1、三总投资估算经估算，项目新增投资万元，其中建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。资金筹措本项目总投资万元，资金由企业自筹解决。项目建设投资估算表新增序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计万元比例单位数量单价万元工程费用主体工程红旗号矿井建筑面积平方米胜利号矿井建筑面积平方米主要工艺设备红旗号矿井蓄水池立方米胜利号矿井蓄水池立方米座矿山公园蓄水池立方米选矿厂回水池立方米座管道埋设挖沟米剥离土石方立方米红旗号矿井管网米胜利号矿井管网米胜利号矿井管网至矿山公园米选矿厂管网米改造二辅助工程序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计万元比例单位数量单价万。

2、实现生产总值亿元，规模以上固定资产投资亿元地方财政收入亿元，农民人均纯收入元，城镇居民人均可支配收入元。各项改革稳步推进，城乡面貌明显变化，社会更加和谐稳定，精神文明民主法制党的建设全面加强，初步成为农村富饶县城秀丽环境优良社会和谐经济富有活力的地区。项目提出的背景近年来，节水作为解决我国水资源日益短缺的项革命性措施，得到了前所未有的高度重视，中国节水技术政策大纲中明确指出我国是个水资源短缺的国家。人均水资源量约为，约为世界平均水平的四分之。由于各地区处于不同的水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，水资源与土地矿产资源分布和工农业用水结构不相适应。水污染严重，水质型缺水更加剧了水资源的短缺。全国正常年份缺水量约亿，水危机严重制约我国经济社会的发展。由于水资源短缺，部分。

3、和环境保护年中央预算内投资备选项目的通知发改办环资号文件选项范围节水矿井水利用矿井水利用专项规划项目管网建设应在合理范围，年节水万吨以上。因此该项目的建设符合我国节能减排的总体要求和方向。二项目的建设可实现节能减排原选矿生产用水及具备建设行政主管部门核发的建筑叁级或叁级以上施工资质，并具有法人资格。第十三章投资估算及资金筹措投资估算估算依据省建筑工程综合定额省安装工程综合定额临沂地区材料预算价格同类工程造价情况现行投资估算的有关规定二估算说明勘察设计费根据工程勘察设计收费标准计取。建设单位管理费按工程费用的计算。联合试运转费按工程费用的计算。招标代理费按工程费用的计算。工程保险费按工程费用的计算。劳保统筹按工程费用的计算。基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的计算。。

4、成了特有的老区政治优势，爱党爱军开拓奋进艰苦创业无私奉献的沂蒙精神，在人民身上有着集中的体现。县基础设施完善。位于沿海与内陆的连接地带，东临青岛日照，西依泰山。京沪高速公路穿越全境，并在县内有两处出入口，国道兖石公路贯通东西，沂蒙公路纵穿南北。城乡交通信息网络发达，实现了村村通硬化路通客运班车通有线电视通程控电话和宽带网络。建设了总装机容量兆瓦的鑫源热电厂，电网建设始终超前于经济发展。县城建成区面积达到多平方公里，常住人口万人，形成了七纵八横的总体架构，绿化率达，成为秀美的山水生态城，正在申报省级园林城市。县经济和社会事业快速发展。近年来，全县上下认真贯彻中央和省市委决策部署，全面落实科学发展观，紧紧围绕三坚持，五打造的思路目标，团结拼搏，奋力进取，全县经济社会发展不断取得新成绩。年，。

5、越来越突出，在定程度上影响矿山经济发展。经过县卫生防疫部门检测，地下矿井水符合生活饮用水标准。同时将两处矿井排水综合利用，完全可以满足生产生活以及即将建成的矿山公园用水，为了节约地下水资源，节能减排，降低成本，提高效益，打造资源节约型矿山，促进矿山可持续发展，配合矿山公园环境治理，提出实施矿井排水综合利用项目。项目建设的必要性项目建设是符合国家相关政策规划的需要矿井水利用专项规划是我国矿井水利用工作十五期间的指导性文件和项目建设的主要依据，对矿井水的综合开发利用提出了明确的要求。本项目建设完全符合矿井水利用专项规划的要求，是符合国家节水政策大背景下的又成功典范。该项目属产业结构调整指导目录年本第类鼓励类第三款煤炭第条地面沉陷区治理矿井水资源保护及利用的范畴，同时符合关于组织申报资源节约。

6、元生活区管网米生活水净化设备三公用工程供电及电讯环保二工程建设其他费用招标代理费工程费用建设单位管理费工程费用工程施工监理费概预算勘查设计咨询费工程保险费工程费用劳保统筹工程费用三预备费基本预备费涨价预备费暂不考虑四建设投资合计比例项目购置主要设施设备览表新增序号名称型号数量金额万元红旗号矿井水综合利用设备潜水泵离心泵变压器开关柜无功率补偿柜软启动柜变频调器架空线路电缆米电缆米电缆米机械费其它材料及费用小计二胜利号矿井水综合利用设备离心泵离心泵变压器高压开关柜低压开关柜无功补偿序号名称型号数量金额万元软启动器变频调速高压电缆米低压电缆米电缆米电缆米电缆米电缆米小计三工艺流程设备淘洗盘专用设备油选机破碎机螺旋分级机螺旋分级机变压器变压器真空断路器异步电动机异步电动机异步电动机异步电动机异。

