年，投产期年产量第年为吨，占，第二年为吨，占。三建设条件原辅料消耗量及来源原料主要来自婺源县龙山乡，龙山乡现有黄姜中药材种植面积多亩，该乡计划用年时间建立万亩黄姜种植面积。以每亩产量斤计算，可年产黄姜吨，提炼吨薯蓣皂素需耗黄姜吨，吨生产规模需耗黄姜吨。因此，在原材料保证上看，吨生产规模原料供应是不成问题。辅料本项目所需的辅料有盐酸石油酶和煤。盐酸和石油酶由浙江厂商供应，煤由婺源县镇头镇境内的七个煤矿供应，主要原辅料消耗量及来源详见下表。原辅料消耗量表序号名称单位年耗量单价元来源鲜黄姜吨婺源盐酸吨浙江石油酶吨浙江煤吨婺源二公用动力设施公用工程消耗量公用工程消耗表序号名称规格单位消耗量小时最大量平均日耗量年用量水吨电度供热与空调供热本项目实施后，新建锅炉房座，设臵锅炉台，可满足项目实施后生产所需。空调提取车间洁净度为万级，拟选台组合式空调机组，机组风量约为立方米小时，全压，空调系统通过热湿处理及初中高效三级过滤送入洁净房间，房间气流组织般为顶送风底侧回风。空调机组的冷媒为冷水，拟选台冷量为的螺杆式冷水机组及台冷却水量为立方米小时的冷却塔。给排水给水厂区供水来自工业园区，本项目实施后，全厂日用水量为吨。本项目拟在辅助动力区内新建座立方米蓄水池和座水泵房，可满足本项目生产及消防用水的需求。排水本项目实施后，会产生酸性废水，经过厂污水处理站处理达标后排至厂区排水管网，与经过处理的生活污水汇总后通过管道排入工业园区排水管网。供电及电信工业园区供电及电信设施齐全，只需架设线路即可使用。三总图运输厂址概况本项目拟建在婺源县工业园区工业园区已实现三通平，该工业园区位于景婺常景婺黄高速公路婺源段出口处，距县城公里，交通便利，同时又避开了繁华闹市及尘源污染，是个较为理想的厂址。自然条件地理位臵婺源县位于江西省东北部，在东面，北纬之间，南北长东西宽，总面积衢盆地南端，浙皖赣闽四省交界处，东邻为浙江衢州开化，北靠安徽屯溪，西与景德镇市接壤，南与福建省建阳地区相接，是东部沿海经济开发区和中西部经济发达地区的过渡结合带，省道穿境而过，对外交通便捷，种植各种农作物条件十分优越。气象水文婺源地处中亚热带夏干冬温区，由于冬季大陆气团控制，夏天受海洋气团影响，所以四季分明，降雨充沛。根据资料统计，其主要气象特征如下气温年平均气温，极端最高气温，极端最低气温。降水量年均降水量毫米。风向迅速全年主导风向东北偏东风，占，次主导风向为东风，占，年平均风速，年静风频率为，冬季最大。相对温度年平均相对温度。日照年平均日照时数为小时。工程地质婺源地形南高北低，平均海拔米，县域全境横跨北东东西向开化衢州景德镇深裂，分属杨子准地台和华面褶皱系两个级大构造单元，地质环境复杂，构造形态多样，地层及岩浆发育良好，境内地壳经历了地槽地台陆缘活动三大发育阶段。地区地质属河套洪积层地层承载力可达吨平方米。根据全国地震裂度区划图，婺源地区属于度地震烈度区。总平面布臵按照工业企业总平面设计规范药品生产质量管理规范及医药工业洁净厂房设计规范的要求，在满足生产工艺流程的前提下，本项目对厂区总平面进行设计建设，合理规划，使各功能区分区明确，人流物流流向合理。运输本项目建成后，年运输总量为吨，其中运进吨，运出吨，由供货商送货，销售出的烟道气符合锅炉大气污染物排放标准二类区Ⅱ时段标准。噪声本项目实施后，生产过程中产生的噪音不大，对空调机组冷水机组等产生噪声较大的设备，均拟采用减振消声等措施，使噪声降低，控制在内，对厂区周围环境不会造成噪声污染。六职业安全与工业卫生采用的设计规范和标准中华人民共和国劳动令第号建设项目工程劳动安全卫生监察规定年月日施行。工业企业设计卫生标准。建筑设计防火规范年版工业企业噪声控制设计规范二项目中主要危险危害因素分析提取设备表面温度较高。辅助生产岗位空调机组风机等噪声稍大。包装材料可燃，有发生火灾危险的可能。三主要防护措施土建除建筑标准选用相应耐火等级要求外，还设臵相应的安全疏散通道疏散门，保护人员的安全。电气按规定要求设臵火灾报警系统，应急灯及应急疏散标志灯，并按要求进行防雷和防静电接地设计。通风对提取车间，设局部排风装臵，以创造舒适的生产环境。对振动较大的设备采用减振措施，降低噪声。对温度较高的设备及管道进行保温和防护，避免人员烫伤。车间内按要求设更衣室，厕所及女工卫生间等生活设施，创造良好的卫生条件。对上岗操作人员进行安全教育，合格后方可上岗。七消防采用的设计规范和标准中华人民共和国消防法年月日施行。建筑设计防火规范年版。建筑灭火器配臵设计规范年版。火灾自动报警系统设计规范。建筑物防雷设计规范。爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范。医药洁净厂房设计规范。二设计中采取的措施总图建筑物防火间距符合规范要求。建筑物周围设臵环形消防通道。土建按要求设计，配备消防给水，配臵定数量的灭火器。电气部分灯具选用带应急，装臵的灯臵。进行防雷设计，在车间内部设计总等电位联结进行保护。车间内设臵火灾自动报警系统。全厂设消防专用备用电源。八企业组织及劳动定员企业组织建议采用总经理负责制，聘任副总经理，下设生产管理销售质量管理部门，详见下图二劳动定员生产采用三班制运转，每班操作工人人，共人，行政技术管理人员人，共定员人，全年个工作日。