吨左右元吨合格种薯生产基地利用原种生产基地生产的原种，年生产合格种薯万吨左右元吨马铃薯种薯贮藏库年贮藏各级种薯万吨左右总投资万元固定资产投资万元流动资金万元承担单位自筹项目定员人其中管理人员人工程技术人员人生产工人人主要原材料资料动力消耗脱毒种苗万株年脱毒微型薯万粒年脱毒原种万吨年总用水量基地占地总面积公顷其中㈠核心区公顷脱毒种苗组培快繁中心公顷脱毒微型薯生产基地公顷脱毒原种生产基地公顷④贮藏库公顷其他辅助工程公顷㈡辐射区公顷合格种薯生产基地公顷种薯基地总建筑面积其中脱毒苗组培快繁中心种薯贮藏库年销售收入负荷万元年总成本负荷万元年税金总额万元年利润总额万元投资利税率投资回收期静态年贷款偿还期年财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前第二章马铃薯产业市场前景马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。根据的统计，年鲜薯的进出口量约万吨，价值多亿美元。进出口量最大的是荷兰，当年的出口量为万吨，进口量为万吨。马铃薯贸易量最大的加工产品之是冷冻马铃薯制品。年的进出口量约万吨，价值多亿美元。荷兰是世界上最大的冷冻制品出口国，当年出口约万吨。美国是最大的进口国，当年进口万吨。日本的冷冻马铃薯制品仅次于美国，当年进口达到万吨，价值约亿美元。近年来，国际马铃薯产品的进出口贸易呈现继续发展的趋势。由于生活节奏的加快导致了消费结构消费习惯的改变，增加了对快餐食品休闲食品的需求，从而加大了对作为休闲食品为主角的马铃薯食品的需求。更由于马铃薯加工食品营养丰富美味可口，不管是西餐还是中餐，也不管欧美人还是亚洲人，对马铃薯休闲食品越来越喜欢，尤其是小孩和岁的女性消费者。美国曾对收入的增加同马铃薯消费的增加关系作过专门研究，结果表明，其成正比例互动关系，当家庭收入在美元时低收入，只有的家庭使用冷冻马铃薯产品，的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，的家庭购买马铃薯片和马铃薯条而当收入超过美元高收入时，则有的家庭使用马铃薯制品，的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品，的家庭购买马铃薯片和马铃薯条。其他国家目前对马铃薯消费量较大的群体也是收入较高的家庭，表现出与美国相同的消费发展趋势。对马铃薯产品需求的增加，推动了马铃薯国际贸易的扩张。特别是我国周边国家和地区，马铃薯产品的需求蕴含着巨大的市场。亚太区域国家由于历史原因受西方国家消费影响较大，马铃薯食品直深受当地群众喜爱。但天生的地理气候条件决定了这些地区不适宜种植马铃薯。目前，比如种薯。他们主要是从西方国家进口。这给中国提供了巨大的潜在国际市场。尤其是我国将同东盟各国形成共同市场，马铃薯鲜薯及加工品的出口东盟更是如虎添翼。目前，周边国家日本每年进口速冻薯条万吨，东南亚万吨，价值亿元全粉万吨，价值亿元其他马铃薯加工食品进口达亿元淀粉方面，日本每年进口淀粉及变性淀粉万吨，东南亚万吨。鲜薯的出口量也很大，仅呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司生产的脱毒马铃薯已通过山东深圳客商出口新加坡香港等东南亚国家和地区，年销售量在吨以上。近年来，随着我国人民生活水平的提高，我国马铃薯产品的进出口也迅速增加。中国年的鲜薯出口量约万吨，价值万美元，当年进口量为万吨，价值万美元。冷冻马铃薯制品出口约万吨，价值万美元，当年进口冷冻马铃薯制品主要为冷冻薯条约万吨，价值万美元。中国每年进口淀粉万吨，按每吨美元计，价值万美元。此外，中国还进口其他马铃薯制品，包括全粉薯片变性淀粉等。总值近亿美元。国内马铃薯产品的需求市场也在迅速扩张，特别是马铃薯快餐产品增长十分惊人。我们以麦当劳和肯德基为例。目前，麦当劳在北京有家连锁店，在大陆有近家，年销售薯条万吨，按每吨万元人民币计，则销售收入为亿元。据权威专家分析，到年，麦当劳将在大陆有家分店，每年将卖出万吨薯条，价值亿元人民币。如果按的生产率，万吨的薯条需要万吨专用原料薯。肯德基目前每年仅土豆泥项在大陆的销售收入达亿元。据预测，到年中国将有家麦当劳连锁店。国内商品薯的需求也是呈增长的趋势。商品薯的需求由鲜薯食品加工以淀粉为代表的非食品类加工三大项构成。在此，我们仅仅以淀粉和变性淀粉的需求为例进行叙述。目前我国的淀粉每年需求量约为万吨，每年的产量仅有万吨。按吨原料产吨淀粉计，则需商品薯万吨万吨。按亩产吨计，的合格率则需要近万亩的种植面积，按每亩公斤种薯计算，需要种薯万吨。目前我国变性淀粉的需求量在万吨左右，按吨商品薯生产吨变性淀粉计，则需商品薯约万吨，也就是说，需要多万亩的种植面积，这相当于整个内蒙古的马铃薯种植面积，需种薯近万吨。最近两年，全国各地陆续建立了大批有规模的马铃薯加工项目，可以预计，在未来两年内，原料薯的供需矛盾将越来越尖锐。负责给麦当劳和肯德基供应薯条和土豆泥的辛普劳现在最头疼的就是买不到合格原料薯。此外，目前我国专用型商品薯的供应也只能满足需求量的左右。今后，随着我国收入水平的提高和人民消古十五攻关项目马铃薯新品种选育与种薯产业化研究项目举中标，目前正在实施中，这将对呼伦贝尔马铃薯产业的发展起到极大的促进和推动作用。