国广播电视行业长期以来采取种粗放式的经营方式。因此，在模拟电视时代，条件接收技术在我国几乎没有用武之地。近几年来，随着全球范围内的广播电视数字化浪潮兴起，我国也加大了对数字电视技术研发的力度。由于意识到条件接收技术在数字电视系统中的重要作用，早在上世纪年代末，国内的些企业就开始了数字电视用户管理及条件接收系统的研究。目前，在这技术领域，有些企业已经开发出具有自主知识产权的产品，如算通公司的系统三洲迅驰的系统及永新同方的系统等还有些企业在引进国外条件接收技术的基础上，经过本土化的改进，进而形成具有自主知识产权产品，如中视联的系统就是以荷兰飞利浦的条件接收系统为蓝本开发的。数字电视用户管理及条件接收系统的发展是典型的市场导向的结果。国外条件接收系统市场发展势头直很好，目前采用模拟技术的条件接收系统仍有相当数量的用户，其根本原因就在于运营商开展的增值服务能够满足用户的需求。我国发展数字电视将给条件接收技术带来广阔的应用空间，这在客观上将促进我国条件接收系统厂商的研发力度，促进我国条件接收技术的发展。知识产权状况本项目数字电视用户管理及条件接收系统版已于年通过了上海市科学技术委员会的科学技术成果鉴定，被列为上海市高新技术成果转化项目年月申请了数字电视用户管理及条件接收系统版的软件产品著作权，并作了软件产品登记版的产品于年月获得软件产品著作权，并作了软件产品登记年月，通过了上海市科学技术委员会的科学技术成果鉴定，被列为上海市高新技术成果转化项目。数字电视用户管理及条件接收系统版的产品已于年月获得软件产品著作权，已通过了上海市软件评测中心的软件测试，年月数字电视用户管理及条件接收系统版被列为上海市高新技术成果转化项目。技术突破对产业技术进步的重要意义和作用数字电视用户管理及条件接收系统是为了适应数字电视行业发展的需求提出的新版本，方面它可以适应大容量用户管理的需求，另方面它需要满足运营商对数字电视高安全性的需求。在数字电视产业发展的过程中，随着产业规模的不断整合，运营的运营规模和服务内容将趋向于多元化，数字电视用户管理及条件接收系统作为整个数字电视传输系统中的核心部分，它支撑着运营商的正常管理，控制着对用户的收费和产品的授权，它是运营商跟底层传输流进行信息交互的接口，数字电视用户管理及条件接收系统提供标准的开放接口，运营商可以任意跟同行业产品和其他行业的系统进行对接，能够满足运营商扩大规模行业整合的需求，同时通过提供标准的网管接口可以达到集中化管理高速运行的需求。项目可能形成的产业规模和市场前景我国目前拥有世界上规模最大覆盖人口最多的广播电视网。截至年底，我国共有广播电视播出台座，广播电视发射台座，微波站座，有线电视国家干网万公里，省及干线网万公里，地市县分配网近万公里。目前，我国电视家庭用户总数为亿，电视机保有量为亿台，均居世界第位。在目前世界各国都加快广播电视数字化进程的背景下，我国数字电视的发展战略目标也已经确定，即到年前实现广播电视数字化，停止模拟电视播出。为实现我国数字电视的战略目标，在年前完成模拟电视向数字电视的过渡，我国已经制定了数字电视三步走的发展战略年全面推进有线数字电视年开展数字卫星直播业务，同时开始地面数字电视实验，我国数字电视用户将达到万户年全面推广地面数字电视和高清晰度电视并将于年停止模拟电视的播出。目前，已经公布了我国有线电视向数字化过渡时间表，按照东部中部西部三个区域，分四个阶段实现有线电视全面实现数字化。由此可见，在将来几年时间内，我国广播电视网的格局将大大改观，由目前单的有线和无线模拟网络覆盖扩展为卫星地面广播和有线的多层次网络覆盖，通过多层次的覆盖，加快我国的广播电视数字化进程。本项目所涉及的用户管理及条件接收系统属于软件产品的范畴，可以方便地嵌入到有线地面广播卫星微波等各种网络中。在将来十年左右的时间里，我国要实现广播电视数字化，条件接收系统作为电视运营商开展数字电视付费业务所必需的技术保障将面临着巨大的市场空间。按照不考虑新增用户进行保守估计，在将来十年内，我国将有近亿多的模拟电视用户转化为数字电视用户。按目前国内市场每个用户收取元的授权使用费来计算，将来十年内我国条件接收系统的市场规模将达到多亿元，平均每年的市场规模为亿多元。根据本公司市场部门的预测，在本项目结束后本公司的条件接收系统的国内的市场占有率将翻倍，市场份额将达到。令考虑新增用户量，每年仅条件接收系统的用户授权费用就可以实现销售收入万元万元。考虑到配套的前端加扰机和终端机顶盒等配套的硬件设备，每年实现的销售收入将达到几亿元。另外加上产品出口到国外的销售额，每年实现的销售收入将更高。主要技术经济数据表主要经济数据表序号名称单位数量备注项目总投资万，设备优选高效低能耗节能型生产设备及动力设备，降低能源消耗。并采用先进节能控制技术，室内照明采用节能灯，节约用电。