吉竹种园制作的余盆竹盆景代表浙江省在昆明世界园艺博览会上展出，广受赞誉。近年来，安吉县林业局还与中国林科院亚林所合作，具体承担实施了科技部公益型专项特有珍稀濒危竹种收集与保存。这些都为安吉县竹子良种基地建设提供强有力的科技支撑。项目市场需求预测随着林业六大林业生态工程的建设和我国城市化的推进，林业种苗业得到了快速发展。虽然些林木种苗出现了结构性的过剩，但竹苗作为特色的优质绿化苗木却倍受人们的青睐，直供不应求，尤其是优良的材用笋用观赏竹苗更是无法满足市场需求。如年上海浦东国际机场航站区引种竹子的成功，营造了富有中国园艺特色的新竹子景观，使现代文明飞机与古代文明竹文化有机结合，在上海掀起了竹子热，其影响波及周边的大中城市，许多观赏竹种囿于资源分散及繁育技术落后而无法满足大规模竹子造园绿化的需要。目前，浙江已进入了加快工业化城市化信息化市场化和国际化，全面建设小康社会，提前基本实现现代化的新阶段。到年，建成生态公益林万亩，森林覆盖率稳定在以上，建成比较完备的森林生态体系和比较发达林业产业体系，林业行业产值达到亿元，而竹林在实现这目标中占据着重要的不可替代的地位。竹林经济效益高，群众种竹的积极性十分高涨，城镇绿化需要大量的观赏竹苗。安吉县及周边的余杭德清临安三县，每年新造早竹早园竹雷竹红竹毛竹等面积都在以上，自用及调出竹苗在万株以上，而真正的竹苗基地可供竹苗不足万株，因此只能在非良种基地竹林里采挖竹苗，不仅造成对原有竹林的破坏，使得竹林林分质量下降，竹苗直处于质量不齐良莠不分的状况。经过几十年的积累，安吉竹子博览园已成为竹类品种和种苗供应中心。已累计为全国各地提供各种竹苗余种余万株，还有个品种竹苗出口韩日美德法荷兰新加坡等国，已确立了国内优良竹类良种基地的品牌地位。随着竹类种苗业的发展，安吉竹子博览园已与国内众多苗木商绿化公司进出口公司以及国外的客户建立了良好的业务关系，特别是近年来上海江苏浙江等城市绿化行业的蓬勃发展，也为安吉观赏竹苗生产打开了更广阔的市场。第三章项目设计指导思想和原则指导思想依据中共中央国务院关于加快林业发展的决定浙江省委省政府关于全面推进林业现代化建设的决定，以科学发展观为指导，立足市场导向，采用先进的科研设施和科技成果，引进和保存新品种，扩大竹种植物的基因库，筛选和甄别现有竹种，培育和稳定新品种，建设国内流的竹类植物基因库和竹类植物研究中心。按照良种化规模化标准化的目标要求，坚持生产与科研紧密结合，建成实施比较完善，技术含量较高的竹子良种繁育基地，提高竹子良种基地的生产和经营管理水平，促使良种竹苗培育上档次，经济效益上台阶，以起到骨干示范和辐射作用，进步推动我国竹产业的发展。设计原则坚持高科技含量的原则。研究与开发相结合，以市场为导向，充分运用现代生物高新技术，加强竹类植物种质的创新和新产品的开发，不断推出新品种新技术。坚持长短目标相结合的原则。既要立足当前，满足竹业生产的需要，又要放眼长远，不断提高良种竹苗的繁育水平。坚持实事求是的原则。结合当前国情引进先进设备技术和品种。坚持以质量为核心的原则，高起点，求精品，依靠高新科技加强生产管理，提高产品质量，创出良种竹苗产品名牌。坚持效益优先增强竞争能力的原则，建立市场化运作机制，提高资产的运行效率和资金使用效益。坚持服务于社会，做好高科技高效益高科技的示范作用，推动竹苗产业发展，促进林业事业。建设目标本项目实施后，将建成个集优良竹种资源收集保存良种繁育试验示范和新技术开发于体，服务于浙江省林业两大体系的竹子良种繁育基地。基地建设总面积，其中种质资源收集区，展示示范区，良种测定区，优良竹种母竹生产区。达产后，每年生产产各类优良竹种万株，其中优质绿化观赏竹类万株，笋用竹类万株，材用竹类万株，出口竹类万株，盆栽竹类万株，竹盆景万株。第四章良种基地生产工程设计良种基地区划根据国家发展和改革委员会国家林业局关于浙江省安吉竹子良种基地建设项目可行性研究报告的批复号，结合安吉县及竹子博览园竹苗生产的实际情况和国内外市场需求，设计本项目建设面积，各功能区的用地规模分述如下竹类植物种质资源收集区，优良竹种展示区，良种测定区，优良竹种母竹生产区。优良竹种品种种质资源收集区该区位于安吉竹子博览园内，改扩建用地规模为。该区主要建设内容是进行包括材用笋用和观赏用优良竹种和品种种质资源的收集驯化保存与开发利用等研究，以收集保存国内外优良竹种品种包括珍稀濒危等竹种种质资源为主，兼有竹种品种生物学和繁育特性研究和开发新品种的功能。规划在项目建由有关部门对项目建设分阶段进行审计。机构设置机构设置本着精简实效合理的原则，以职责明确高效动作监督有力为宗旨，下设科研科办公室基建科质监科及销售科个部门，并与安吉竹子博览园有限公司合署办公。其各部门的主要职责如下科研科负责各科研项目的安排与监督人员培训及配合聘用专家的课题研究。办公室负责后勤人事财务安全接待档案管理等工作，协调各科室工作。基建科负责项目工程的招标基地项目的监督管理以及设备的维修。销售科负责产品的对外销售宣传等工作。