1、售管理,聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目项目组织与管理标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构包装价格服务等。合作社将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。技术培训根据项目实施进度拟定培训计划。首先对基地农户进行种植和抚育技术的培训，由合作社技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。项目基地建成后，对择优录用的企业员实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。劳动安全卫生凡经合作社录用的员工均按规定签订劳动合同，按劳动合同法对企业员工进行管理，依法确保员工的利益和合作社的利益不受侵害加强劳动安全教育和管理，预防劳动安全事故发生。投资估算与。

2、地处川黔交界地带，大部地区属桐梓古播州管辖。据桐梓县志提供的信息分析，在明朝初年，今区境内农民已经开始种茶。又据考察发展景星乡后槽社曾有大茶树棵，平均树高厘米，树幅厘米，主干直径厘米，年先后被砍伐。生态环境优越自然条件适宜。茶叶是区农业三大特色产业之,主要分布在关坝镇,镇,南桐镇,万东镇,黑山镇海拔米之间,该地区属亚热带湿润项目建设背景及必要性季风气候,常年气候温和,年平均气温之间,雨雾充沛,昼夜温差大,四季分明,土壤肥沃,值在之间,自然条件优越,为茶叶生长发展创造了条件。资源丰富。是全区适合茶叶生长的土地多，现有宜茶待开发面积万亩以上，生产基础条件较好二是通过多年引进和选育，筛选出了多个适宜栽培的无性系优良品种。增产增效潜力大。目前，合作社茶叶平均亩产仅公斤，尚未达到全市全国平均水。

3、品茶及部分零售茶的需求，优质烘青茶炒青茶市场价元公斤，是工薪阶层的大众消费品，由于价格低，消费面大，内含物丰富，直深受重庆地区消费者亲睐，产品供不应求。花茶坯沱茶坯则设臵组织机构。劳动定员项目建成后将新增正式员工人，临时工人人。经营管理措施工程管理项目实施的基建工程将按照有机茶加工技术规范要求及基地规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。生产管理从鲜叶收购开始把关，规范农户采摘，定级收购。按照有机茶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行责利挂钩保证质量。财务管理编制财务收支计划严格财经纪律遵守财政法规合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。。

4、力和经济效益。生产投入不断增加。在生产投入上，通过整合相关资金，过去年累计投入万项目建设背景及必要性元，建立标准化茶园亩,良种苗圃亩,改扩建加工厂房余平方米，购进先进加工设备台套，培训茶农人,大大改善了生产和加工条件。目前存在的问题是规模小基础设施差二是技术力量薄弱，高端产品比重小，产品附加值低三是投入不足四是品种杂乱，名优茶比重小五是品牌优势不强，市场占有率不高。项目建设的必要性茶文化历史悠久。区种茶历史悠久。据陆羽茶经记述茶之出黔中，生思州播州费州夷州，往往得之，其味极隹。民国版桐梓县志载洪武三十年年，臵成都重庆保宁播州茶仓所，令商人纳米中茶。巴蜀黔产茶，在陆羽茶经中已早有记载。明朝初期，在成都重庆保宁播州设茶仓，说明上述地区的茶叶生产已很发展了，商人以大米交换茶叶运往各地销售。。

5、营水平低，茶叶加工落后，质量不稳定，但其产品的价格相对较低。因此，本企业需要进步提高生产效率，在保证产品质量的同时降低产品的生产成本，使产品在价格上更具有竞争力。同时，企业还将进步加强企业文化建设，提升企业名誉和知名度，从产品质量和口碑上取胜整个市场。市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案项目产品市场供求现状及前景分析合作社名优茶开发早，制作精细，外形美观匀整，香气清香持久，汤色黄绿明亮，滋味醇和爽口，在市有定的知名度目前市场均价元元公斤，两大名优茶目前合作社年产量只有多公斤，市场售价元公斤左右，而国际金奖产品年产量只有公斤左右，市场售价达元公斤以上，这些名茶由于没有批量生产，直满足不了江苏浙江安徽等客商的大批量需求，更不能满足出口日本及港澳台等地区的需要，目前，只能满足市和区的。

6、资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算茶苗购臵及栽植费新建茶园亩,每亩需要茶苗株,每株元，共需亩株元万元栽植费元每株，共需万元，小计万元土地平整新建茶园亩，每亩需个工，按元每工时计算，共需亩个工亩元个工万元灌溉水池修建费新建水池个,每个容量立方,每个需要水泥吨,石粉吨,石子吨,片石吨,人工费个工，每个修建费共计元，个总计费用元个个万元有机肥施用每亩需要元,共需要万元水泥便道修建在亩有机茶示范园区内修建主次水泥便道公里,附加修建灌溉沟渠公里,平均每米费用为元,共需万元技术培训费对合作社农户进行技术培训,人次,每人每次为元,共需万元投资估算与资金来源以上共需要资金万元。资金来源中央财政资金万元地方财政配套资金万元自筹资金及来源万元银行贷款资金万元资金使用和管理财政资金使用和管理主要是用。

