1、县化工有限公司组织机构采用总经理负责制，设总经理名，副总经理名。企业组织结构详见下图企业组织结构图第二节工作制度及劳动定员工作制度本项目投产后，生产线工人的工作制度为三班制，其他人员为班制或两班制，年工作天，每班工作小时。二劳动定员根据设备工艺要求劳动量及工作制度设定，本项目新增劳动定员数为人，其中生产工人人，辅助人员人，管理人员人，专业技术人员人，销售人员人，管理和专业技术人员从大中专学生中招聘，关键技术人员从外引进，生产工人从中专技校毕业生中聘后培训，以适应生产线上的需要，其它辅助人员从社会中招聘。第三节人员培训新增人员培训以企业内部培训为主，培训工作应在设备安装阶段，由公司技术人员与设备供应商的技术人员和技术工人共同参与培训工作，使被培总经理副经理副经理副经理技术部营销部生产部财。

2、质松散，厚度性质变化较大，地基承载力特征值。第四层粉土，中密密实，土质均匀，地基承载力特征值。第五层粘土，软塑可塑，土质均匀，地基承载力特征值。第六层粉土，厚度与土质均匀，性质变化较小，地基承载力特征值。第七层粘土，软塑，厚度较大，性质变化较小，土质均匀，地基承载力特征值。三地形地貌阳谷位于黄河冲积平原上，地貌单，地形平坦。场地现自然条件高程米。地下水为第四纪孔隙潜水，稳定水位标高米。地下水年变幅米。地下水主要补充为大气降水以及附近河流的侧向补给，主要排泄方式为大气蒸发及城市用水。根据水质分析资料，地下水成弱碱性，不含侵蚀性，对混凝土及混凝土中的钢筋不具腐蚀性。基本地震烈度为度。第四节社会经济状况聊城市位于山东省西部，属山东河南河北三省交界处，全市辖六县区市，占地面积平方公里，人口万，。

3、甲酯化学名称二甲基亚磷酸酯,分子式子分子量号性质无活需要电力由当地供电部门提供，电力充足，可以满足本项目用电需要。第四节节能措施和节能效果分析本项目在采用先进的工艺设备与技术提高产品质量和降低废品率的同时，将十分注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持国内先进水平。所有设备律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。在变配电方面，各高低压配电室均设有功率补偿装臵，并对大功率用电设备就地安装功率补偿器，使功率因数保持在以上。车间建筑物外墙为保温型彩板墙体，屋面采用保温型屋面，并设采光带，充分考虑建筑节能因素。在各个水电使用点设臵计量仪表，加强计量措施，定期考核。第十章企业组织与劳动定员第节企业组织山东阳。

4、日照小时。气温平均气温‴，由西北向东南递增。月均气温月最低，为‴‴月份最高，为‴。年均最低气温‴，年均最高气温‴。降水全年降水量为毫米，年际间降水量差异较大，年降水量最多毫米，最少毫米。湿度年均相对湿度为，自北向南递增，以月份最大，为，月份最小，为。季风多西南风和偏南风，出现频率为。风速年均米秒，春季最大为米秒。霜冻世纪年代，霜冻初日平均在月日。无霜期平均在天。二地质条件该公司位于黄河冲击平原。沉积着巨厚的第四纪沉积物，以河流沉积相为主，勘探深度内划分为个地层，各地层具体描述如下第层耕土，褐黄色，湿，松散，含植物根云母片粘土片。应全部挖除。第二层粉土，褐黄色，湿很湿，中密密实，摇振反应迅速，无光泽反应，低干强度，低韧性，含云母片，析水，该土属中压缩性土。地基承载力特征值。第三层粉土，土。

