重要基地。保护区特殊的地理位。

11、有良好的社会经济效益，是完全可行的好项目。附表附表投资计划与资金筹措表序号项目名称合计投资合计建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资股本投资用于建设期利息股本投资债务资金用于建设投资银行贷款附表财务评价指标汇总表序号项目名称数据项目总投资其中建设规模总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金资金筹措项目资本金项目债务资金其他资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利润率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期银行贷款年平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率盈亏平衡点生产。

12、收益率详见附表项目现金流量表附表项目资本金现金流量表盈亏平衡分析生产能力利用率为，价格平衡点为，盈亏平衡点较低。单因素敏感性分析主要就价格投资成本产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见附表单因素敏感性分析表。价格最敏感，其次是产量。生态效益保护区的生态系统是世界上海拔最高的荒漠生态系统之，生态系统结构简单，气候严酷，物种稀少，为世界上最脆弱的生态系统。保护区为我国少有的无人区，是野生动物的乐园，是我国大型动物的重要分布地。保护区已知哺乳类动物有种，隶属于目科属鸟类有种，隶属目科。此外，本区有种裂腹鱼类及种鳅类，几乎全为高原特有种。珍贵濒危哺乳动物种，其中国家级保护动物种即雪豹藏野驴野牦牛和藏羚，国家二级保护动物种即棕熊猞猁兔狲石貂豺藏原羚盘羊和岩羊珍稀濒危鸟类有种，是我国珍稀濒危重要。

参考资料：

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[12]中药饮片生产线项目可行性建议书（第71页，发表于2022-06-24）

[13]中药饮片生产线及深加工项目可行性建议书（第9页，发表于2022-06-24）

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[15]中药提取生产线项目可行性建议书（第68页，发表于2022-06-24）

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