1、修理工人由公司再就业中心解决，技术和管理人员由分厂在集团公司内部选聘，或由劳动人事处外聘高校毕业生。人员培训培训方法采取先理论后实际操作般操作工人可在分厂现有相应岗位上自行培训关键岗位操作工和班长，试车时组织去有关兄弟厂家学习辅助生产工人可由公司从其它相应岗位上调配熟练工。第十二篇项目实施规划建设周期的规划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工试车阶段。前期准备阶段主要包括可行性研究资金筹措和初步设计施工建设和试车阶段主要包括施工图设计土建施工和安装工程施工，职工培训和试车。本项目施工建设期暂定为年实施进度规划项目建设应严格按基本建设程序进行，项目实施进度规划见下表表项目实施进度规划表年月项目内容编制可行性研究审批可行性初步设计审批初步设计设备订货施工图设计土建施工设备交贷设备和管道安装职。

2、染布棉织品用纱其它四医药土霉素五冶金炼铝稀土六石油开采炼制七水处理八军工九其它近几年产品进出口情况进口数量年至年平均每年进口万，般每年占出口量的。年固碱液碱分别进口万万比年固碱进口增加万，增长。出口数量年至年平均每年出口万，年最多为万，年最少为万。随着国内氯碱行业电费的下调，降低烧碱生产成本，有望使我国烧碱出口量逐步增加。离子膜烧碱销售形势，市场前景预测该离子膜烧碱装置上马后，生产出的离子膜烧碱质量好，成本低，产品性能大大优于隔膜法烧碱，因此可以预计其国内国际市场竞争力会大大提高，销售形势比现在肯定会有好转，进入国际市场前景也会片光明。烧碱价格分析与预测近年我国烧碱市场不景气，分析其原因为供需不平衡，近年国内新建和技改的烧碱装置纷纷投产，使得生产能力大于实际产量，而每年又只有万左右出口，。

3、碱离子膜碱万氯气干耗氯产品合成盐酸液氯氯油次氯酸钠水合肼耗氯合计耗氯装置的富余率为，符合化工部设计规范要求。生产制度主生产装置岗位操作人员班次为四班三运转，成品贮运及包括盐水二次精制工序，电解工序盐水次精制合并在原盐水工段内。生产班制和定员生产班制本项目管理岗位实行长白班，每周五天工作制，节假日实行值班生产岗位和直接辅助生产岗位采用四班三倒运转加轮休制。劳动定员本项目新增劳动定员人，具体情况见下表表新增定员览表序号部门岗位名称班次小计备注车间办公室主任分厂聘任副主任分厂聘任工艺员分厂聘任机械员分厂聘任次盐水工序次盐水精制分厂聘任二次盐水工序二次盐水精制分厂聘任电解工序看槽送成分厂聘任分析岗位分厂聘任修槽工序修槽分厂聘任检修工序修理分厂聘任整流操作分厂聘任合计人员来源及培训人员来源新增操作。

4、法苛化法总计年湖南省化工系统烧碱产量为万吨左右，市场需求量为万吨，加之今年本市原新城化工厂万吨年烧碱装置停产，省内烧碱缺口为万吨年左右。由于我公司水合肼装置将由扩大到万吨年。需多耗烧碱产品产量可达万。加之公司万，固碱工程已经投产，因此，本工程实施不会增加产品销售压力。烧碱远期需要量及消费去向预测年国内烧碱的消费量约为万。据专家预测，到年内烧碱产品量可达万，国内需求量万。随着我国烧碱装置的不断优化和规模化，会计到年烧碱出口量可大大增加，最大程度地缓解供大于求的矛盾。九五期间，化工耗碱比例不断上升，轻工耗碱比例不断下降，原因是进口纸浆和小纸厂的关闭。我国具体烧碱消费构成见表表我国烧碱消费构成项目年轻工纸纸浆合成洗涤剂肥皂脂肪酸叶精饮料其它二化工主要有机产品无机氨品农药其它三纺织工业粘胶纤维印。

