1、为人。每个车间定员表序号工种名称日常班四班制合计备注男女男女男女碳纤维原丝车间车间管理人员聚合工段工段长操作工纺丝工段工段长纺丝后处理油剂调配组件清洗运输工回收保全保养小计二检测中心组长物检化验员小计四动力车间主任空调运转保全空压运转冷冻运转空压冷冻保全脱盐水处理锅炉运转维修污水处理管道工小计五电气电气维修仪表维修小计六机修小计七仓管运输管理人员消防搬运工小计总计员工来源及培训员工来源生产车间及管理人员总定员为人，可由当地劳动部门推荐，首先安排原化纤厂锦纶厂和相关化工化纤企业下岗职工，并可招收部分大中专院校毕业生。员工培训对新招收的人员，企业培训部门应制定出培训计划，教育内容，考核办法和录用标准，并聘请本公司有经验的技术人员讲课生产车间人员，可在现有的生产线上实习培训。除技术培训外，上岗。

2、平。产量低，性能低且稳定性差，远不能满足军民需要。严重制约着国家尖端武器的更新换代，对国家安全构成严重威胁，对高附加产值的国民经济支柱产业的发展也影响极大。公司正在实施碳纤维原丝产业化。公司于年底决策级原丝产业化，现基建及公用工程已全部进入实施筹建阶段，进入主体设备订购和安装阶段，总体项目实施年三季度完成，四季度进入试生产阶段，实行专线专用，两条线，两条线，总体产能达五万吨年。建设规模与目标技术有限公司新建万吨年生产线，最终达到可生产万吨年碳纤维生产规模，产品质量达到水平，部分产品达到以上水平。主要建设条件公司项目实施的硬件条件公司于年初实施本项目的研制计划，当年底现已完成基建及总体的辅助工程设计，拟建设主厂房车间水处理车间锅炉房产品原料库成品库配电间等基本生产配套工程设施，同时配备综合。

3、资金保障。碳纤维原丝项目已列入重点项目。公司具有很好的纺织机械配套能力和人力协作资源，具有煤电价格低的优势，可显著降低生产成本煤电成及人工成本占原丝直接生产成本以上，当地的科研单位和大专院校可以形成很好的技术协作优势，公司的发展碳纤维原丝具有得天独厚的地域优势。总之，公司实施碳纤维原丝改扩建项目有独特的优势，于中钢吉碳战略合作，能够迅速完成级碳纤维的国产化，满足国家航天军工之急需，将成为国内最早完成碳纤维产业化的厂家之。主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号技术经济指标单位数间采用四班三运转生产，辅助部门按生产需要配备班次，经营管理机构为常日班。全年工作天数为天，每班工作小时，全年工作小时。劳动定员该项目科研技术和管理人员由公司从现有人员中进行调整，本定员只考虑直接生产人员，总定员编。

4、的研究起步较早，也投入了数亿元的经费，取得了不少科研成果，但由于核心技术和工程技术没能突破，至今碳纤维没能实现产业化。据了解，前几年我国碳纤维年需求量在吨以上，国家已确定研制生产飞机，航天及武器装备等军事领域急需国产碳纤维，国家领导人也十分重视碳纤维的国产化，碳纤维成为影响我国国防建设和国民经济发展的瓶颈。为此，公司的决策层先后调研了北京化工大学中科院煤化所上海合纤所威海拓展公司蚌埠华皖公司大连兴科中钢吉碳吉林吉研等碳纤维的研究生产单位。目前，国内碳化技术趋于成熟，利用进口原丝，碳化后产品完全能达到日本水平，但原丝的生产确不尽如人意，无论是产量还是质量均无法满足后续碳化的需要。因此，影响高性能碳纤维发展的瓶颈是原丝的品质。从总体上看，国内碳纤维的研制与生产水平仅相当于国外世纪年代中末期水。

5、，主持开发的碳纤维生产线获得国家专利，目前专门负责腈纶基碳纤维工艺技术和设备同时值得强调的是，公司还拥有支具有多年从事腈纶和碳纤维原丝生产经验的线生产骨干。公司的这个团队既有管理人才又有技术人才，既有理论人才又有实践人才，既有纺丝专家又有精通装备设计的专家。这与其他企业的人才结构比较具有其独特的优势。公司积累了较丰富的新型纤维研发经验，为碳纤维原丝产业化奠定了坚实的产业技术基础。公司整体研制开发出的化纤厂的设备及人才和开发腈纶基碳纤维原丝的经验，是我国从事特种腈纶生产最早能实现规模化生产的企业，是国内唯采用亚砜步法生产腈纶的厂家，为公司的碳纤维原丝产业化奠定了很好的基础。公司具有良好的发展环境，为实现碳纤维原丝产业化提供了重要支撑。公司的投资和控股企业有限公司，主营为碳纤维原丝产业化提供。

6、前必须对上岗人员进行安全教育，保证将合格人员送到工作岗位上，确保安全生产。安全机构和教育公司设有专职的安全技术部门，对生产用电设备检修等方面制定必要的安全操作规程，严格管理制度，对职工进行三级安全教育后，方可上岗，确保安全生产。十二项目实施计划项目实施内容新建及纺丝生产线为吨年及配套的辅助工程。项目实施计划该项目工程建设工期为年以可行性研究报告批复为基准，工作内容及项目实施进度如下表项目实施进度表工作内容时间月工期年年初步设计初步设计审批施工图设计设备订货土建施工员工培训设备安装调试试运转投产考核十三投资估算项目投资估算编制依据年中国纺织总会颁发的纺织工业工程建设概预算编制办法及规定年省建筑工程预算定额引进设备按报价计算，并包含了其它全部费用，以人民币计算国内设备按现行市场价估算。并根据。

