1、。地方财政配套资金地方财政配套资金万元，占项目总投资的，其中自治区财政配套资金万元，旗财政配套资金万元。企业自筹资金企业自筹资金万元，占项目总投资的。财政资金使用和管理财政资金财政资金使用范围本项目资金严格按国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定管理和使用，申请的财政无偿扶持资金重点用于基地建设的科学示范种植体系仓储体系建设配套设施建设科技推广培训费用其中用于科学示范种植体系费用万元，用于仓储体系建设费用万元，用于配套设施建设万元，用于科技培训推广费及前期项目咨询费用万元。其它项目支出和不足部分从项目建设单位自筹资金列支。财政资金使用情况详见附表。财政资金管理本项目农业综合开发资金实行专人管理，专户存储，专账核算，保证资金专款专用。项目实施单位应按照经批准的初步设计组织实施，施工单。

2、进区域经济发展的需要旗委旗政府非常重视林业发展，把植树造林发展林果业作为全旗经济建设和改善生态环境的重点来抓，使林果业生产了长足发展。但因受技术意识等多种条件限制，其规模和示范效果不甚理想，目前名优特经济林发展较慢。本建设项目，能够更加规范科学的指导带动本地区林果产业的迅猛发展，必将对当地及周边地区发展名优苹果等经济林产生示范和带动作用，促进区域经济的快速发展。是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建设的客观要求。同时，要从根本上解决由于化肥农药添加剂不合理使用，而造成的农产品安全性下降的问题，也有赖于农业劳动者科技素质的提高和质量意识标准化意识的增强。本项目的实施所采用的新技术，将会促进科技成果的转化，开展技术培训，提高果。

3、易有限公司已与旗万合永镇关东车村民委员会签订了荒山承包经营合同，期限为年，承包期限至年月日，项目区土地权属明确。项目建设条件优劣分析有利条件地理位臵和交通条件优越项目区位于内蒙古与河北省交界，是集通铁路内蒙古东西大通道和国道的交汇处，交通便利，区位优势明显。目前，项目区通讯水电配套设施等满足本项目建设要求，能保证项目的顺利实施。本项目区距旗世界地质公园仅公里左右，公园每年接待游客万人次以上，优异的区位优势和特色产品必将吸引部分游客观光示范基地。在充分发挥其示范辐射功能的同占工程费用的配套设施建投资万元，占工程费用的。投资构成按投资构成划分，建安工程费万元，占总投资的设备购臵费万元，占总投资的其他万元，占总投资的。资金来源与筹措中央财政资金申请中央财政资金万元，占项目总投资的，全部为无偿资。

4、村经济发展较慢，农村产值占国内生产总值比重较低，农村尤其山区农民的生活水平偏低，农村产业结构有待进步调整和完善。为此，旗政府做出了加强生态建设，加快全县林业发展的实施意见，明确了调整思路和方向，加快了农村产业结构调整的步伐。因此，在该旗建立金红苹果示范基地，对推进全旗农村产业结构调整进程，促进农村经济发展提高农民生活水平等有重要意义。是发挥资源优势，形成重点产业的需要旗山丘资源非常丰富，大部分地区适合发展经济林，是苹果的传统产区。旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯，但由于经营分散管理粗放科技含量低，没有形成高收益的规模生产。因此，本项目立足当地实际，尽快建立金红苹果示范基地，提高好山丘土地开发利用，是充分发挥山丘资源优势，形成重点产业的需要。是示范和带动名优特新经济林生产促。

5、旗下辖个镇个苏木个乡处开发区，共个嘎查村。辖区总人口万人，是个以蒙古族为主体，汉族居多数，蒙汉回满壮藏侗朝鲜达斡尔鄂温克个民族聚居的地区交通运输项目区所在万合永镇南距赤峰市公里，西北距锡林浩特市公里，是集通铁路内蒙古东西大通道和国道的交汇处，交通便利，公路四通八达。通讯近年来旗邮电通讯事业发展迅速，全旗已实现了长途传输数字化电话交换程控化和村村通电话。社会经济年全旗地区生产总值实现亿元，同比增长，其中第产业实现增加值亿元，增长第二产业实现增加值亿元，增长第三产业实现增加值亿元，增长。财政收入完成亿元，增长。社会固定资产投资完成亿元，增长。社会消费品零售总额完成亿元，增长。城镇居民人均可支配收入达到元，增长。农牧民人均纯收入达到元，增长。土地权属项目区土地属旗万合永镇关东车村，北京市朝阳贸。

6、位应严格按照设计图纸施工，不得擅自变更建设地点规模标准和主要建设内容。财政无偿资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。本项目应当积极推行项目法人制招投标制工程监理制资金和项目公示制。④要积极搞好项目的竣工验收工作，主要依据包括国家制定的农业综合开发方针政策规章制度及工程建设标准，项目年度实施计划批复调整及资金拨借文件以及经批准的项目初步设计。农业综合开发竣工项目验收的主要内容包括执行国家农业综合开发政策的情况，项目建设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设的质量情况，资金到位及资金使用情况，工程运行管理和文档管理情况等。自筹资金金红苹果示范基地建设项目是北京朝阳贸易有限公司领导职工及项。