5、碱改建万吨年离子膜法烧碱装置，主要原材料生产装置及公用工程的配套能力基本持平，同时氯平衡维持不变，完全符合氯碱安全生产要求。产品品种及生产规模离子膜烧碱装置能力液碱按计吨年联产氯气按计吨年卖给老厂，现有万吨年能力，实产不到万吨年，能力富余不需增加投资联产氢气按计吨年卖给老厂生产量液碱按计吨年产品规格及质量指标离子膜烧碱质量指标产品级别指标指标名称优级级合格Ⅰ型Ⅱ型Ⅰ型Ⅱ型氢氧化钠碳酸钠氯化钠二氧化铁氯化钙三氧化铝二氧化硅硫酸盐以计隔膜法液体烧碱指标生产方法级别指标指标名称隔膜法测定方法级二级氢氧化钠碳酸钠氯化钠三氧化二铁隔膜法固碱质量指标生产方法级别指标指标名称隔膜法测定方法级二级氢氧化钠碳酸钠氯化钠三氧化二铁离子膜法片碱质量指标配套氯产品品种与规模氯气平衡表序号产品名称产量耗氯量备注烧。

6、工培训试车考核正式投产第十三篇投资估算和资金筹措投资估算投资估算依据根据株化集团公司万吨年离子膜工程可行性研究各专业条件，化工部技术经济设计中心站化技经站号文件化工建设项目可行性研究投资估算编制办法编制，投资估算范围包括主要生产装置，配套辅助生产装置，公用工程等项目的工程费及其它费用。价格及定额依据。设备购置费以询价为主安装工程费参照化工建设概算定额及类似工程安装费计取建筑工程费按照湖南省建筑工程概算定额及同类型建构筑物造价计取取费依据参照化工建设安装工程费用定额估算。建设投资估算为万元详见辅助报表。固定资产投资方向调节税估算按国家规定本项目投资方向调节税估算值为万元建设期贷款利息本项目拟贷款人民币万，贷款利率按年计，建设期为年，借款利息为万固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资,投资。

7、市场呈供大于求局面，使价格下滑。下游产品耗量下降。年以来，国家加大环保工作力度，强制关闭了些不符合环保要求的小造纸厂，还有皮革印染，农药用碱大户减少了烧碱的消耗量，加剧了供大于求局面，使产品价格下滑。烧碱装置开工率低。成本升高，效益降低。如年烧碱生产能力为万，产量却只有万，开工率不足。但是，从国际行情看，西欧北美等地区因对污染大的些氯产品限产。烧碱产量减产，而烧碱需求量还会有不同程度上升，特别是质量好的离子膜碱需求会大增，因此预计离子膜烧碱的价格会比隔膜碱要高。本工程离子膜烧碱定价元吨折，液氯定价元吨，氢气定价元吨。第三篇产品方案及生产规模产品方案的选择与比较株洲化工厂现有烧碱生产规模万吨年，其中金属阳极隔膜法烧碱万吨年，石墨阳极隔膜法烧碱万吨年。单就生产能力而言，虽然达到了定的生产经济。

8、用利润总额增什税及附加销项进项利税总额产品成本费用表达式总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利可变成本外购原材料外购燃料动力经营成本总成本费用年基本折旧费财务支出摊销费用其它费用其它制造费用其它管理费用其它财务费用销售费用财务评价财务评价依据及说明固定资产折旧年限，根据财政部工业财务制度中工业企业固定资产分类折旧年限进行。平均年限法计算公式为年折旧额固定资产限值年折旧率年折旧率预计净残值率折旧年限摊销费用包括无形资产和递延资产的摊销，其计算方法根据不同使用年限平均摊入成本。增值税根据财务部中华人民共和国增值税条例进行，本项目应纳税额为年利润的。城乡维护建设税，按利税额计算，教育附加税按计算。所得税税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例进行，本项目应纳税额为利润的。盈余公积金按。

