种类有效改变。生产中推行羊沼果粮菜的生产工艺技术模式和羊粪尿干湿分离技术后，羊尿由排污沟流入沉淀池，羊粪通过清扫集中堆放进行发酵，面源污染得到有效的治理和资源再利用，形成农业生产和生态环境的良性循环。同时，羊粪尿经过厌氧发酵后是优质有机肥，为发展无公害农业绿色农业和有机农业提供了大量的理想肥料，并有改良土壤提高土地的有效利用率，发挥更大的经济效益，促进生态经济平衡发展，为建水地区石漠化综合治理项目的实施起到了很好的带动作用。可行性研究报告编制依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南云南省农业厅云南省财政厅关于年农业综合开发农业部专项项目申报工作的通知国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲农业综合开发资金若干投入比例的规定农业综合开发财政有偿资金管理办法云南省农业综合开发十二五规划森林法和水土保护法绿色食品生产过程标准云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司提供的技术依据和建设规模方案等基础数据和资料。国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考第三版第二章项目背景及市场供求分析项目背景建水县畜牧业的发展概况建水县位于云南省南部，红河中游北岸，东经，北纬，总面积平方公里。北回归线穿境而过，属南亚热带高原季风气候，海拔米，年降雨量毫米左右，年平均气温。辖镇乡个村委会个社区，总人口万人，农业人口万人，占总人口的。境内土壤以红壤为主，占全县总土地面积的，耕地面积万亩，其中，水田万亩，水浇地万亩，旱地万亩，年产可利用秸秆万吨，秸秆资源丰富，交通区位优势明显，发展山羊生产具有得天独厚的条件，山羊业已发展成为建水畜牧业发展的重要产业，通过十五十五期间畜牧业结构内部的调整，山羊产业得到快速发展，随着人们对肉食结构的改变，牛羊肉已成为目前人们喜欢的食品。年全县年产玉米秆红薯藤甘蔗梢等可利用秸秆万吨，推广青贮饲料万吨氨化饲料万吨据年草资源普查共有草山草坡万亩实际可利用面积万亩。特别是退耕还林后续产业培植畜牧业项目级石漠化综合治理等批项目的实施，有效促进了山羊产业的发展。年全县羊存栏万只能繁母羊万只出栏万只，实现畜牧业产值亿元，占全县农业总产值的以上，实现农牧人均纯收入元，畜牧业特别是节粮型畜牧业在县域经济中的地位逐步凸现，在半山区乡镇逐步形成规模化标准化专业化养殖，畜牧业已成为农村家庭经济收入的重要来源。项目公司养殖条件建水县鸿辉种养殖产业有限公司创建于年，年注册成立，注册资金万元，位于临安镇迎晖路号，年月被建水县人民政府认定为第五批农业产业化龙头企业，月荣获农业部第批国家肉羊标准化养殖示范场，年荣获云南红河国家级农业科技园区第三批示范企业，同年被云南省农业厅评定为国家畜牧良种补贴项目入选供种种公羊羊场。现有员工人其中农业推广研究员人高级畜牧师人高级兽医师人各类科技人员人。有养殖场五个占地亩，羊舍建筑面积平方米存栏羊只，其中能繁母羊只努比亚羊只云岭山羊只，种公羊只努比亚羊只云岭山羊只，后备母羊只后备公羊只商品羊只青贮池立方米，年青贮玉米秆红薯藤甘蔗梢等秸秆饲料吨，基本缓解冬春季节草料供应难的矛盾，充分利用养殖场周围农作物秸秆青贮外，还拥有人工草地亩，改良草场亩。公司在力求自身发展的基础上，采用公司种羊场联合养殖户公司回收以及联合养殖互利双赢的养殖模式，积极参与秸秆养羊石漠化综合治理等项目和技术推广，现已辐射带动全县个乡镇的户农户进行黑山羊联合养殖。公司通过项目实施可引导和加快建水秸秆资源的开发利用力度，大力推广秸秆养羊技术利用秸秆舍饲养殖山羊，加快山区群众致富步伐，促进经济社会生态协调发展。项目建设主要依据项目建设主要依据年农业综合开发农业部专项项目安排的总体思路是深入贯彻落实中央农村工作会议和中央号文件及国务院办公厅转发财政部关于加强农业综合开发工作若干意见国办发号精神，以强化农业基础设施建设，提高综合生产能力，实现粮食稳定发展和确保主要农产品有效供应促进农民持续增收为目标，努力加大对良种繁育优势特色示范项目的投资力度,建设批区域骨干性示范指导性项目，改善和提高农业生产条件，扶持农业产业化经营，促进新农村建设。项目建设目的和必要性项目建设目的建水县是红河州的畜牧业大县，农户有从事生猪养殖和山羊养殖的传统习惯，母羊良种化商品羊杂交化和进行无公害养殖是畜牧业发展的必然趋势。农镇小关云岭山羊种羊场临安镇新寨黑山羊扩繁场临安镇新寨黑山羊扩繁场临安镇庄子沙肉羊标准化养殖示范场小计种公羊舍饲料库合计二项目建设需要设备费用包括设备秸秆处理机械铡草机揉丝机粉糠机饲料打包机饲料加工设备粉碎机拌料机详见下表表云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目项目设备投资表云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目项目设备投资表设备名称规格单位数量单价万元投资额万元备注设备秸秆处理机械铡草机台揉丝机台粉糠机台饲料打包机台饲料加工设备粉碎机台拌料机台合计三技术费用包括技术引进示范引进努比黑山羊种公羊引进云岭山羊种公羊技术培训技术培训技术推广费用培训设备投影仪详见下表表云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目科技投资明细表云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目科技投资明细表序号项目内容简要工作量单价万元投资额万元其中财政资金万元备注单位计划数技术引进技术示范引进努比黑山羊种公羊只技术示范引进云岭山羊种公羊只技术培训技术推广费用培训培训人期期培训设备投影仪台合计四项目建设其他费用包括可行性研究编制费管理费等其中可行性研究编制费万元管理费万元。