1、管理制度和生产需要，实行董事会领导下的总经理负责制，企业组织体系编制如下生产技术部中密度板生产线间总经理董事长长营销部企管部动力车间供热供电供水制胶车间财务二职工定员为适应现代企业管理，提高劳动生产率，本项目管理人员和生产人员律实行聘任制，实行定额管理制为主的满负荷生产，要求管理人员精干，生产人员操作熟练。全厂职工总人数人其中生产工人人技术管理人员人第十二章实施方案与人员培训项目实施进度说明本项目实施进度安排以可研报告批准之日起，进入正式实施阶段，若资金按时到位，组织得当，可研审批后个月内可建成投产，若中途因其他原因引起延误，则总的实施计划顺延。现将有关重要环节，实施步骤说明如下年月年月，为可行性研究报告编写报批审查阶段，随后进行技术考察，对外技术交流及商务谈判，此为项目前期阶段。年月年。

2、目的产出效益，同时参照目前国内中密度纤维板的出厂售价，拟定产品出厂综合价为元含增值税，作为经济评估销售价格。随着国内经济的稳定上升，市场需求的增加，在供求关系的相互作用下，价格将会出现平稳上升的局面。产品方案与生产规模产品方案根据目前国产设备情况，本项目以生产普通中密度纤维板中厚板为主。引进热磨机改进热磨质量增加铺装的均匀性使用燃烧废料的热能中心为生产线供热等措施，使生产出来的产品质量高，成本较低，适应范围广。产品方案中密度纤维板密度产品规格产品质量执行中国中密度纤维板国家标准。建设规模根据自身需求设备运行以及市场供需情况，拟定本项目生产规模为年产万第三章厂址选择与建设条件厂址选择有用户单位提供详细资料项目厂址位于有用户单位提供详细资料二建设条件自然条件地理位置有用户单位提供详细资料本项。

3、间化工原料库地磅房等生产及辅助设施。竖向设计场地需进行土方平整。场地地势要较高，要排水畅通，要无内涝之患。竖向设计采用连续式竖向布置。总平面布置主要技术指标总平面布置主要技术指标表序号名称单位指标备注厂区面积建构筑物占地面积堆场及室外设备占地面积建筑系数道术培训且经过考核合格，持电业管理部门的许可证上岗。在电气装置的周围，应保持环境的安全和卫生，创造安全而又良好的工作条件。四热能中心劳动安全卫生对噪音及高温承压设备均应采取降噪保温安全泄压保护等有效的防范措施，热能中心在区域布置和内部系统设计时，既要按国家相关专业技术标准规范进行设计，又要满足国家有关工业安全卫生规程及工业企业设计卫生标准的规定。注属安全全部归客户自配，设备厂家只提供技术参数。第十章企业组织与职工定员企业组织本项目按现代企。

4、决木材供需短缺的途径之是大力开发代用木材，发展木材综合利用率高的人造板工业，尤其是大规模发展人工林，提倡人造板企业自办原料基地，实施林板体化发展，是解决木材需求不足的根本出路。因此，这无疑给越南人造板工业带来了可喜的发展机遇。由于胶合板刨花板硬质纤维板在原料生产产品性能及环保等方面都存在难以解决的问题，将逐步被性能优越应用领域广阔的中密度纤维板所取代。中纤板消费量大的几个主要领域为中纤板还可运用于列车家具装修汽车等车厢制造上。随着我国的铁路公路运输业发展迅猛，铁道车辆制造业也日新月异。作为车厢及内装修用材的中纤板将在此行业中发挥重要作用。因此，本项目建设，其市场是广阔的，前景是乐观的。二产品销售及定价本项目产品主要在国内销售，它将以品牌效应稳定的销售渠道而迅速占领市场。为了能客观的反映项。

5、辅助材料供应本项目投产后，年需甲醛吨，年需尿素吨。生产所需的甲醛由区内有关生产厂家供给。项目所需的其他化工原料尿素氯化铵石蜡氨水等化工原料均可在市场采购，公司都有畅通的供应渠道，能确保生产所需辅助材料供应。第四章总图运输与土建工程地区规划厂址界外均有公路通过，具备较好交通运输的条件可顺畅进入国道公路网和高速运输网，交通运输十分便利，是理想的生产用地。二征地拆迁本项目需用地，由建设方向当地政府租用。三总平面布置总平面布置原则与周边总体规划相协调，有利提高社会和经济效益，促进地区经济发展。满足生产工艺流程要求，使物流能源路线短捷，厂内运输线路顺畅，避免人货交叉。充分考虑场地绿化，使之成为现代化的园林工厂总平面布置方案本项目考虑布置条年产万生产线，包括主车间削片热磨污水处理系统中心变电所制胶车。

6、月，施工图设计设计联络技术培训设备订货设备到货土建施工阶段。年月年月，为安装调试阶段。年月，为试生产阶段。年月起正式生产。二人员培训本项目为年产万高中度纤维板生产线，该生产线设备先进自动化程度高，为适应生产需要，应对技术人员操作维修人员进行培训，使之具备相当的管理水平和生产操作能力。参加培训人员总计人，其中技管人员人，生产操作人员和维修人员人。人员主要到国内同类型引进生产线的厂家参加培训个月。培训人员应有计划地组织上岗，参加设备安装调试的全过程，以进步了解和熟悉设备性能，使之能胜任岗位工作。第十三章投资估算与资金筹措概述兴建年产万中密度纤维板生产线项目，以形成公司新的经济增长点。本投资估算包括购置年产万中密度纤维板生产线的全套设备及相适应的公用工程等。二项目建设投资项目总投资万元。其中固。

