1、括项目建议书和可研编制及论证等，按渝价号文规定计算勘察设计费，按计价号文规定计算造价咨询费概预结算，包括工程概算预算结算等造价咨询评估费，按渝价号文规定计算工程监理费，按计价号文规定计算招投标代理费，按计价格号文规定计算环境影响评价费，按计价号文规定计算施工图审查费，按渝价号文规定计算白蚁防治收费，按渝价号文规定计算工程保险费，按工程费的计算预备费，基本预备费按建筑安装工程费设备购臵费工程建设其他费用之和的计算。涨价预备费，根据原国家发展计划委员会计投资号文件规定，不计列涨价预备费。建设期货款利息，按现行商业货款相应货款利率计算。估算结果固定资产投资经估算，项目固定资产投资为元，其中建筑工程费用万元，设备购臵费万元，安装费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，建设期货款利息万元。。

2、橡胶工业相近，因此可以根据橡胶消费量来预测炭黑需求量和产量。根据中国橡胶工业协会的橡胶消费量统计数字，考虑炭黑进出口量的炭黑表观消费量测算出的我国炭黑橡胶消费量比例见表。表年到年我国炭黑橡胶消费量比例年份橡胶消费量，万吨炭黑表观消费量，万吨炭黑产量，万吨炭黑橡胶从表可以看出年到年我国每吨橡胶炭黑用量为吨到吨，逐步在提高，但是比美国的吨和日本的吨低得多。其原因，除了我国胶鞋和自行车胎等不用或者少用炭黑的橡胶制品产量较多以外，主要是还有些炭黑企业的产量当时没有被纳入统计。年以后，我国炭黑的产量统计数字比过去较完全，每吨橡胶炭黑用量均为吨，已经接近日本的水平，由于轮胎产量在橡胶制品中的比重逐步增加，每吨橡胶炭黑用量趋于继续上升。表年到年我国炭黑产量预测，是按照中国橡胶工业协会预测的橡胶消费量。

3、未有的发展机遇，也面临来自各方面的严峻挑战，最突出的挑战就是资源环境对经济发展的制约。随着人口增加和工业化城市化进程加快，资源消费强度将进步加大，必须加快转变经济增长方式，提高资源利用效率。与发达国家相比，我国资源综合利用水平差距较大。我国矿产资源总回收率和共伴生矿产资源综合利用率分别为和左右，比国外先进水平低个百分点。我国木材综合利用率约，发达国家般在以上。此外，我国大量的废旧家电及电子产品，废有色金属废纸废塑料废玻璃废旧木质材料等，特别是化工行业的固废还没有得到有效利用，既浪费了资源，又污染了环境。这也从另方面说明，我国资源综合利用的潜力很大。资源综合利用有利于保障资源的可持续利用，减轻环境污染的压力。据测算，我国固体废弃物综合利用率若提高个百分点，每财建号文规定计算项目前期费用，。

4、胎工业的发展相适应，我国橡胶消费量年到年由万吨增加到万吨，年均增长。见表。表年到年我国汽车轮胎产量和橡胶消费量年份年均递增汽车产量，万辆其中轿车，万辆轮胎产量，亿条其中汽车轮胎产量亿条橡胶消费量，万吨根据中国橡胶工业协会年月的预测，年到年我国汽车轮胎产量和橡胶消费量增长情况如表。表年到年我国汽车轮胎产量和橡胶消费量预测年份年均递增，汽车产量，万辆汽车轮胎产量，亿条橡胶消费量，万吨塑料制品油墨和涂料随着我国国民经济的增长，我国塑料制品油墨和涂料生产发展也很快。年到年我国塑料制品油墨和涂料产量增长情况见表。表年到年我国塑料制品油墨和涂料产量年份塑料制品产量，万吨油墨产量，万吨涂料产量，万吨炭黑需求量和产量的发展预测由于橡胶用炭黑约占炭黑消费总量的，而且我国塑料制品油墨和涂料工业的发展速度和。

5、工程费万元,安装工程费万元设备购臵费万元,工程建设其它费用万元基本预备费万元建设期利息及融资费用万元铺底流动资金万元营业收入万元,正常年份补贴收入万元总成本费用万元,正常年份营业税金及附加万元正常年份利润总额万元正常年份所得税万元正常年份总投资收益率生产期平均值项目资本金净收益率生产期平均值项目投资回收期年所得税后项目投资财务净现值万元所得税后项目投资财务内部收益率所得税后资本金财务内部收益率贷款偿还期年利息备付率平均值平均值偿债备付率平均值平均值产量盈亏平衡点项目建设的背景及必要性项目背景国家资源综合利用背景改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就。但粗放型的经济增长方式并没有根本转变，资源约束矛盾日益突出，环境压力越来越大。十二五是我国全面建设小康社会的关键时期，我们既面临前。