7、，合作社只有极少数茶园平均亩产达公斤名优茶比重仅占左右，茶叶增产增效潜力较大。建设条件第三章建设条件项目区概况建设地点选择茶园建设地点镇,南桐镇,黑山镇，为合作社未开发的亩荒山茶园。自然条件该地区海拔米之间,属亚热带湿润季风气候,常年气候温平均气温之间,雨雾充沛,昼夜温差大,四季分明,土壤肥沃,值在之间,自然条件优越,为茶叶生长发展创造了条件。社会经济状况项目区农村经济以种植业为主，农业生产方式落后，农村经济发展缓慢，多数地区群众生活贫困，项目区农业人口万人,农村劳动力万人,剩余劳动力万人,专业合作社可解决农民人就业。茶园基地交通方便,离重庆公里,属重庆小时经济圈,项目区内交通贯穿整个项目区。本行业及关联产业发展现状近年来,区把茶叶产业化作为现阶段解决农业问题的主要手段，确定为全区农。

8、上是可行的。社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目产业关联度高带动性强。实施本项目对于充分发挥区的资源优势，积极推进区资源型城市转型的问题，带动当地经济发展，给部分下岗工人以及农村剩余劳动力提供就业机会，引导贫困山区农民脱贫致富等，都具有重要作用，能带来很好的社会效益。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析政府对有机茶产业的发展向非常重视和长期支持。有机茶生产是项功在当代利在千秋的长期系统工程，有机茶产业作为循环农业和实施农产品标识和可追溯制度农业的代表，受到各级政府的重视和推动。年和年的中央号文件，都提出了鼓励发展循环农业，建立农产品质量安全风险评估机制，健全农产品标识和可追溯制度，积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品的要求。年，农业部下发了关于发展无公害。

9、三大产业之首。为此，全区各级开展了茶叶产业化的探索，茶叶生产基地逐步增多，规模逐步扩大，加工流通企业逐步壮大，部分产业链初具雏形，逐步走上了生产加工流建设条件通体化的发展轨道。为认真总结茶叶产业化发展的经验，寻找差距，进步推进茶叶产业化向纵深发展。项目建设条件优劣势分析政策资源市场基础设施条件等区茶叶生产历史悠久，并已形成定的生产规模。区茶农在长期的茶叶生产实践中，积累了套茶叶生产适用技术，并有丰富的制茶经验，这些技术和经验如果经过总结提高，随时可以应用于有机茶的生产。项目建设区属于亚热带湿性季风气候，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，山间长年云雾笼罩，自然生态环境及地理位臵十分适宜有机茶的发展。主要障碍因素及解决方案目前，项目区周边也有其他企业从事茶叶生产，虽然其生产经营规模小，生产经。

10、主要是茶叶的销售收入。茶叶的平均售价为万元吨，正常生产年份的销售收入为万元。销售营业税金及附加本项目是专业合作社项目，根据相关规定免收税金及附加。总成本及经营成本估算本项目的成本包括原材料成本茶园建设成本人工成本固定资产折旧等。经营成本包括生产成本及期间费用。财务效益分析项目正常生产年份销售收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元，净利润为万元。法定盈余公积金按净利润的提取，法定盈余公积金为万元。财务评价结论计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。本项目正常投产后，年净利润万元，正常投产年即可收回全部投资，资金回收期年，投资回报期较短。综上所述，本项目在财务。

11、产品绿色食品有机农产品的意见，各个省市县政府都出台了许多促进有机茶发展的政策，对有机茶生产进行扶持，引导有机茶向正确的方向发展。年月日，第个中央号文件中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见明确指出，应严社会效益分析格农产品质量安全全程监控支持建设有机茶生产基地，积极推进蔬菜水果茶叶花卉等园艺产品设施化生产。区强化茶叶猕猴桃方竹笋三大主导产业支撑作用，大力发展精深加工，努力培育产品品牌，因此，本项目的建设，可进步壮大区主导产业的发展，带动整个地区运输业包装业等行业的发展，能更好的促进经济结构调整。建设现代农业，促进产业化发展等本项目，以专业合作社基地农户的经营模式进行产业化生产。项目的建设将扩大合作社茶叶基地的范围，带动更多的农民参与有机茶叶的种植。符合国家实施农业。

12、新开发亩茶园的茶苗补助金，按元每株计算，共计万元,同时将加强财务制度管理。银行贷款使用和管理主要用于项目建设期间的流动资金,同时加强财务的报帐管理制度。财务评价第九章财务评价财务评价依据依据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版国家有关财会制度税收制度国家及市颁发的有关税费征收政策项目主要原材料产品近期市场价格项目建设方案。原则动态分析为主，静态分析为辅以定量分析为主，定性分析为辅效益与成本费用计算口径致项目计算期内不考虑通货膨胀因素。基础数据项目计算期为年，其中，建设期为个月基准收益率为。销售收入销售税金和附加估算销售营业收入根据本项目建设计划及进度安排，第年第二年为建设期，第三年为投产期，达产率为，第四年生产能力达，第五年以后为正常生产年，生产能力达。财务评价项目的销售收。

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