期间为了搞好生猪定点屠宰厂基础建设及标准化升级，防止和避免肉产品注水及病害猪流入市场，让老百姓吃上放心肉，推行机械化屠宰标准化管理和品牌化经营，强化定点屠宰企业出厂肉品质量安全第责任人的责任。并同时要求屠宰场按照法律法规要求做到定点屠宰集中检疫统纳税分散经营，由于实行票制统纳税收费和多部门强有力的联合执法，杜绝了逃漏税费，取得了好的社会效益和经济效益。随着国务院关于海南建设国际旅游岛若干规定的发布，海南旅游业蓬勃发展国内外游客剧增，高档次的食品有待开发。特别是近期以来，食品安全上重点案例频发，对人民群众生命安全构成了显著威胁，已引起全社会及各级政府的高度重视。同时根据国家以及省关于加速畜牧业产业化和加工转化增值的有关文件要求，解决畜产品流通的薄弱环节，建立相关的产业项目。年海南省对生猪定点屠宰厂场设置规划进行了重新修订，对屠宰场的数量进行压缩。据去年相关数据，海南省年有生猪定点屠宰厂场个，年全省生猪定点屠宰量万头。到年末，全省牲畜屠宰场总量原则控制在家左右，压缩约。按照计划，海南省准备大力发展大型屠宰场及配送企业，在年淘汰生猪屠宰行业的落后产能，年达到实施分类管理，对边远和交通不便的地区设置小型屠宰点，并与生猪定点屠宰场实施分类管理实施分级管理，将定点屠宰场分为若干级，鼓励等级高的屠宰场实施品牌化战略，开展跨区域经营。自年月起，海南省就已经着手制定海南省牲畜屠宰管理办法。同时，省商务厅在原年海南省生猪屠宰厂场点设置规划基础上，重新修订编制海南省屠宰行业十二五发展规划。区域经济背景海南洋浦保税港区于年月日上午正式开港运行，成为目前中国华南及北部湾地区唯开港运行的保税港区。洋浦保税港区海关也于同日挂牌开关。洋浦保税港区将以开港运行作为新起点，着重发展能源和原材料的中转仓储物流加工和贸易，最终建设成为面向东南亚的航运枢纽物流中心出口加工基地和能源原材料交易中心以及大型船舶修造与装备工业基地。目前，洋浦保税港区建设如火如荼，而在保税港区洋浦东部生活区建设步伐也在加快。洋浦经济开发区居民安置区及相关公共服务设施工程相继展开，洋浦生活服务区建设进入快速推进阶段。而洋浦经济开发区现有的屠宰场目前地址在洋浦经济开发区安置区，由于安置区项目建设需要，急需搬迁。项目正是在这种背景下提出的。项目建设的必要性根据商务部公安部农业部卫生部工商总局质检总局联合印发的全国猪肉质量安全专项政治行动实施方案的通知商运发号和关于转发商务部办公厅关于实施生猪屠宰企业资质等级认定试点工作的通知等文件精神的深入贯彻落实，生猪屠宰行业正在发生深刻的变化，定点屠宰全面推行，生猪屠宰速度向规模化机械化方向发展，肉食品消费逐渐进入超市，向包装化品牌化方向转变。随着生活水平的提高，人们对食品卫生安全和质量要求越来越高。无害化处理的问题十分突出，城市周边私宰滥宰屡禁不止，私宰肉病害肉注水肉劣质肉上市的问题时有发生。肉类食品的运输也不符合规定，大多为农用车辆暴露运输，肉食市场销售也缺乏必要的冷藏保鲜和防尘蝇等卫生措施，食品运输销售过程中的二次污染问题也十分突出。现实状况令人堪忧，迫切需要大力改善。因本项目建设利用搬迁安置的契机，大力改善原有屠宰场条件，为广大居民提供放心肉，是十分必要的。项目建设是贯彻商务厅督察组要求，落实食品安全卫生的迫切需要。从商务厅督察组所督查市县的总体情况来看，生猪屠宰管理工作呈现了良好的发展趋势。是市县政府和商务部门对生猪屠宰管理工作的认识不断提高，力度不断加大。把扩大生猪定点屠宰场规模提升档次推进放心肉工程，作为保障食品安全促进国际旅游岛建设的重要工作来抓。海口市儋州市澄迈县屯昌县琼中县定安县正在组织引入企业和资金，建设改造批大中型生猪屠宰加工项目，发挥大中型生猪屠宰加工企业的配送功能，压缩兼并小型落后的屠宰网点，优化屠宰行业结构。二是大部分市县能积极采取措施打击私宰，定点屠宰量逐月上升。临高县定安县商务部门主要领导带头抓打击私宰工作。海口市人民政府针对拦海村业里村私宰老大难问题，专门制定了打击私宰工作方案，建立了长效工作机制，成立了专门的领导小组，市政府领导亲自挂帅。据统计，月份海口定安临高生猪定点屠宰量增长率达。但也发现些不可忽视的问题，归结起来有以下三个方面是定点屠宰厂场点标准过低，有许多安全隐患。除海口罗牛山肉联厂和三亚益民肉联厂外，其它所有屠宰厂场点建设规划均不符合要求厂区狭小，流程简化，基本不能执行三不部部分原因和理由勘察金额偏小设计金额偏小建筑装修工程监理金额偏小重要设备重要材料其他第十二章企业组织和劳动定员企业组织组织机构的设置实行董事会领导下的总经理负责制，以提高工作效率，明确岗位职责为基本依据，附图人力资源全场用工人数为人，根据企业建设规范，该项目投产后需职工人，职工主要来源为洋浦经济开发区。储运部董事长总经理储运部质检部生产部行政部财务部总经理助理市场部所有新员工律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是岗位技术培训，不合格不准上岗企业文化培训，普通员工培训成为敬业爱岗的新型工人。根据生产工艺和技术要求，定期对各部门各岗位工作人员进行深层次的技术培训和思想教育。