5、确定本项目生产纲领为年产吨亚磷酸二甲脂。二分年度产量计划分年度产量见表。表分年度产量计划表年份产品名称单位吨亚磷酸二甲脂吨其中新增吨第六章工程技术方案第节项目组成项目组成任务分工及主要建设内容见表。表项目组成任务及主要建设内容序号部门名称任务主要建设内容生产部门车间承担亚磷酸二甲脂生产任务建设厂房，新建亚磷酸二甲脂生产线仓库承担原料和产品的储存周转任务新建仓库变配电室承担全厂生产和生活输变电任务新建变配电室二办公及生活部门办公室承担全厂行政与生产管理理化检验计量技术开发等任务建设办公室，食堂承担为员工提供餐饮服务任务建设食堂，第二节工作制度全年工作天，每班工作小时，生产工人采用三班工作制，辅助人员跟班生产，其他人员实行班制或二班制。第三节工艺技术方案亚磷酸二甲酯的基本性质商品名称亚磷酸。

6、务部供应部办公室生产车间生产车间训人员掌握设备或生产线工作原理结构操作规程及维修等内容。培训期个月。特种作业人员由参加安监部门组织的专业培训。第十二章项目实施进度计划安排本项目资金来源有保证，能够及时到位，总工期为个月。项目实施进度安排如下项目可行性研究报告编制年月项目备案初步设计施工图设计年月土建施工并签订设备订货合同年月月新设备到货安装调试年月月试生产年月竣工验收正式投产年月第十三章投资估算与资金筹措第节投资估算投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目辅助生产项目公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用预备费和铺底流动资金。二编制依据山东省建筑工程消耗量定额和聊城地区价目表二山东省安装工程消耗量定额和聊城地区价目表三有关行业规范规定标准四建设单位提供的有关基础。

7、全国历史文化名城。聊城市环境优美，古迹荟萃，气候宜人，资源丰富，电力充足，具有较雄厚的工农业基础，农业上盛产粮食和棉花，工业上已形成机械医药汽车纺织化工等多门类的支柱产业。聊城市通讯网络和交通十分发达，京九济邯铁路济馆高速公路京杭运河及南水北调工程在此交汇，形成四通八达的交通网络。阳谷县地处山东省西部，聊城市南端，黄河之北，地理坐标为东经北纬，南北长公里，东西宽公里，总面积平方公里。县境北接东昌府区，东邻东阿县，西邻莘县，南与河南省台前县范县接壤，东南部隔黄河同东平县相望。县委县政府驻阳谷镇，北偏东至聊城市驻地公里，东北至省会济南市公里。全县辖个乡镇街道办事处，个行政村居委会。年底全县总人口万人，男女性别比。人口出生率，死亡率，人口自然增长率。有少数民族个，人。阳谷县工业经济发展迅速，。

8、计划总投资固定资产投资铺底流动资金万元万元万元第二节资金筹措及使用计划资金筹措项目固定资产投资和铺底流动资金由项目单位自筹。二投资使用计划项目建设期计划为个月，自年月初至年月底。年月产量达到本项目设计生产纲领。第十四章财务分析与经济效益评价第节财务评价根据国家发展和改革委员会建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的建设项目的评价原则，结合本项目的特点，盈利能力采用直接划分增量效益法计算本项目的增量投资的经济效益数据与财务评价指标，清偿能力分析是对本项目实施后的财务状况做出评价，并对基本方案预期面临的各项风险做出比较客观的评价。基本假设所有基础数据均以近期物价水平为基础二项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化三当年产品产量等于当年产品销售量。二项目计算期根据主要化工。

9、模以上工业企业家，全年实现工业增加值亿元，比上年增长。实现出口交货值万美元，增长。产品销售率，比上年提高个百分点规模以上工业实现产品销售收入亿元，增长实现利润亿元，增长。实现利税亿元，增长。工业经济效益综合指数，比上年提高个百分点。全县实现国内生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长。第产业实现增加值亿元，增长第二产业实现增加值亿元，增长，第三产业实现增加值亿元，增长，三次产业比重为。全社会完成固定资产投资亿元，比上年增长。实现地方财政收入亿元，按可比口径增长。年末金融机构各项存款余额亿元，比年初增加亿元。其中居民储蓄存款余额亿元，比年初增加亿元。年末金融机构各项贷款余额亿元，比年初增加亿元。第五章生产规模及产品方案建设规模根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能力。

