3000只肉羊育肥场扩建项目可行性建议书

我县是内蒙肉皮毛生产基地之。

年生产优质无公害无污染羊肉约万公斤，主要销往北京天津呼市张家口集宁等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场。

生产的皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼痘疤，深受河北省的张北县礼县等大型皮毛市场欢迎。

羊小肠可制成医药用品，各地从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，有较大的发展潜力。

化德县畜牧业局现有畜牧技术人员多人，其中高级职称人中级职称人。

下设有草原站兽医站改良站及个乡镇畜牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络，能够保证项目的顺利实施。

化德县北与锡盟黄旗相邻，东与锡盟白旗接壤，南与河北康保县比邻，全县电力设施齐全，通讯网络发达，集通铁路和呼海省际公路横贯项目区，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品销售提供了便利条件。

项目风险评估根据项目敏感性分析，各因素变化不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。

通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力。

带动作用可辐射带动户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达人，养羊户年人均增收元。

制约因素及解决方案根据化德县畜牧业生产的实际情况，农民对肉羊养殖积极性很高，但农民严重缺乏发展畜牧业的生产资金。

同时，农民对肉羊科学养殖技术认识不足，造成了养羊数量少规模小成本高效益低的局面，特别是优质种羊的推广利用是主要的制约因素，严重影响了全县肉羊产业的快速健康发展。

为此，项目重点在项目单位与农户利益联结机制上做文章，总体运作办法是依托化德县肉羊养殖场繁育出大批优质肉用种羊，通过政府补贴出售租用有条件出借等多种方式下放至各村的中心养殖户家庭牧场养殖小区。

技术依托单位通过配备人工授精器械药品与技术培训，建立起面向农户上门服务的技术队伍，帮助养殖户开展肉羊杂交改良。

肉羊育肥场将优质优价部分四月龄的杂交代羔羊回收后集中育肥出售。

示范带动农户从事模式化育肥统销售保证养殖户实现增收项目单位实现资金的良性周转。

结论与建议经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件技术条件市场条件，而且财务效益较为显著。

据测算，项目达产后，年可获得平均利润总额万元。

同时该项目积极推进禁牧舍饲，加快生态效益型畜牧业发展，有效保护和恢复生态环境。

因此，该项目是切实可行的。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况自然条件气候状况化德县地处中纬度的内陆地带，属于典型的干旱半干旱大陆性季风气候，其特别点是干旱少雨，风大沙多，寒暑剧变，冬春多风寒冷。

年平均降水量为毫米，月份占全年降水的。

年平均蒸发量为毫米，相当于降水量的倍，干旱年份可高达十几倍。

全年平均气温为，冬季以月份最冷，最低极端温度夏季温凉，雨热同期，日照充足，以七月份最热，最高极端温度。

有效积温，无霜期天。

光照资源丰富，日照充足，年平均日照时数达小时，年均太阳辐射总量是千卡平方厘米。

地形地貌化德县北临内蒙古高原中部，西南与阴山山脉之余毗邻，属于剥蚀低山丘陵区。

全县海拔最高为米，最低为米，平均高程米。

整个地形呈西高东低，按其成因和形态地形地貌可分为六个类型，主要包括低山丘陵区，占总土地面积的第二章背景及必要性缓坡丘陵区，占总土地面积的山间盆地朝阳盆地，占总土地面积的波状高原，占总土地面积的。

土壤植被化德县土壤类型以栗钙土为主，零星分布着草甸栗钙土和盐土。

土壤腐殖层般为之间，速钾含量般为之间，其中栗钙土适合人工草地种植。

植被类型属半干旱草原类型。

由于地形土壤水分条件的差异，植被类型也有所不同，主要分为干草原植被类型草甸草原植被类型盐生植被类型草群绝对高度，平均高度，覆盖度为。

社会经济状况人口与劳力状况全县辖五个乡镇，个村民委员会，个村民小组，在册总人口数量为万人，其中农业人口万人，劳动力万人。

农牧业生产年全县耕地面积万亩，粮食总产量亿斤牧业年度牲畜总头数万头只，其中羊万只，畜牧业在整个农业经济中占有重要位置。

地方财政和农民收入年，全县农业生产总值亿元，地方财政收入亿第二章背景及必要性万元，农牧民人均纯收入元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于国家重点扶持县。

本行业及关联产业发展现状本项目重点为肉羊养殖业，其相关产业有种植业畜牧业畜产品流通加工业。

由于肉羊养殖业的快速发展，将有效改变种植业结构的合理调整，过去种植业主要以粮食和经济作物为主，而现在已逐步转变为粮饲兼用作物为主，如玉米种植面积已达到万亩。

同时，由于牲畜养殖数量的逐年增加，畜牧业生产内部结构也相应发生了根本性转变，由过去放牧养畜的粗放式经营方式逐步转变为种草养畜的舍饲集约化经营方式。

而且极大地拉动了畜产品加有国家农业综合开发办公室关于部门项目管理办法相关行业规范办法的规定等。

建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算，设备购置根据厂商咨询中间价格估算，并考虑运杂费及采购保管费等。