质检科负责产品质量的检验。项目定员根据机构设置与项目的经营特点和要求，项目的员工力求精干，以降低生产运行成本，提高经济效益。项目定员人，其中项目经理人，项目副经理人，科研科人，办公室人，基建科人，销售科人，质检科人。另聘请中国林科院亚林所浙江林学院和南京林业大学等竹类研究专家人作为项目的高级技术专家，为项目提供强有力的科技支撑。般生产工人主要采用季节工，随建设规模任务的多寡而临时招收。第八章投资估算与建设资金安排估算依据投资项目经济咨询评估指南原林业部颁发的基本建设项目概预算编制办法建筑安装工程费用主要依据浙江省建设安装工程预算定额竹林营造与抚育的营林费参照安吉县当前营林的实际消耗定额社会经济状况及物价水平，综合确定各指标工价按近年来同类工程费用综合价格有关机械设备的市场价格等。估算说明安吉竹子良种基地工程为新建项目，项目区原有的设施因利用价值不大，未列入项目建设总估算中另外土地等产权处理费用也未列入项目建设总估算中。相关设备价格按年现行价格估算，运杂费按计取勘察设计费建设单位管理费和预备费分别按和计取。投资估算根据竹子良种基地建设内容及规模，经测算，项目建设总投资为万元，其中基础设施及附属工程投资万元，占总投资的生产培育工程包括种质资源库建立良种测定良种展示优良竹种对比示范和母竹生产优良竹种品种培育和繁育技术开发等万元，占总投资的其它费用万元，占总投资的。本项工程分二期投资完成，第期年月年月投资万元，第二期年月年月投资万元，具体工程投资估算详见表。资金来源本项目工程建设总投资万元，申请由国家预算内基本建设专项拨款万元，占总投资的，其余部分万元，由地方配套和建设单位自筹解决，占总投资的。其中第期国债资金已到位万元，配套资金万元。表浙江省安吉县竹子良种基地工程项目建设内容投资概算表投资单位万元序号项目数量单位单价万元总投资额分期投资期投资年二期投资年合计基础设施及附属工程质检室科研室管理用房辅助用房温室大棚荫棚种苗处理场起苗机台生产用车辆蓄水池座积肥池座排水系统喷灌系统机动喷雾器台科研设备组织培养设备套检验化验设备等干道支道作业道停车场供水设施供电线路信息与通讯设备灭火设备套办公设备电脑台扫描仪台激光打印机台传真机台数码相机台办公桌椅文件柜套其它栽培设备二生产培育工程种质资源收集区展示示范区良种测定区土壤改良母竹栽种抚育施肥测定观测对比试验和母竹培育区土壤改良母竹栽种抚育施肥对比观测良种培育研究种质资源引进引进竹种特性研究新品种选育繁育技术研究三其他费用科技支撑费规划设计费建设单位管理费工程监理费不可预见费第九章效益预测经济效益分析评价依据投资项目经济咨询评估指南建设项目经济评优方法与参数最新税收制度实用手册可行性研究与项目评价。分析指标项目计算期确定为年含建设期年税种及税率营业税按销售收入的计算城市建设税按营业税的计算教育附加费按营业税的计算所得税按利润的计算。本项目建设投资万元。收入成本分析销售收入。本项目主要收入来源于展示示范区竹子良种对比试验和良种测定区的竹子稀疏和替换。根据竹苗价格表生产计划和销售情况，经计算，分析期内累计销售收入为万元，年均万元，正常年份稳定期销售收入万元表表。表稳定期收入估算表类别面积销售单价元株产量万株销售额万元绿化观赏竹苗笋用竹苗材用竹苗出口竹苗盆栽竹苗盆景合计成本费用。经测算，分析期内总成本万元，年均万元，其中固定成本万元，年均万元，可变成本万元，年均万元表。表成本估算表单位万元年份年年年年稳定期合计总成本可变成本固定成本管理费员工费用临时工费用设备维护费销售费土地租金其它成本折旧费不可预见费税金及附加。经计算，分析期累计销售税金及附加万元，年均万元，所得税万元，年均万元表。利润。分析期内累计实现利润总额万元，净利润万元，年均分别为万元和万元。稳定期内可实现毛利润万元，产生税后利润万元表。表利润估算表单位万元项目合计年稳定期销售收入成本费用税金及附加税前利润所得税税后利润财务分析本项目实行边建设边生产的方针，第年和第二年为全面建设期，第三年建设的同时，有部分产出，年全面达到建设能力。根据利润分析，本项目稳定期年销售收入万元，年净利润为万元，年创税万元，资金回收期为年含投资建设期。本项目的间接经济效益也非常显著。竹子良种的推广将给农民带来潜在的经济效益，稳定期后每年可为的各类生产苗圃提供竹子良种，生产各类竹苗万株，创收万元。社会及生态效益分析项目收集驯化和保存的大量竹类植物种质资源，有利于生物多样性的保护，并为竹产业的进步发展和提高奠定了坚实的物质基础。项目建设可展示安吉这个中国竹子之乡的风采，加强与国内外竹类科研机构的交流与合作，有利于引进国内外优良的竹种，提高了竹子的繁育和管理水平，提供科研教学科普基地。项目的实施，有利于竹子新品种和新技术的创新，将进步深化竹苗业的产业化程度，推动安吉县和浙江省竹产业的发展。本项目的实施将为当地林业和社会经济发展带来良好的机遇，创造更多的社会就业机会，带动周边地区竹苗业的进步发展，促进农村产业结构的调整和优化，提高人