10、取建安工程费用的劳保统筹费取建安工程费用的新职工培训费按培训标准元人月，培训期个月计算五预备费用基本预备费按工程费用和其他费用之和的计算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。六铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的计算。四固定资产投资估算本项目新增固定资产投资万元。投资构成见表。表投资构成表序号工程或费用名称概算投资占总投资备注万元比例建筑工程设备购臵设备安装工程第二项的其它费用建设单位管理费第项的工程监理费第三项的勘测设计费第项的劳保统筹费第三项的新职工培顺费基本预备费的建设投资总计本项目投资估算结果详见附表。五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占流动资金的六总投资估算项。

11、备的使用寿命期和产品的技术寿命期，本项目计算期定为年。销售收入预测销售量预测根据市场分析结果确定的年度生产计划确定为吨。销售价格预测根据目标市场调查分析，结合企业具有的市场竞争能力，确定本项目产品平均销售价格为亚磷酸二甲酯万元吨不含税价，含税价为万元吨销售收入预测各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算，本项目完成后，预计企业正常生产年份新增销售收入为万元不含税。二销售税金及附加销售税金包括增值税城市维护建设税和教育费附加。增值税率为城建税率为教育费附加为地方教育费附加为由于增值税为价外税，损益计算时所用销售收入与成本数据均不含增值税，故损益计算时只将城建税与附加作为扣除项目。项目正常生产年新增销售税金及附加为万元含应交增值税额万元。三总成本费用估算采用成本费用要素。

12、据资料五有关专业提供的资料及文字说明六当地的主要建材价格信息七当地同类建筑工程预算或结算资料。三编制说明建筑工程费用般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算二设备购臵及安装工程费用设备原价根据近期询价确定。设备运杂费按设备原价乘以相应运杂费率计算。设备安装根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。三工器具及生产家具购臵费本项目生产所需的工器具及生产家具购臵费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。四其他费用建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用的估算勘察设计费，参照国家有关取费标准计算工程监理。

参考资料：

[1]2千吨中药材原料药产地初加工项目可行性建议书（第28页，发表于2022-06-24）

[2]2千台矿用扬程泵项目可行性建议书（第46页，发表于2022-06-24）

[3]2千台套zw口真空断路器项目可行性建议书（第28页，发表于2022-06-24）

[4]2千台压滤机项目可行性建议书（第29页，发表于2022-06-24）

[5]2千亩马铃薯项目可行性建议书（第13页，发表于2022-06-24）

[6]2千亩紫甘薯种植基地项目可行性建议书（第24页，发表于2022-06-24）

[7]2千亩生态紫甘薯种植基地项目可行性建议书（第49页，发表于2022-06-24）

[8]2千亩核桃种植示范园项目可行性建议书（第15页，发表于2022-06-24）

[9]2千亩核桃基地项目可行性建议书（第10页，发表于2022-06-24）

[10]2千亩标准化茶园项目可行性建议书（第21页，发表于2022-06-24）

[11]2千亩大果沙棘苗木繁育基地和10万亩沙棘种植基地项目可行性建议书（第56页，发表于2022-06-24）

[12]2千万瓶输液项目可行性建议书（第56页，发表于2022-06-24）

[13]2千万条高性能半钢子午胎项目可行性建议书（第108页，发表于2022-06-24）

[14]2千万块高强免烧砖项目可行性建议书（第22页，发表于2022-06-24）

[15]2千万块页岩砖项目可行性建议书（第45页，发表于2022-06-24）

[16]2千万块承重粘土空心砖项目可行性建议书（第13页，发表于2022-06-24）

[17]2千万只肉鸭繁育养殖加工项目可行性建议书（第52页，发表于2022-06-24）

[18]2千万匹机制砖生产线恢复重建项目可行性建议书（第29页，发表于2022-06-24）

[19]2千ta牛磺酸项目可行性建议书（第66页，发表于2022-06-24）

[20]2千(kk)led封装及100万只照明灯具应用项目可行性建议书（第98页，发表于2022-06-24）