身发展和优质蔬菜发展的需求。来凤县土地肥沃光照好雨水足，适合西红柿辣椒等多种蔬菜生长。合作社完全可以充分利用得到天独厚的地理气候资源优势和财政扶持建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，通过对社员的系统培训完善合作社服务体项目立项背景系，提升合作社服务能力，可提高社员种植蔬菜的技术水平，提升产品的质量与总产量。从而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大做强做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。通过项目的建设，该社将新增蔬菜基地亩，新增产值多万元，社员的科技种植蔬菜技术水平得到提高，产品质量向绿色无公害食品方向发展。因此，建设该项目是合作社做强做大增强市场竞争力的需要。是促进社员增收带动农民经济收入稳定增长的需要该项目的实施将促进成员增收，成为合作社收入稳定增长的新亮点。项目实施后，充分调动农民种植蔬菜的积极性，推动蔬菜产业的迅速发展，确保农民收入的稳定增长。是保护生态环境的需要该项目禁止使用高毒，高残留农药，可有效减少有机磷对土壤水质的污染，改善土壤水质环境，减少有毒物对人类和动植物的危害，具有十分明显的生态效益。二优势分析区位优势来凤县地处武陵山区腹地，位于湖北省西南边陲，东南与湖南省龙山县隔酉水相望，西南与重庆市酉阳县毗邻，东北西北分别与本省宣恩咸丰县接壤，素有脚踏三省之称。尤其是十二五期间，黔张常铁路银银川北北海高速恩来段的动工建设，将彻底改善来凤县交通运输条件。项目建设地翔凤镇望水村距离县城公里，战备公路来智线从中而过，具有良好的区位优势和便捷的交通条件。，交通便利，项目立项背景资源优势来凤气候属中亚热带大陆性季风湿润型气候，年平均降雨量，日照小时，平均温度，无霜期天，气压毫巴，相对湿度。具有夏无酷暑冬无严寒温暖湿润四季分明雨量充沛雨热同期的特点，适宜各种农作物生长。土壤类型主要为黄棕壤，土层深厚，通透性好，土壤肥沃。而且空气清净，水质优良，无工业污染，有发展无公害蔬菜得天独厚的自然条件。技术优势望水村历来是来凤县的蔬菜主产区，当地农民具有多年的蔬菜种植技术。而且该项目建设以湖北民院为技术依托，聘请了批知名专家教授为高级技术顾问，这些专家长期从事蔬菜的研究和开发，积累了十几项科研成果，同时来凤县农业局长期以来对该村蔬菜生产给予了极大支持。市场优势随着人民生活水平的不断提高，人们的消费已逐步从数量型向质量型转变，对蔬菜的要求不仅是有无多少和常年供应，人们更关心品种和质量，包括营养成分有毒有害物质的含量等，绿色无公害蔬菜产品将逐步成为广大消费者最直接的基本要求，市场前景极为广阔。政策优势来凤县委县政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，把蔬菜产业列为来凤县十二五规划农业六大主导产业之。对蔬菜产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排项目立项背景资金投入税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面加大扶持力度，为该项目实施营造了宽松的政策环境。三市场分析市场前景预测蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由般化转向优质化营养化无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药生物肥料生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。项目立项背景市场风险分析项目产品市场风险因素分析该项目基本不存在市场风险。是无公害蔬菜的种植目前还没有大面积种植，市场需求量大二是源于消费者收入水平的提高，在高收入水平和消费水平条件下，无公害蔬菜的价格对消费者购买行为的约束力并不强。经营风险该项目经营无风险。该项目单位即来凤县农家人特色果蔬专业合作社专于年月由户果蔬种植户出资创立。该合作社组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成。领导小组下设办公室及项目实施小组。办公室设在项目建设单位，由项目单位法定代表人任办公室主任。办公室的主要职责是贯彻执行领导小组的决定和指导精神，负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括负责项目建设的财务管理往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政政策代表建设单位与设计监理施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题如工程进度，组织项目竣工验收代表建设单位方协同设计监理施工单位，共同解决工程质量中的技术问题设备质量负责项目的技术管理，新技术新品种的引进和开发应用以及技术培训工作负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。