7、拟在有用户单位提供详细资料地形地貌有用户单位提供详细资料气象条件有用户单位提供详细资料和当地气象资料工程地质有用户单位提供详细资料和当地水文地质状况建设条件厂址占地面积约亩，基本具备三通的条件，场地经土方平整后可供建设使用。原料资源情况有用户单位提供详细资料森林资源有用户单位提供详细资料三厂址选择有用户单位提供详细资料详见平面设计图项目厂址位于有用户单位提供详细资料要水电路三通要道。工业区或工业园内及其他有优势的地理位置符合当地关于企业规划的有关文件建设条件自然条件有用户单位提供详细资料地理位置有用户单位提供详细资料本项目拟在有用户单位提供详细资料地形地貌有用户单位提供详细资料气象条件有用户单位提供详细资料工程地质有用户单位提供详细资料建设条件有用户单位提供详细资料建厂条件原料资源森林资。

8、此，项目按新建工程进行评价。二生产规模及投产进度生产规模及产品方案生产规模年产万中密度纤维板产品规格。投产进度该项目工艺成熟可靠，设备性能先进，根据本项目的具体情况，拟定的投产进度为投产初期，生产负荷为投产第二月起满负荷生产。项目建设期个月。成本估算成本估算依据原辅材料及动力消耗，按工艺设计的技术指标及当地采购到厂价估算。本项目定员人。人均年工资元，含工资附加。费用计入生产成本。折旧和摊销建构筑物的折旧年限取年，工艺设备的折旧年限取年，残值率均按计。为简化计算，将预备费全部纳入固定资产统进行折旧土地使用费专有技术其他无形资产按年摊销，递延资产按年摊销修理费按固定资产额的估算。进项税额外购木质原料化工原料及电力按抵扣，汽及水按抵扣。其他制造费及其他管理费参照同类企业平均水平估算。销售费用按。

9、源林业部提供资料。采伐量年采伐量估算有用户单位提供详细资料。原料林基地有用户单位提供详细资料该人造板项目中长期的木材原料供应主要依靠原料林基地。水资源情况有用户单位提供详细资料。电力资源情况有用户单位提供详细资料本项目拟建，要满足本项目用电需求。电专线到本厂区内，在厂内拟建中心变配电所座，中心变配电所给高压电机高压供电。中心变配电所设置台变压器为全厂生产生活低压供电。考虑本项目和近期些项目供电需求，中心配电所共设置回高压出线，其中预留回。详见第六章相关内容供热工程及燃料本项目配置座多燃料混合型燃烧器热能中心，最大热值负荷含预留强化地板生产线用热，燃料为煤木质燃料燃油。煤般采用无烟煤。木质燃料源于生产过程中产生的树皮锯板边条锯屑废纤维废板砂光粉等，经计算木质燃料的热值可基本平衡生产所需热能。

10、利息项目固定资产投资借款本金万元。贷款名义年利率，实际年利率，建设期借款利息万元。五流动资金估算估算依据根据本项目的实际情况，拟定各因素的年周转次数为次。流动资金估算值经估算，满负荷生产年份需流动资金万元，其中铺底流动资金占流动资金需要额的，计万元。六用款计划及资金筹措资金用款计划项目建设期为个月第个月生产负荷第二个月开始满负荷生产。根据项目建设进度安排和投产进度，项目总资金万元，其用款计划为初期投入建设资金万元。开始生产投入流动资金万元。满负荷生产增加投入流动资金万元。项目所需资金筹措方案建设单位自筹资金万元其中固定资产投资万元投入流动资金万元。固定资产投资借款万元。其中本金万元，建设期利息万元。流动资金借款万元。第十四章财务分析与经济评价概述建设单位兴建年产万中密度纤维板生产线项目。。

11、销售收入的估算。财务费用流动资金借款利率按名义利率计。三年总成本费用和单位产品成品费用项目达到设计生产能力第年，年总成本费用为万元，其中年固定成本为万元，年可变成本为万元，年经营成本为万元。四盈利能力分析销售收入和销售税金估算销售价格本项目产品拟定综合出厂价为含增值税为元不含增值税为元。销售税率产品增值税税率为不含税销售收入城市维护建设税税率为增值税的教育附加费费率为增值税的。年销售收入和年销售税金达到设计生产能力年份，其含增值税的年销售收入为万元，不含税的年销售收入为万元。销售税及附加为万元。利润估算所得税税率根据国发号文第三条第二款精神，暂按企业所得税实行两年免征三年减半征收计算。盈余公积金为税后利润的盈余公益金为税后利润的。达到设计能力生产第年时，年利润总额为万元。据此计算的投资利。

12、资产投资万元。建设期利息万元铺底流动资金万元其中全部流动资金万元。三固定资产投资估算固定资产投资估算说明设备购置费国外引进设备按国外有关厂家报价估算。根据当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录第二条及国发号文规定，本项目可免征关税和进口环节增值税。外贸手续费，银行财务费，海关监管费，国内运费。国内设备按有关生产厂家报价加的运杂费估算。建筑工程费建筑工程费按项目建设地同类工程的扩大指标估算。安装工程费设备安装费率取，国内设备安装费率主生产线，变配电。其他费用其他费用取费按林业部林产工业工程概预算及其他费用定额编制办法计取。其中预备费为工程费用和其他工程费用的，因建设期短，故未计涨价预备费。固定资产投资额固定资产投资额万元。其中建筑工程万元，占设备购置万元，占其他费用万元，占。四建设期借款。

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