投资估算总投资通过对项目进行详细估算，项目总投资万元。

建设投资固定资产万元，其中建业务室平方米，每平方米投资元，合计投资万元建羊舍平方米，每平方米投资元，合计投资万元建饲料加工车间及库房平方米，每平方米投资元，合计投资万元建储草棚平方米，每平方米投资元，合计投资万元建兽医治疗室第八章投资估算及资金来源平方米，每平方米投资元，合计投资万元建羊人工授精室平方米，每平方米投资元，合计投资万元建青贮窖立方米，每立方米投资元，合计投资万元药浴池立方米，每立方米投资元，合计投资万元围墙延长米，每延长米投资元，合计投资万元锅炉房平方米，每平方米投资元，合计投资万元库房平方米，每平方米投资元，合计投资万元沼气池立方米，每立方米投资元，合计投资万元。

型青贮切碎机台，每台投资元，合计投资万元羊人工授精设备套，每台投资元，合计投资万元新购型饲料加工机组套，每台投资元，合计投资万元拖拉机台，每台投资元，合计投资万元四铧犁台，每台投资元，合计投资万元免耕松土补播机台，每台投资元，合计投资万元型跨行式方草捆捡拾压捆机台，每台投资元，合计投资万元割搂草机台，每台投资元，合计投资万元青饲料收获机台，每台投资元，合计投资万元喷杆式喷雾器台，每台投资元，合计投资万元华泰保尔型卷盘式喷灌机台，每台投资元，合计投资万元。

新打机电井眼，每眼元，合计投资万元埋设第八章投资估算及资金来源地埋管道公里，每公里万元，合计投资万元。

购多赛特种公羊只，每只投资元，合计投资万元小尾寒羊母羊只，每只投资元，合计投资万元。

无形资产投资万元。

其中技术培训费万元，项目前期费万元。

建设期利息本项目无借款，不存在建设期利息流动资金本项目流动资金合作社自行解决，不计入投资。

资金来源中央财政资金项目申请中央财政资金万元。

自筹资金及来源自筹资金万元，由合作社股东自筹。

财政资金使用范围中央财政资金使用中央财政补贴资金万元，主要用于建羊舍投资万元建储草棚投资万元建兽医室投资万元药浴池投资万元。

第八章投资估算及资金来源技术培训费万元，项目前期费万元。

自筹资金使用和管理自筹资金万元，其中建业务室投资万元建饲料加工车间及库房投资万元建羊人工授精室投资万元建青贮窖投资万元围墙投资万元锅炉房投资万元库房投资万元沼气池投资万元。

型青贮切碎机投资万元羊人工授精设备投资万元型饲料加工机组投资万元拖拉机投资万元四铧犁投资万元免耕松土补播机投资万元型跨行式方草捆捡拾压捆机投资万元割搂草机投资万元青饲料收获机投资万元喷杆式喷雾器投资万元华泰保尔型卷盘式喷灌投资万元。

新打机电井投资万元埋设地埋管道投资万元。

购多赛特种公羊投资万元小尾寒羊母羊投资万元。

第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委年农业项目经济评价实用手册第二版年项目区提供的有关材料和基础数据。

销售收入销售税金和附加估算销售收入根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，估算出项目生产期产品产量和收入。

项目第年达到设计生产能力时，有项目年销售收入达万元。

附表销售税金及附加本项目是农牧业生产项目，无税金和附加费用。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算原材料费用主要是饲养只肉羊每年所需饲草料等费用。

燃料及动力费饲养只肉羊每年所耗水电燃料等费用。

防治及配种费饲养只肉羊每年的疫病防治费用。

估算每只基础母羊单位耗资元，每只育肥羊单位耗资第九章财务评价元。

附表项目总成本估算原材料费用主要用于饲养肉羊所需饲草料等费用。

燃料及动力费用于生产所耗水电燃料等费用。

防治及配种费用于饲养肉羊的疫病防治和羊人工授精费用。

折旧费固定资金折旧采用直接法平均计算，土建工程折旧按年，机械设备按年，生产资料年。

附表摊销费递延资产摊销按年分摊，无残值。

附表项目建成后，年总成本费用为万元，经营成本为万元，固定成本费用为万元。

附表经营成本估算原材料费用主要用于饲养肉羊所需饲料吨，每吨平均元，合计万元青贮饲草玉米吨，每吨元，合计万元所需青干草吨，每吨元，合计万元共计万元。

燃料及动力费用于生产所耗水电燃料等费用万元。

防治及及其它费用用于饲养肉羊的疫病防治费用万元。

工资及福利费万元。

修理费万元。

总计经营成本万元。

附表第九章财务评价财务效益分析盈利能力分析项目第年达到设计生产能力时，年销售收入达万元，总成本费用为万元，销售利润达万元。

附表不确定性分析盈亏平衡分析固定成本产品产量盈亏平衡点产品单价单位可变成本固定成本生产能力盈亏平衡点销售收入可变成本总成本销售价格盈亏平衡点总产量第九章财务评价敏感性分析考虑项目在实施过程中遇到些不确定因素的影响和变化，分别对销售收入经营成本和建设投资作了下调和上调的单因素变化，对财务净现值和财务内部收益率，投资回收期的敏感性进行分析，各因素变化不同程度影响财务内部收益率财务净现值和投资回收期。

通过各项指标的计算，均满足财务效益指标的要求，说明项目具有较强的抗风险能力。

附表财务评价结论项目建成后，实现有项目年销售收入万元，年利润万元，根据项目盈利能力计算分析，投资回收期为年。

财务内部收益率，大于基准收益率。

财务净现值万元，大于零。

敏感性分析，各因素变化，不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。

通过