第二部分附表附表建设投资估算表新增固定资产投资估算表新增固定资产投资估算表单位万元序号项目类别单价万元数量总价万元电脑笔记本电脑服务器服务器场强仪码流播放器卫星接收机同密加扰机码流分析仪实时频谱分析仪视音频信号分析仪编码复用器调制器调制器调制器发射机机顶盒三星监视器高清数字电视机斑马智能卡发卡机渥奇智能卡开发工具开发调试设备辅助研发设备数据库操作系统操作系统开发工具软件办公设备测试平台建设高性能全自动电子标签封装设备卡片喷码贴标机层压机全自动接触式卡铣槽机全自动接触式卡封装机全自动号码覆盖机接触式卡强度测试机磨耗试验机全自动高速打码连烫金机制卡机下载外设器件自动化控制系统和设备智能卡生产线建设芯片总计新增流动资金估算表新增流动资金估算表序号支出明细费用万元人力资源工资软件及开发工具培训费信息咨询费和顾问费展览会市场交通差旅费合计附表二现金流量表全部投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年月起年年年年年月止现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量各年净现金流量注销售货款分两年全额收回，当年收回销售货款，次年收回销售货款。附表三损益表损益表单位万元序号年份项目年月起年年年年年月止产销量单位套销售单价销售收入销售税金及附加总成本销售成本利润总额所得税净利润缴税总额注本项目产品销售主要开具增殖税专用发票，本项目软件产品占以上,根据国务院号文对软件产品实行优惠政策的规定，自主开发的软件产品按般纳税人交纳的增值税可享受超出的税率部分即征即退的优惠，所以，经综合核算，测算目前该项目产品平均销售税金及附加为。注公司为先进技术型企业上海市软件企业，上海市高新技术企业，企业所得额自年起享受减按税率征收政策，即国税地税。附表四资金来源与运用表资金来源与运用表单位万元项目年份使用金额资金种类资金使用说明银行贷款企业自筹固定资产投入流动资金前期已完成投资项目执行期新增投资合计附表五流动资金估算表流动资金估算表序号支出明细费用万元已完成投资的流动资金人员工资及福利硬件外协加工生产用流动资金软件及开发工具培训费广电系统测试鉴定及入网费等专利检索信息咨询费技术顾问费市场推广费差旅费新增流动资金人力资源工资软件及开发工具培训费信息咨询费和顾问费展览会市场交通差旅费合计附表六系统集成及卡现有年收益预算表系统集成收入及卡现有年收益预算表单位万元地区总人口万用户总数万目前用户万未来用户万前端总额含卡售价现有利润未来利润利润总额德州市有线聊城市有线福州市无线汉寿县无线吕梁地区无线云南全省农网无线新西兰卫星衡水市无线盐城市有线公安市无线株洲市无线喀什地区无线米东区无线哈尔滨市有线合计,注卡每张成本约元,随着订购智能卡的量的增加卡的成本还会有所降低。系统集成费按设备总价的以上计算附表七总成本费用计算表总成本费计算表单位万元序号科目名称年月起年年年年年月止年销售收入硬件成本人工费用销售费用管理费用财务费用总成本注硬件成本根据行业特点，硬件成本按销售收入发生额估计。注人工费用是指本项目在执行期内所投入的技术开发人员以及管理人员市场人员和售后服务人员所发生的工资及福利费用。软件产品的最大生产成本是人力投入，因此其费用将会占大部分。注销售费用包括市场策划展览会销售人员差旅费等开支。销售费用的发生额按销售收入发生年份项目年月起年年年年年月止平均人数人平均每人月工资万元人工费万元额估计。注管理费用包括房屋及办公设施折旧管理人员工资管理日常开支。管理费用按费用的发生额按销售收入发生额估计。注财务费用按中长期贷款年贷款利率计算。附表八销售收入预测表销售收入预测表单位万元年份项目年月起年年年年年月止平均项目单价销售数量套销售收入执行前后累计附表九贷款偿还期测算表贷款偿还期测算表单位万元序号年份项目年月起年年年年年月止年末净现金流量贴现系数净现金流量现值累计现值贴现率净现值万元投资回收期静态年投资回收期动态年内部收益率附表十财务计划净现金流量表财务计划净现金流量表单位万元序号项目合计计算期月起年年年年年月止现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前项目投资财务净现值所得税后注销售货款分两年全额收回，当年收回销售货款，次年收回销售货款附表十经济指标览表经济指标览表序号名称单位数量备注项目总投资万元其中流动资金万元企业自有流动资金万元银行贷款万元平均年营业收入万元平均年所得税后利润万元平均年税金总额万元营业利润率营业利税率成本利润率总投资利润率内部收益率税前内部收益率税后内部收益率盈亏平衡点套万元投资回收期年静态投资回收期年动态投资回收期年附表十二设备仪器清单设备仪器清单设备名称生产制造厂家产品代理商供应商电脑笔记本电脑上海网迅计算机技术有限公司服务器上海网迅计算机技术有限公司服务器上海网迅计算机技术有限公司场强仪美国泰克北京中锦通达科