1、计字号的关于印发石油建设安装工程概算指标年度计价材料费和机械费调整系数的通知。其他费用按中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法版中有关规定计取基本预备费费率按全部工程费用的计，涨价预备费暂不计。三建设投资估算见附表建设投资估算表。四流动资金估算采用定量估算法，包括应收帐款存货现金应付帐款等费用估算。本项目所需流动资金约万元。见附表流动资金估算表。五总投资估算表项目投入总资金估算汇总表单位人民币万元序号项目投资额占项目总投资比例合计其中外币建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目总投资第二节资金筹措资金来源本项目需资金筹措万元，项目流动资金万元。

2、有公用设施。高度重视环境保护，严格控制环境污染。严格遵守国家山东省及东营市的有关环境保护劳动安全卫生等方面的法规，采用坚实有力的措施减少污染物的排放。做到防火设计环境保护和劳动安全卫生的设施与生产建设同步实施。五研究范围根据甲方的委托，可行性研究的范围万吨年重质油品综合利用装置。本装置原料为及共万吨年。主要产品方案见下节主要技术经济指标表。本可研对产品的市场进行分析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测。对产品方案生产工艺技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。对项目的建设条件厂址原料供应交通运输条件进行研究。就项目的环保劳动安全卫生消防等方面进行研究。工程的全部投资估算和技术经济评价。第二节研究结论该万吨年重质油。

3、的基本成分。年受世界经济趋势较好以及下游需求旺盛的影响，世界石脑油需求呈逐步增长态势。年世界石脑油需求合计亿吨，同比增长供应量合计亿吨，总体供应略大于需求。亚太地区的石脑油和柴油的增幅较大预计亚太地区年的石脑油需求量将比年增长，年将比年增长。柴油从世界范围总的来看，汽柴油消费量增长超过。亚太地区成品油总需求量随经济发展而上升的趋势不会改变，但年之后炼油能力过剩的状况才能逐渐得到改善。据预测，年亚太地区成品油需求年均增长率约为，年年和年成品油总需求量将分别增长到亿吨亿吨和亿吨。年亚太地区总炼油能力为万吨。年中气股份有限公司石油建设安装工程概算指标及编制说明年月石油计字号的石油建设工程其他费用补充规定油计字号的关于使用石油建设安装工程概算指标有关问题的通知油。

4、市场要求及行业技术水平石油产品技术标准。企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。编制原则本报告力求实事求是地对项目进行认真全面地分析，具体客观公正地阐述项目在经济上的必要性现实性技术和设备的先进性适用性财务上的盈利性合法性环境上的可行性，为项目的投资决策国家主管部门的审批，提供可靠的依据在设计中贯彻生产安全技术先进可靠节能降耗节约投资降低成本的原则。主体工程与环保劳动安全和工业卫生同时考虑。认真贯彻执行国家行业有关产业政策和标准规范。把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。依靠科技进步，坚持科研设计生产紧密结合的原则，采用技术先进生产可靠，技术含量高的工艺技术，提高产品质量，降低投资，减少消耗，提高回报。公用工程及配套系统尽量依托公司原有及化工区现。

5、技术人员公司总占地面积项目占地面积能耗项目综合能耗总量加工吨油综合能耗项目规模总投资万吨年万吨年万吨年万吨年万吨年小时万吨年万吨年万人人人亩吨标油年标油吨油万万元加工量焦化装置原料催化装置原料装置自产处理后回用报批投资十四十五十六其中建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金年均营业收入成本和费用年均总成本费用年均所得税年均利润总额年均增值税财务评价指标投资收益率资本金净利润率项目投资回收期项目财务内部收益率项目财务净现值资本金内部收益率盈亏平衡点万元万元万元万元万元万元万元万元万元年万元税后税后税后生产能力利用率第二章市场预测第节世界供需分析及预测本装置外销的产品为石脑油及柴油。石脑油在世界范围内，石脑油主要用作烯烃和芳烃等化工产品的原料或作为汽油或芳。

6、。其中用于建设投资为万元流动资金万元，建设期利息万元。本项目企业投入自有资金万元，占总投资的，以资本金形式投入银行贷款万元，占总投资的，为债务资金。二资金使用计划见附表投资使用计划与资金筹措表。第十五章财务分析第节产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定的消耗指标估算。原材料燃料动力均按厂内实际到厂价格计算。表主要原辅材料含税价动力价格及需用量序号名称单位需用量单位年用量单价元年费用万元原料油万吨新鲜水万吨循环水万吨污水万吨蒸汽万吨电万度风万标立方燃料气万吨液氨吨烧碱吨破乳剂吨缓蚀剂吨合计工资及福利费本项目定员为人，人均工资按万元估算，福利费用计取按提取。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。房屋及建。