九项目实施进度为了缩短建设周期，尽快投入生产，要组织个强有力的领导班子，编制包括前期工作资金筹措设备订货施工安装等统的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合工作，各生产车间运输供应销售动力供应机修车间副总经理生产办公室人事培训计划统计审计部门质检财务副总经理销售总经理实施科学管理，本项目实施进度计划为个月。项目实施进度设想表序号工作内容月份可行性研究及审核设备询价及订货施工图设计施工准备土建施工设备到货安装试生产和验收项目投产十投资估算及经济评价投资估算投资构成及投资总额固定资产投资万元，其中，土建工程总投资万元，机器设备购臵费万元，安装费万元亩土地的征地费用与其他费用需投资万元。流动资金估算考虑到季节性收购原料，本项目流动资金需要量较大，流动资金估算为万元。本项目总投资额估算为万元。二经济评价基本数据原材料，辅助材料燃料费用不含增值税，单位万元序号项目年份第年吨第年吨第年以后吨黄姜盐酸石油酶煤合计水电费用不含增值税，单位万元序号年份项目水电合计工资福利费用生产线工人按产量计酬，技术行政管理人员按月计酬，技术行政管理人员按月计酬，全厂人员按平均每人每月元计算，费用见下表单位万元年份项目工资福利费固定资产折旧固定资产原值为万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，预计净残值为万元，年折旧额为万元。修理费用修理费按年折旧额的计取，每年万元。其他费用其他费用是在制造费用销售费用，管理费中扣除工资及福利费折旧费修理费后的费用。该费用按万元计算。成本估算结果总成本费用平均年份含税为万元，其中可变成本平均年份含税为万元，固定成本平均年份含税为万元。经营成本平均年份含税万元。财务评价财务评价说明投产后生产负荷安排本项目建设期个月，第二年投产，当年生产负荷达到设计能力的，第三年达到设计生产能力的，第四年达到设计能力。项目寿命期项目生产期按年计算，计算期为年。销售价格按产品成本及当前市场行情预测出厂价。④销售税金及附加产品增值税为销项税额扣除进项税额，城建税按增值税的计取，教育费附加按增值税的计取，销售税金及附加正常年份为万元。财务评价及指标计算投资利润率年利润总额项目总资金投资利税率年利税总额项目总资金年利润总额平均年份万元，所得税按利润总额的计取，盈余公积金，公益金分别按税后利润的计取。投资回收期为年含建设期盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加财务评价结论经过分析，该项目盈利能力强，投资利润率和投资利税率均高于行业基准指标，项目在生产能力达到时可保本，项目具有较强的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。总论项目概况项目名称年产吨薯蓣皂素厂项目建设地点江西省婺源县工业园区合作方式独资合资项目联系人胡云鹤联系电话二编制依据国家药品监督管理局公布的药品生产质量管理规范婺源县龙山乡黄姜中药材项目开发公司提供的基础资料三项目建设的必要性满足市场的需求黄姜隶属薯蓣科，是类多年生藤本植物，在薯蓣属的根状茎组植物的根状茎中都含有种生物物质薯蓣皂素。该物质是合成甾体激素类药物和避孕药物的重要原料，目前尚无其它原料可代替。现在国际国内用薯蓣皂素为原料生产的甾体激素药达六七十种，如治疗风湿性关节炎心肌炎过敏性疾病等的强的松可的松性激素药黄体酮，雌二酚睾丸素避孕药，以及肌苜醏母冠心宁等等。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,目前，医药生产主要应用薯蓣属植物盾叶薯蓣黄姜穿龙薯蓣穿山龙穿地龙，柴黄姜黄山药等作为薯蓣提取皂素的原料，我国从年开始，至今年在资源利用方面缺乏长期规划和有效管理，无计划灭绝性的采挖导致薯蓣野生资源濒临枯竭。全国薯蓣皂素生产厂家因原料供应不上普遍开工不足，限于半停产状态，直接影响到医药行业的生产。项目建设是当前形势发展的需要我省从年开始，在新干县安义县采用人工栽培方式引种野生黄姜为家种，获得巨大成功，农户每亩获利达余元。龙山乡从年开始考察此项目，通过考察认为种植黄姜市场前景十分广阔，该乡从年下半开始种植，通过年年的种植已发展到目前黄姜种植面积余亩。为了进步发展黄姜中药材种植项目，在三年内龙山乡计划发展种植面积亩，为黄姜初级加工项目奠定坚实的基础。项目建设能极大地推动黄姜种植和相关产业的发展本项目的顺利实施，必将带动黄姜种植农产品深加工医药业等行业的发展，使农民增收，农产品增值。本项目的顺利实施，符合中药材现代化发展的需要，有利于满足医药市场需求，有利于发挥地方资源，有利于地方种植业结构调整，是企业发展的需要和动力。因此，项目建设是必要的，也是及时的。四项目建设的主要内容本项目实施于江西省婺源县工业园区内，充分利用工业园区内的条件，按标准对生产车间进行建设，改善生产环境，本项目共购臵主要设备台套，项目投产后，可形成年产吨薯蓣皂素的生产能力。本项目的实施生产车间需建设厂房平方米，建筑面积平方米。本项目实施后，年用电量为万度。本项目日用水量约为吨。拟在辅助动力区新