7、职工食堂职工澡堂等基本办公生活设施，拟建设该项目的基础条件，并从长远发展考虑，预征地亩，为规模化发展打下了基础。实施碳纤维原丝产业化项目有独特的优势公司是国内唯家能够规模化生产碳纤维原丝的厂家。目前我公司已掌握生产碳纤维原丝的规模化生产能力，是国内唯家能够批量生产碳纤维原丝的厂家，拥有知识产权，产品性能达到或接近。我公司已与国家军品指定单位中钢吉碳和国内最早实现碳纤维产业化的大连兴科公司形成上下游战略合作伙伴，并与航天四院所形成了原丝碳化制品应用的体化协作体系，极大地促进了项目的发展。公司拥有支专业结构合理的复合型人才队伍，为碳纤维原丝产业化提供了有力保障。公司人才来源于次化纤厂经纬纺机厂和山西锦纶厂的科技带头人及生产技术骨干，专业结构包含高分子化工化纤机械自动化工业分析等，公司已经形成。

8、福利按每人每年万元计算。全年工资及福利总额共计为万元。财务评价年销售收入销售税金及附加费的估算产品销售价格按照财务评价的定价要求确定为碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨该项目达产年销售收入总额估算为万元不含税，年销售税金及附加按国家现行税率计取，增值税税率，应纳税额为万元，城市维护建设税按计算为万元，教育费附加按计算为万元，年销售税金及附加计算为万元。详见表。产品成本估算与销售价格相致，外购辅料价格也均以市场价格为基础取值，主要原材料丙烯腈按万元吨计算，平均单耗按吨丙烯腈吨原丝计，每年共需丙烯腈共吨燃料及动力费中水煤电的价格均按项目所在地区价格计算。固定资产折旧计算该项目固定资产按年折旧计算，残值率取，建设期利息进入原值。固定资产原值共计万元。

9、支复合型的碳纤维原丝工程化实践团队，这支团队积累了丰富的纺织机械设计生产新型纤维研发生产整体工程实施与管理的经验。公司聚集了批优秀的领导决策层技术研发和生产管理骨干。萧忠渊董事长行业专家是领头人，他不仅具有前瞻的视野敏锐的判断力和无私的奉献精神，而且还是纺织机械方面的专家，拥有多项国家发明专利，他创办的贝斯特机械制造有限公司公司的投资和控股企业，主营纺织机械，为碳纤维原丝生产提供了设备和资金保障，公司原丝生产线的设备国产化率达到以上,这些成为公司快速发展的重要因素总工程师具有多年的腈纶研发和十几年碳纤维原丝生产经验，曾获得多项部级和国家级科技进步奖，被评为首批享受国务院特殊津贴的有突出贡献的专家，是本领域的国家级专家萧忠渊先生理具有近年的化纤机械产品设计开发经验，获得多项部级科学技术进步。

10、拟定为年，第年投入资金为万元，其中贷款万元，企业自筹万元,投产期为年，生产负荷为，投产第年投入流动资金万元，企业自筹解决，投产第二年生产负荷达，增加流动资金万元,企业自筹解决，详见表。十四财务评价评价依据国家计委建设部编发的建设项目经济评价方法与参数第三版原辅材料及产品价格根据市场情况并结合建设单位提供的数据酌情预测取值。建设单位提供的财务数据。基础数据生产规模及产品品种项目生产规模为万吨年碳纤维原丝，其中碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨项目实施进度项目建设期拟定年，第年生产负荷达到，第年生产负荷达到，生产期按年计算，整个计算期为年。总投资估算及资金来源项目全部投资万元，含全部流动资金,资金来源如下企业自筹万元银行贷款万元工资及福利估算本项目新增定员为人，工资。

11、年折旧额为万元,递延资产万元,按年摊销，摊消费每年为万元。详见表基基。修理费计算年修理费按折旧额的计算为万元。借款利息计算固定资产投资借款投产期利息均计入成本，共计万元。其他费用计算其他费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除了工资及福利费用折旧费修理费后的费用，主要包括应进入成本的各项税费及旅差费办公费广告费招待费科研费等，共计为万元。达产年总成本费用估算为万元，其中可变成本为万元，固定成本为万元经营成本为总成本费用去除折旧摊销和利息的费用，年平均经营成本计算为万元。详见表总成本费用估算表。利润总额及分配年平均利润总额估算为万元，年所得税额为万元，税后利润万元，盈余公积金公益金按税后利润的计算，年平均提取额为万元。详见表。财务盈利能力分析由现金流量表计算得，所得税后财务内部收益率为，财务。

12、项目实际情况酌情取值年省建设工程其它费用标准。建设单位提供的有关数据。项目投资估算及编制说明项目投资估算范围本项目投资估算的范围主要包括碳纤维原丝生产车间锅炉房软水站污水处理检测中心空气调节及净化职工倒班宿舍水池构筑物等，建筑面积工艺设备辅助设备购置及安装在投资估算中，基本预备费取长期借款利率按计建设单位管理费按规定率的计取价差预备费投资方向调节税根据国家规定不计。总投资估算本项目总投资估算为万元，其中建设投资为万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，其它费用万元，基本预备费万元，建设期利息万元，流动资金万元。流动资金按分类估算法估算，原材料均属化工材料，不属于紧俏商品，储存期较短，正常年生产所需流动资金为万元。详见表。融资方案企业资本金万元银行贷款万元，利率资金使用计划该项目建设。

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