9、规模，但是由于生产装备落后，企业经济效益仍不够好。成吨年石墨阳极电解装置的电槽等主要设备和生产工艺技术均已非常陈旧，致使生产不仅成本能耗高，废水造成环境污染严重而且产品质量低，使用领域受到很大限制，满足不了用户的需求。为了迅速而彻底地改变生产技术落后状况，提高经济效益和社会效益，适应本地区用户对高纯度烧碱的需求，淘汰石墨阳极隔膜法烧碱，改建离子膜法烧碱确属势在必行。离子膜法烧碱是化工部九五七大工程之，计划在九五期间全面停止水银法烧碱生产，淘汰绝大部分石墨阳极法烧碱生产装置，大力发展离子膜法烧碱，至年离子膜法烧碱比重由占八五末的发展到，发展以上液碱及以上固碱。氯碱行业的氯平衡产品，基于含氯耗氯的精细化工产品，特别是附加值高的有机氯产品，其市场前门广阔，应作主导发展产品。淘汰万吨年石墨阳极烧。

10、济方法与参数要求执行。原材料，燃料消耗定额根据工艺专业计算及生产实际情况确定，并适当考虑途耗库耗。主要原料燃料动力价格根据当地市场价格确定。项目投产后有适应过程，各年生产负荷为。工人工资及附加费元人年确定，项目全部新增定员为人。修理费按固定资产投资的确定。单位生产成本的估算详见下表表单位生产成本估算表序号项目规格单位单耗单价金额原材料消耗原盐吨高纯盐酸纯碱烧碱折螯合树脂升高纯水吨离子膜亚硫酸钠小计二燃料和动力工业水吨工业电动力电氮气小计三工资及福利四制造费用五副产氢氯回收六制造成本七可变成本表氯气单位生产成本估算表序号项目规格单位单耗单价金额液氯吨氮气，工业水吨动力电工资福利制造费制造成本表损益表序号名称金额万元备注年销售收入含万吨氯气万元，吨氢气万元，年制造成本年销售费用管理费用财务费。

11、税后利润的提取。主要计算报表分析财务现金流量表全部投资根据该表可知项目在整个经济活动期年的前几项指标，其中所得税前内部收益率净现值,投资回收期分别为年，内部收益率大于行业基准收益率，盈利能力满足行业最低要求财务净现值大于零，说明项目在财务上是可接受的。自有资金现金流量表自有资金财务净现值内部收益率为自有财务净现值为万元损益表项目达产后年销售收入为万元，各年均利润平均利税分别为万元，万元资金来源与运用表本项目自筹资金万元，借款万元，项目在计算期内各年能达到资金平衡。资产负债表从资产负债表可以反映项目计算期内各年资产，负债及所有者权益情况，通过表中所列资产负债率，表明项目在达产后各年负债率小于，表明项目净资产能较快地递补负债。财务盈利分析评价主要指标静态指标投资利润率平均年投资利税率平均年投。

12、方向调节税,建设期贷款利息,共计为万元。流动资金估算流动资金按详细估算法，即分别根据周转天数，结合帐目的经营情况，确定应收帐款存贷现金，其它流动资金，上述各项之和为流动资产，流动资产减流动负债主要为应付帐款等于流动资金，项目满负荷时流动资金为万元。项目总投资项目总投资等于固定资产加流动资金为万元资金筹措本项目固定资产投资资金来源为向银行贷款万元，利用今年公司准备投入万吨年烧碱石墨电槽更新项目资金万元，并在年上半年筹措技改资金万元。资金运筹计划项目建设期按年考虑，并计划资金筹措与运用当年达到平衡。第十四篇财务经济评价及社会效益评价产品成本和费用估算产品成本和费用估算依据及说明计算单位成本及年总成本方法根据国家计委，建设部发布的建设项目经济评价方法及与参数第二版以及化学工业部发布的化工项目经。

参考资料：

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