7、的整体素质，促进果品产业的无害化有机化生产，增加产品的市场竞争力，培育壮大主导产业。是扩大森林资源，改善生态环境的需要森林作为陆地生态系统的主体，在改善生态环境，维护生态平衡方面有不可替代的作用。本项目建设，在进行荒山绿化的同时建设优质苹果经济林基地，进步扩大森林面积，发展高效生态林业，对改善项目区乃至周边区域生态环境具有重要的作用。第三章建设条件项目区概况地理位置旗位于内蒙古高原中东部赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉浑善达克沙地和科尔沁沙地的交汇处，属赤峰市管辖，北部西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约公里。旗南北长公里，东西宽公里，总面积平方公里。自然资源概况气候旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。按气候特点和地形地势植被全旗。

8、福利修理费折旧与摊销费销售费用和管理费用构成。生产成本土地租金按元亩•年估算，经营期土地租金总计万元，年均万元。抚育项目建成后，要想达到预期产量，抚育管护是关键。参考项目区实际费用开支，经营期抚育成本仍按照建设期计算，即元亩•年。经测算，经营期内抚育费用共计万元。采收参考当地实际费用开支，苹果采伐成本按元斤计算。在经营期内采收成本共计万元。综上所述，生产成本总额为万元，详见附表。其它成本包括工资及福利修理费折旧与摊销费销售费用和管理费用。共计万元。详见附表。经计算，在经营期内总成本费用总计万元，年均万元。其中经营成本万元，年均万元。详见附表。经营损益情况通过计算可知，该项目经营期内利润总额为万元，年均万元。所得税后利润万元，年均万元。详见附表。静态效益指标经计算，该项目投资利润率为，利税。

9、划分为四个气候区温凉寒半湿润牧业气温区温寒半干旱牧业气候区温寒半湿润林业气候区温凉半干旱农业气候区。旗大气透明度强，光能资源十分丰富。全旗年日照时数在小时，日照百分率为。年平均气温，无霜期天，年降雨量毫米，多集中在月份内。水文旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约个左右，水面积万亩，多分布于西部高平原地区和西南部的浑善达克沙漠地区。地表水天然资源总量为亿立方米，人均持有水量为立米。土壤项目区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含量为。地形概况旗平原占山地占丘陵占。万合永镇海拔较高，属山区和低山丘陵山区，最低海拔米，最高海拔米，平均海拔米。项目区位于山脚下向阳缓坡，海拔。社会经济状况行政区划与人。

10、其中建设期为年，即年生产经营期为年，即年基准收益率考虑该项目的特点，根据目前国内经济水平及银行贷款利率，按照同行业的基准收益率标准，按照农林项目目前执行的基准收益率标准，本报告基准收益率确定为由于本项目为种植林业类项目，享受国家免税政策企业所得税率按计固定资产折旧从经营期第年计算期第年开始折旧，折旧年限为年，残值，年折旧额万元，详见附表摊销工程建设其它费用从经营期第年计算期第年开始摊销，摊销年限为年，年摊销额万元，详见附表每斤苹果采收成本按元计采收年份发生主要产品销售价格苹果销售价格按元斤计。财务分析销售收入本项目销售收入来自于种植园的苹果销售。依据对项目销售收入的分析计算得出，在经营期内该项目销售收入为万元，年均万元。各年度销售收入预测详见附表。总成本费用本项目总成本费用由生产成本工资。

11、率，经济效益较好。财务效益分析经计算，该项目税前财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期为年含年建设期税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年含年建设期。详见附表。从以上分析结果可知，财务净现值远远大于零，财务内部收益率大于社会折现率，说明本项目除能满足行业最低要求外，还有盈余，且盈利能力较强，财务上可行。不确定性分析盈亏平衡分析经计算，本项目盈亏平衡点为，即项目达到设计生产能力的时，可达到盈亏平衡生产能力只有小于时，项目才产生亏损。由此可见，项目抗风险能力强。敏感性分析主要就建设投资经营成本和销售收入等因素分别作了单因素变化对项目财务内部收益率的影响，进行了敏感性分析。表敏感性分析表不确定性因素基本方案税后建设投资经营成本销售收入从表中可以看出，每个因素的变化都不同程。

12、区广大群众的共同心愿，现有条件申报争取年度的农业综合开发林业项目投资，是次难得的机遇。因此，单位领导已下定决心，积极搞好项目的前期准备工作，并按照国家林业局国家农业综合开发办公室的有关规定，多方筹措配套资金，现已基本落实，从而为项目的建设和实施作好资金保障。第九章效益分析经济效益分析项目建设资金都用于亩金红苹果示范基地建设上，经济效益主要是通过苹果的生产销售来获取定的利润因此，本项目为了简化财务分析与经济评价，将示范基地作为个的项目实体分析，紧紧围绕亩金红苹果示范种植园建设实施后的投入和产出作项目的财务分析与经济评价。基础数据项目计算期为保障可行性研究的可靠性，增加项目的保险系数，综合考虑到苹果种植的特点及项目所购建机械设备设施的综合经济寿命期，确定项目计算期包括建设期和生产经营期为年。。

参考资料：

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