第十三章投资估算与资金筹措估算的范围和依据估算的依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南版海南省建筑工程综合定额版海南省市政园林工程综合定额版海南省装饰工程综合定额版海南工程造价信息勘察设计费依据国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格号估算工程监理费依据国家物价局建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知价费字号估算可行研究费根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格号环境评价费依据计价管号规定估算设计文件审查费参照海南省计价管号规定估算城市基础设施配套费依据海南省物价局规定估算海南省相关工程技术经济指标基本预备费按估算涨价预备费暂不考虑。估算的范围投资估算范围包括建筑安装工程费工程建设其他费预备费和流动资金。拟建设日屠宰生猪头，年屠宰生猪万头的生猪屠宰场座。项目总建筑面积。具体建设规模和建设内容如下屠宰间建筑面积，同时采购条日产头，年屠宰约万头，符合行业标准的机械化生猪屠宰生产线。内设冷库，采购冷藏设备。内设冷却分割间，采购冷却分割设备。内设肉检室间，建筑面积，采购检测设备。生猪待宰间建筑面积，存栏间建筑面积。污水处理站建筑面积，焚化间建筑面积。同时采购污水处理设备和焚化设备。办公及住宿用房。室外配套工程围墙长大门个室外给排水电气道路和停车场硬化工程彩钢板和型钢架车棚绿化和花圃建设进场道路建设等。估算结果项目建设投资万元。其中建筑安装设备购置费用万元工程建设其他费用万元预备费万元。附表污水处理站机械设备购置安装费览表单位元序号名称工程量单价合价单位数量格栅除污机安装台捞毛机安装台带式压滤机安装设备质量内台吸砂泵安装台贮油桶安装总容量个污水泵安装台行车式吸泥机安装跨度内台曝气机安装台回流泵安装台污泥造粒脱水机安装转鼓直径内台污泥螺杆泵安装台柜式加氯机安装套立式搅拌机安装内台盐酸贮存桶个转子流量计套序号名称工程量单价合价单位数量过滤器套合计屠宰机械设备购置安装费览表单位万元序号名称单价元数量金额万元备注翻板箱套型输送机台自动放血线米可拆链转动刨毛机台不锈钢墙板烫锅套不锈钢提升机台推式解剖线米机动手推两用内脏输送线米包括不锈钢卫检盘开边机台不锈钢台板开边快线电台手推轨米工字钢滑轮个镀锌撑猪档条镀锌电子磅套含电子显示屏钢梁吨工字钢洗猪机台不锈钢外壳掛猪链套镀锌安装工程费合计水电设备购置安装费览表单位万元序号名称单价元数量金额万元备注干式变压器个,高压柜台环网柜低压柜台抽屉柜发电机台不锈钢墙板动力控制柜套不锈钢设备安装合计资金筹措本项目资金筹措方式为政府投资。第十四章财务评价项目经济分析的依据中华人民共和国企业财务通则中华人民共和国企业会计准则中华人民共和国增值税暂行条例中华人民共和国城市维护建设税暂行条例建设项目经济评价方法与参数第三版。各项财务评价基础数据项目计算期工程建设期年，经营期年，评价期共年。经营收入本项目拟建设日屠宰生猪头，年屠宰生猪万头的生猪屠宰场座。按每屠宰头生猪收入元计算，正常年经营收入约万元。经营税金及附加增值税暂按销售收入的估算行业收购生猪按的收购价作为进项税抵扣，销售生猪按计取销项税。城市维护建设税按相应税额的计征，教育费附加按相应税额的计算。正常年经营税金及附加为万元。成本与费用修理费按固定资产原值的计估，正常年修理费用为万元。人工成本本项目劳动定员人计。其中年均工资按万元年估算，福利费按估算。人工成本为万元年。折旧摊销费按直线折旧法计算。建筑物折旧年限按年计，设备安装折旧年限按年计，其他于经营期次摊销。销售费用按经营收入的计估销售费用，正常年销售费用为万元。其它付现管理费用其它付现管理费用综合按工资总额的估算，正常经营年其它付现管理费用为万元。所得税本项目正常年所得税按缴纳。税后利润分配本项目公积金按利润的计提。财务评价盈利能力分析本项目反映盈利能力的评价指标如下全部投资指标指标名称单位税前全部投资税后全部投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年指标名称单位税前全部投资税后全部投资动态投资回收期含建设期，年项目总投资利润率项目总投资利税率注税前全部投资基准收益率和税后全部投资基准收益率取。从上表可以看出全部投资内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，表明本项目除能满足资金回报最低要求外，还有超额盈余，因此，在财务上是可以接受的投资回收期只有年，表明本项目盈利能力较强，有较好的经济效益。不确定分析敏感性分析主要对销售价格建设投资分别作了降低和提高的单因素变化对所得税后内部收益率的影响进行了敏感性分析。本项目对财务指标最为敏感的是销售价格，当最不利的情况下销售单价下降，全部投资内部收益率仍为，说明本项目具有定的抗风险性能力。指标税前全部投资税后全部投资因素内部收益率净现值万元内部收益率净现值万元基准方案销售单价减少敏感系数销售单价增加敏感系数固定资产投资增加敏感系数固定资产投资减少敏感系数盈亏平衡分析经营期以生产能力利用率表