运营期机构设置及人员配备合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设机构有理事会监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行。经营管理层设办公室生产技术部质量检测部市场营销部。由生产技术部负责基地培训，组织无公害化生产和采后商品化处理质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造市场营销部负责市场开拓，负责为社员提供产加销条龙的服务体系。项目建设方案图运营期项目管理机构图项目拟定工作人员名，其中设管理员人，技术营销人员各人，基地管护及生产人员人，财务人员由该事作社现有财务部人员兼任，蔬菜移植采摘等农忙季节聘请临时工。进度安排项目建设工期项目建设工期为年，即从年月日起到项目竣工投产之日止的周期为年。实施进度年月底前完成项目上报工作，包括项目申报书编制审批以及前期准备工作。年月完成工程设计，包括项目初步设计及审查工作。年月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。年月项目竣工验收，基地交付使用，进行种植管护，并进行财务审计。项目实施进度如表。成员大会监事会理事会生产技术部质量检测部市场营销部办公室项目建设方案表项目实施进度计划表序号工作阶段年年月底以前项目上报工程设计建筑工程及配套建设基地交付使用，进行种植管护管理措施在项目建设过程中，实施工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收，若发现问题，追究有关人员的责任，财政资金的使用严格按照财政部及湖北省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。项目竣工投产后，实行政府合作社技术协作单位基地农户的运作模式。其中政府负责协调监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导培训等，合作社负责基地的管理与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。投资估算与资金来源五投资估算与资金来源总投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，占项目总投资，流动资金万元，占项目总投资。建设投资建设投资万元，其中建筑工程费万元，占建设投资设备购置及安装工程费万元，占建设投资其它费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。建筑工程费建筑工程费万元，详见附表。设备购置及安装工程费设备购置及安装工程费万元，详见附表。其他费用其它费用万元，其中技术培训费万元每年培训社员和菜农人次以上，建设期租地费万元元亩，项目前期费用包括项目申报书编制扩初设计等费用万元。基本预备费基本预备费用按土建工程设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的计，共万元。流动资金项目所需流动资金万元。二资金来源投资估算与资金来源申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金万元。地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号的有关规定，项目拟申请省级财政农业综合开发配套资金万元。自筹资金及来源合作社自筹资金万元，其筹措途径为通过社员人均增资万元，追加资产万元详见附件合作社成员大会决议会议纪要及信用社出具的合作社帐户现金余额查询单。因此，该项目建设的自筹资金来源有保障。三财政补助资金使用和管理财政补助资金使用财政补助资金主要支持项目大棚建设万元灌溉设施万元及科技投资万元，其次是项目前期工作费万元，财政资金的使用具体详见附表财政资金使用明细表。财政补助资金管理财政补助资金的使用与管理实行县级报帐制，严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行三专管理，即专人管理专户储存专款专用，加强财务审计和监督。四自筹资金的使用和管理投资估算与资金来源为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后，设立农业综合开发资金专户，并将资金打入专户，经农发办审批同意用于项目建设，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。效益分析六效益分析经济效益项目投入产出情况新增销售收入项目实施后，亩无公害蔬菜标准化生产示范基地正常年份年销售无公害蔬菜吨，估算新增销售收入万元。详见表。表销售收入估算表正常年份新增序号产品名称单位年销售量单价元金额万元西红柿吨黄瓜吨辣椒吨四季豆吨菠菜吨合计吨总成本及经营成本估算经营成本包括直接生产成本工资及福利费修理费和其他费用等，正常年份为万元。项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，为万元，分项估算详见下表。效益分析表生产直接材料费用估算表工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员人，