7、地区工业与城市生活农业生产及生态环境争水矛盾突出。部分地区江河断流，地下水位持续下降，生态环境日益恶化。近年来城市缺水形势严峻，缺水性质从以工程型缺水为主向资源型缺水和水质型缺水为主转变。城市缺水有从地区性问题演化为全国性问题的趋势，些城市由于缺水严重影响了城市的生活秩序，城市发展面临挑战。节约用水的核心是提高用水效率和效益。目前我国万元工业增加值取水量是发达国家的倍，我国灌溉水利用率仅为，距世界先进水平还有较大差距，节水潜力很大。矿井水利用专项规划提出，到年，全国煤矿矿井水利用量将达到亿立方米，利用率达到。规划将重点发展主要矿区，特别是国家建设中的大型矿业基地大涌水量矿区以及严重缺水矿区的矿井水利用。由于各地区的矿井水资源情况及矿井水利用的基础和条件不同，规划对矿井水利用采取区域布局。

8、。五盈利能力分析总投资收益率式中项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润项目投入总资金投资回收期所得税前年。所得税后年。财务内部收益率式中现金流入量现金流出量第年的净现金流量计算期年数所得税前财务内部收益率为。所得税后财务内部收益率为。财务净现值式中现金流入量现金流出量折现率计算期年数本项目财务净现值为万元。从以上计算结果分析，该项目的总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率大于行业基准收益率，且项目财务净现值，项目改造效果非常明显。因此，在财务分析上可行的。第十五章环境社会效益分析环境效益项目建成后，既节约地下水资源，又减少废水排放，对于保护生态环境，实现可持续发展战略具有重要意义。矿井水综合利用项目实施后，每年减少矿。

9、和重点建设的方针，不同矿区因地制宜地选择矿井水利用发展方向，以最大限度地提高矿井水利用率。规划提出要充分发挥市场机制作用，通过国家地方企业社会多方筹集，采取企业自筹银行贷款社会融资利用外资地方配套国家补助等多种方式，建立多元化多渠道多层次稳定可靠的矿井水利用投入保障体系。并通过加强规划引导，完善政策措施，加快技术进步，拓宽融资渠道，健全标准法规八项措施保证规划的顺利实施。拥有两座矿井红旗号矿井胜利号矿井，其中胜利号矿井年产矿石万吨，选矿处理每吨矿石用水吨，年用水量达万吨。目前，矿山生产生活用水，由公里以外的水源地供给。供水管网建设于年，整个供水管网线路长，部分管网在村庄房屋下边，河道主道中间及水库底等维修困难，且管网使用三十多年，已超出使用年限，故障率高，经常影响正常的生产生活，供需矛。

10、计算。通过总成本费用表可以看出，该项目正常年每年净增加总成本费用万元包括固定成本增加万元，变动成本节约万元，其中每年可节约经营成本万元。三销售收入不含税由于对选矿主要用水的设备淘洗盘，为了节能降耗，提高设备的利用率，对淘洗盘进行技术改造，以提高产品金刚石的回收率。通过改造，由原来的选矿回收率提高到，按现年产克拉计算，经改造每年可增产金刚石生坯克拉，按产品市场销售价格元计克拉计算，年增加销售收入万元。通过损益表计算得可以看出，由于项目每年可节约大量的成本，同时由于产品回收率的提高，项目每年可为企业新增利润总额万元，实现净利润万元。四税金及附加该项目增值税税率为，城市建设维护税，教育费附加。所得税税率。经计算，项目每年应缴纳产品增值税万元，城市维护建设税万元，教育费附加万元，企业所得税万元。

11、井水排放万，在节约大量水资源的同时，保护环境，达到节约与环保双赢的效果。社会效益本项目的建设在对矿井水进行处理并加以利用的同时，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足改善矿区生态环境最大限度地满足生产和生活用水需求具有重要意义。我国以节水为核心的水价机制逐步形成，矿井水的价值不断提高，这为企业大规模利用矿井水提供了有利的市场环境。各级政府加大对矿井水利用的支持力度，积极支持矿井水利用技术研发和工程项目建设，在政府的引导下，矿井水综合利用开发项目在共同发展和努力下，将会迎来个更美好的明天，使矿井水资源得到充分利用。项目节约燃料及动力费用消耗估算览表单位万元序号项目运营期用电消耗单价元数量万水能消耗单价元吨数量万吨小计固定资产折旧费估算表增量单位万元序号项目建。

12、电动机电动机变频调速装置变频调速装置序号名称型号数量金额万元变频调速装置变频调速器变频调速器变频调速器变频调速器变频调速器软启动装置无功补偿柜台台个别无功补偿柜电缆米电缆米电缆米电缆米电缆米小计四生活水净化处理净化处理设备电缆米电缆米小计合计第十四章财务评价基础数据计算期根据本项目的具体情况，项目建设期年，达产期年，计算期确定为年。二成本预测节省的燃料及动力消耗电费按当地电度电价计算，水费按工业用水价计算。经计算，项目每年节约燃料及动力费万元。详见项目节约燃料及动力费用消耗估算览表固定资产投资中，房屋建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按年计，设备的折旧年限按年算，预计净残值率按考虑。摊销费该项目发生的开办费计入其他资产，并按年摊销。修理费按项目建设投资的计算。管理及其他费用按建设投资的。

参考资料：

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