资金筹措项目总投资万元。其中申请中央补助资金万元，省级补助万元，州县配套万元，其余万元公司自筹。第八章项目组织管理与实施进度项目组织管理建设期组织管理组织机构及职责项目建设期间由县畜牧兽医局财政局委托县畜牧技术推广站按照技术合作协议的相关规定对项目实施的全过程进行监督管理。建水县鸿辉种养殖产业有限公司应成立专门组织机构，明确工作职责，按照项目实施进度表认真开展好项目实施，实施过程中应主动向技术依托单位和主管部门提供项目实施进度情况。项目实施过程中必须有专人负责，同时应整理好各类施工报表和资金支付清单建立档案，在项目建设期内按时完成项目验收。项目管理为加强专项资金管理，提高资金使用效益，必须严格按云南省财政支农专项资金管理暂行办法实行专户管理，专款专用，按工程进度和质量拨付资金。并对资金使用情况进行适时监督检查，把监督融合于管理之中，使财政支农资金使用真正达到安全合理高效的要求，确保资金的安全运行。项目建成后组织管理管理模式与运行机制项目由建水县财政局和畜牧兽医局组织实施，项目建设实行项目招投标制项目公示制合同管理等制度，邀请有资质的项目监理公司进行全过程监督。工程质量监督体系工程检查验收程序均按照国家法规执行，工程竣工后提交完善的档案资料，并由建水县鸿辉种养殖产业有限公司负责项目工程的正常运转和后期的管理维护。项目建成后人员配置项目建成后，公司专门安排名管理人员负责在六个羊场的秸秆养羊的技术和管理工作并每年邀请省州专家到建水鸿辉种养殖产业有限公司对技术人员饲养管理人员和联合养殖农户进行技术培训，每年计划培训期人次。项目实施进度项目建设为两年，即项目从年完工建设完成后报省农业厅组织竣工验收，达到设计生产能力。第阶段项目可研报告编制论证及报批，施工图设计等第二阶段土建工程建设第三阶段设备采购及安装调试购置能繁母羊人员培训等第四阶段项目验收。项目实施进度计划表项目实施进度计划表完成时间序号工作内容第阶段第二阶段第三阶段第四阶段可研报告编制论证及报批，施工图设计土建工程建设设备采购及安装调试购置种公羊等验收第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算项目生产成本估算经计算本项目生产总成本为万元。经营成本为万元。项目单位成本为元按年产总数只羊计算。总成本费用估算表单位万元序号项目合计运营期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本项目销售收入估算项目年产种羊总数为种羊只，平均每只销售价格为元，则种羊收入为万元。项目年产肉羊只，平均每只销售价格为元，则肉羊年总收入为万元。项目总收入为种羊收入加肉羊收入，项目总销售收入为万元每年。营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目合计运营期营业收入种羊营业收入单价数量销项税额肉羊营业收入单价数量销项税额营业税金与附加增值税销项税额进项税额项目盈利能力项目技术经济指标表正常年份销售收入万元正常年份总成本万元销售税金及附加万元利润总额万元所得税万元税后利润万元内部收益率税后财务净现值万元税后万元投资回收期税前年投资回收期税后年投资利润率资本利润率盈亏平衡点产量不确定性分析。在项目计算期内可能发生变化的主要因素有产品价格经营成本产品产量等。各类因素变化幅度为和时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度见下表敏感性分析表敏感性分析表序号变化因素变化率基本方案建设投资销售价格原材料成本生产负荷基准内部收益率盈亏平衡分析固定总成本销售收入可变总成本销售税金及附加以上说明，正常年份当年生产能力达到设计生产能力的，产值为万元时，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。抗风险能力分析。经项目财务现金流测算，项目计算期内累计盈余资金为正，项目累计所得税前现金流量为万元，项目累计所得税后现金流量为万元，说明项目有足够的经营净现金流量维持财务运行，项目方案合理，项目具有较强生存能力。社会效益分析。社会效益分析秸秆养羊示范项目的实施，能进步提高畜牧业以及种植业生产科技水平，优化农村产业结构，提高土地资源的利用率，增加种植业附加值，调动农民种粮养羊积极性，推进农业循环经济发展。项目建成后，秸秆有效利用率从提高到，人工种植优质牧草面积逐年增加，山羊养殖饲养农户数量不断加大，增加的产品不断满足消费市场的需求和加工原料的供给，转余农村剩余劳动力余人，成效明显，公司辐射和示范带动作用显著提高，通过项目的实施，农民通过加工处理利用秸秆饲养山羊找到了山区半山区畜牧业发展的新型之路。生态效益在项目建设中通过产业发展与生态治理的有机结合，公司产