7、品综合利用项目为新建项目，该项目所在地选择在山东神驰化工有限公司内万吨年常减压技改装置拟拆除处，建设场地符合公司整体规划。该工程条件优越，交通位置便利，原料落实可靠，水电供应稳定，能满足该项目建后需求。拟建装置原料来源稳定，工艺技术成熟可靠，投资规模适中，产品质量高。产品市场需求稳定，应用范围广泛。该工程建成投产后，可进步扩大该公司的市场占有率。项目产品具有良好的社会效益。经济效益较好本项目经过经济评估，显示出较好的经济效益，财务盈利能力及各项经济指标较好，抗风险能力较好。简要结论本项目采用国内成熟可靠先进的工艺流程装置生产，工艺流程合理，充分考虑了合理的产品结构产品质量环境保护节能等因素，可以实现建设周期短，见效快的目的。适应规模工业化的要求，为提高产。

8、制规定年中国石油化工总公司中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据。中国石油化工总公司建字号石油化工安装工程概算指标修订版石油化工工程建设设计概算编制办法修订版石油化工工程建设引进工程概算编制办法年版中石化建字号石油化工安装工程费用定额石油化工工程建设费用定额年本可行性研究报告部分章节及附件财务评价的说明项目计算期及建设期项目实施建设期为个月，生产期年，项目计算期年。资金使用规划建设投资在建设期内按的比例投入。生产负荷项目建设期第二年建成投产，生产期第年及以后各年均按负荷计。税率所得税率为，盈余公积金及公益金占税后利润的和。财务基准收益率项目财务基准收益率税前取，项目财务基准收益率税后取。项目资本金基准收益率取。二财务分析的报表借款还本付息计划表附表。

9、的市场竞争力和市场占有率，为投资回报不断提高打下了个坚实可靠的基础。项目实施后，可使企业内装置更加配套，使重质油品深加工链更具连续性和完整性，减少了原料及产品的购销中间环节，节省了运费及损耗，具有良好的经济效益投资回报率和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此，本项目的建设是必要的，也是可行的。建议有关部门给予大力扶植，尽快批准实施，使其早日为当地的经济发展作出积极的贡献。附主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注二三四五六七八九十生产规模产品方案渣油蜡油柴油石脑油年操作小时主要原材料，燃料用量重质原料油燃料气公用动力消耗量供水新鲜水供电设备运行总功率年耗电量供汽用汽量三废排放量废水运输量运入量运出量装置车间定员其中生产工人管理及。

10、税金估算营业收入估算基础数据表产品出厂销售价格序号名称单位产量单位年产量单价元年费用万元渣油万吨蜡油万吨柴油万吨石脑油万吨合计营业收入本项目营业收入正常年份万元。二税金计算本项目销售产品涉及到的税费主要有增值税和销售税金及附加。项目增值税为销项税和进项税之差，增值税税率新鲜水为，蒸汽为，其余均为。城市建设维护税以增值税为计税基数，税率为。教育费附加以增值税为计税基数，税率为。本项目年均增值税万元，年均营业税金及附加万元。见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。第三节财务评价财务评价的依据及说明财务评价的依据国家计委发建设项目经济评价方法与参数第三版。中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法年中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告。

11、现金流量表附表资产负债表附表。三财务分析指标盈利能力分析静态指标年均利润总额万元年均净利润万元总投资收益率资本金净利润率。动态指标项目财务内部收益率所得税前，项目财务净现值所得税前万元项目财务内部收益率所得税后，项目财务净现值所得税后万元项目资本金内部收益率。偿债能力分析按最大能力还款方式考虑本项目的借款偿还。偿还借款的资金来源为折旧费摊销费的和未分配利润。经过计算，贷款偿还期为年不包括年建设期。从贷款偿还平衡表可以看出建设投资的贷款部分在年不包括建设期年内全部还清，说明该项目清偿能力较强，能满足贷款机构的要求。根据项目计算期内各年的资金来源与运用情况编制资金来源与运用表。从资金来源与运用表可以看出本项目除能作到收支平衡外，且自投产年份起出现盈余。附表项。

12、物的预计净残值率为，机器设备的预计净残值率为。修理费按扣除建设期利息后的固定资产原值计取。其他制造费用按扣除建设期利息后的固定资产原值计。摊销费无形资产按年摊销。销售费用按销售收入的计取。管理费用按全部劳动定员年工资的计取。二成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算的方法按生产要素法估算。生产总成本费用包括外购原材料费用外购燃料及动力费用制造费用期间费用。其中制造费用包括折旧费用维修费用其他制造费用期间费用包括其他管理费用财务费用其他营业费用。经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费无形资产其他资产摊销费用和利息后的成本费用。本项目的年均总成本费用万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元，年均经营成本万元。见附表总成本费用估算表按要素分。第二节营业收入和。

参考资料：

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[18]最新小额贷款公司申办项目可行性建议书（第50页，发表于2022-06-24）

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