年公司获得内蒙古自治区工会经济技术创新重大成果奖，曹晨光获得自治区工会脱毒马铃薯经济技术创新成果奖。年，公司生产的种薯注册为大雁合兴商标，鲜薯被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品。第八章节能与环境保护节能项目的节能考虑虽然项目区的能源供应很充足，但节能仍是项具有战略意义的大事。本种薯基地在规划设计过程中，特别是组培快繁中心，不仅考虑选用能耗低的工艺和设备，并对各个生产环节的节能也将给予充分的考虑。规划设计过程中针对基地的气象地形特点及生产技术要求采用新技术新设备，充分考虑节约能源。节能措施选用能耗低可靠性好的工艺材料与设备根据当地的气候条件，组培快繁中心及和温室将采用充分利用太阳能以及热水采暖与地下热交换系统联合增温措施，可节能以上。生产微型薯的温网室将全部采用太阳能后墙蓄热与外覆盖措施，以保证冬季正常生产。环境保护建设地点环境现状呼伦贝尔马铃薯脱毒种薯生产基地位于内蒙东北部大兴安岭的西麓，基地周围有少量的采煤矿井，主要为作物种植用地和草场，水气和土壤的环境现状良好，基本上无工业污染。为生产优质的种薯，对各级种薯的生产地要实施年以上的轮作，既可保证种薯的质量，又可减少相关的病虫害危害，进而减少农药的施用量，减少农药对环境的污染。因此，本种薯基地建成后将促进当地生态环境保护和农业可持续发展。主要污染物和污染源除少量的生产生活废水，锅炉烟尘，植物废渣和农化物质残留外，种薯基地基本没有其他污染物和污染源。综合利用和治理方案污水处理方案种薯基地污水总量为很少，这些污水主要来基地周围农民的生活生产过程，通过大自然本身的自净作用基本上可以使其无害化，无需特殊的设施进行处理。锅炉烟尘处理锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计采用带文丘里管麻石水膜除尘器进行处理，除尘率可达，处理后的烟气含尘浓度小于国际规定的二类地区排放标准毫克立方米。废气处理种薯生产过程基本不产生造成环境污染的废气，无需进行专门的废气处理设施。第九章投资估算与资金筹措投资估算估算依据国家计委建设部计划投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和定程度价格变动因素内蒙古自治区建筑安装定额资料项目建设总体规划资料轻工业工程设计概预算编制办法工业企业财务制度。估算范围估算范围包括全部建设项目所需建筑工程设备购置安装工程及其配套辅助设施等所需的工程费用。固定资产投资估算依据项目建设规划，结合当地的实际情况，选择适用的工艺技术方案和工程设计方案，在确定项目建设规模建设内容的基础上利用分项估算法进行。经估算，项目固定资产总投资万元。详见附表。项目的总投资为万元，其具体构成如下毒组培扩繁中心组培快繁中心房屋元万元病毒检测室房屋元万元仪器设备万元。二脱毒微型薯生产基地日光温室亩公顷元万元网室亩公顷元万元网围栏元万元。三脱毒原种生产基地生产设备万元。四种薯储藏窖元万元。五可研编制费万元。六不可预测费万元。项目投资使用计划见附表。资金筹措与平衡分析资金来源主要由中央预算内基本建设投资地方配套自筹资金构成，资金运用主要由固定资产投资构成。资金来源与资金运用平衡。借中央制定西部大开发和加快发展马铃薯产业战略的时机，积极向农业部申请立项，争取建设经费，具体计划为中央预算内基本建设投资万元地方配套万元自筹资金万元。流动资金由承担单位解决此外通过加强国内外科技交流合作招商引资，争取相关研究开发经费。年度投资计划根据项目的建设进度，建设期为年。要求各项资金在月到位。详见附表。第十章财务评价与效益分析本报告财务评价依据国家计划委员会和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数第二版所规定的原则与方法进行。财务估算财务估算依据收入来源根据项目最终产品方案及生产能力，预测出正常年份的产量及可能的价格变动趋势，从而计算出正常年份的销售收入。成本支出根据各项目的固定资产折旧摊销费用银行利息经营成本支出等，分别计算出总成本费用。根据销售收入与总成本费用，计算出利税总额。考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入产出物价格皆依近期市场价为基础进行测算。产品销售收入及税金测算产品销售收入本项目的最终产品为生产的合格马铃薯种薯。项目正常生产年份，每亩可达吨，销售价格为元吨，万亩合格种薯生产基地，总销售为万元。税金计算该项目销售税金的计算采用综合税率计算，综合税率为。产品总成本费用估算生产成本估算根据项目设计和实际生产投入情况，每亩生产成本为元,脱毒原种生产基地和合格种薯生产基地需要万元。项目经营和管理人员工资福利待遇本项目建成并正常运行种薯基地的固定劳动定员为人，其中管理部门的人员为人，各功能区的人员为人，人年均工资和各项福利待遇按元计，达产年需支出万元。折旧和摊销固定资产折旧采取直线法平均计算，计算时先扣除原值的作为残值，然后按建筑物折旧年限为年各种仪器设备和无形资产按折旧年限为年，进行折旧或摊销。递延资产按年摊销，不扣残值。固定资产每年的折旧摊销情况见附表。维