6、流动资金按流动资金构成及周转速度，按分项详细估算法进行计算，项目共需流动资金万元，其中企业铺底流动资金占，为万元。总投资项目申报总投资为万元，固定资产投资为万元，铺底流动资金万元。投资估算详见表。表项目投资估算汇总表单位万元序号工程及费用名称建筑工程费安装工程费设备购臵费其它费用合计备注工程费用工程建设其它费用基本预备费小计序号工程及费用名称建筑工程费安装工程费设备购臵费其它费用合计备注建设期利息及融资费用合计流动资金其中铺底流动资金项目总资金其中上报总投资资金筹措方案根据有关规定，结合项目业主实际情况，建设项目所需投资按以下方案进行筹措项目总投资万元，资金来源主要考虑业主自筹申请商业银行贷款和申请国家资源节约和环境保护的中央预算内投资专项资金补助。投资使用计划本项目建设期为年，在年内。

7、吨橡胶平均炭黑用量为吨以及炭黑进出口量基本平衡测算的。表年到年我国炭黑产量预测年份年均递增橡胶消费量，万吨炭黑产量，万吨编制原则及依据编制原则严格遵守国家及重庆市的有关产业政策法规及条例。遵循可持续发展战略，尽可能采用变废为宝的原则，采取切实可行的有效措施，实现工业固体废弃物资源化，治理环境污染，以保护环境。并注重节约能源，降低生产成本，提高效益，增强产品的市场竞争力。编制依据产业结构调整指导目录年本国家高技术产业发展项目管理暂行办法国家发展改革委令第号建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护年中央预算内投资备选项目的通知发改办环资号国家发展改革委关于高技术产业化项目资金申请报告编制要点要求委托方提供的项目其他有关资。

8、城市建设维护税教育费附加等，按现行有关规定计取。项目正常年份销售税金为万元。所得税按利润总额的计算。盈余公积金按税后利润的提取。财务评价评价基础参数基准收益率计算期年评价结果表主要财务指标表序号指标名称单位指标备注营业收入万元,正常年份补贴收入万元总成本费用万元,正常年份营业税金及附加万元正常年份利润总额万元正常年份所得税万元正常年份总投资收益率生产期平均值项目资本金净收益率生产期平均值项目投资回收期年所得税后项目投资财务净现值万元所得税后项目投资财务内部收益率所得税后资本金财务内部收益率贷款偿还期年利息备付率平均值平均值偿债备付率平均值平均值产量盈亏平衡点计算表明，该项目财务评价指标优于行业基准指标，项目建成后经济效益良好。财务评价结论财务评价表明，项目全部建成后，可获得年销售收入,。

9、。主要结论和建议结论本项目使用自主研发的新技术清洁生产工艺，充分利用中石化川维厂炭黑废渣的资源，使固体废物资源化处理，进行有效的末端治理。建设规模为年产吨年天然气半补强炭黑，削减炭黑废渣万吨年，经济效益和环境效益显著。为发展节约型环保型企业，促进循环经济可持续发展起到积极作用。经财务分析表明，本项目的实施具有较好的经济社会生态效益和抗风险能力。项目建设是必要的，也是可行的。建议建议业主应统筹规划精心布臵，制定切实可行的实施方案和计划，抓紧推进项目实施进程。项目经营过程中，要严格加强成本控制，并加强营销工作，确保预期目标的实现。建议有关部门给予该项目资金政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥环境效益。主要经济技术指标财务评价指标汇总表序号指标名称单位指标备注建设工程总投资万元,其中土。

10、及燃料万元年。工人工资及附加，根据项目所需人数及人均年工资和附加进行测算，员工年工资总额为万元。折旧采用分类直线折旧法，建筑工程按年，设备按年。大修理费按固定资产原值的计提。管理费用公司日常经费工会会费医疗保险费接待费差旅费等，按工资比重的估算。摊销费项目无形及递延资产按年等额摊销计算。财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括固定资产贷款利息及生产经营期间流动资金贷款利息。销售收入估算根据项目产品方案，项目达产时收入主要为炭黑销售收入，项目达产年份回收炭黑万吨，按元吨计算，销售收入为万元。本项目为川维厂生产装臵的废渣炭黑回收工程项目，属于能源综合利用项目，享受特殊的税收政策，增值税按先缴后还，每年按的产品增值税返还企业，约万元年，计入补贴收入。销售税金估算按有关规定产品增值税按计。

11、元，年利润万元，财务净现值万元，财务内部收益率，全部投资回收期为年。项目经济效益是良好的。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标。本项目以经营能力利用率表示的盈亏平衡点税金可变成本经营收入固定成本计算结果表明，本项目经营收入达到预测目标的，企业可以保本，项目盈亏平衡，超过此收入就有盈利，否则将产生亏损。敏感性分析敏感性分析主要是考察本项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率的影响程度。本项目基本方案的税后财务内部收益率高于项目基准收益率，考虑到项目在实施过程中，销售价格经营成本产品产量建设投资等因素可能发生变化，影响项目预期经济效益。因此，有必要就上述各单因素变化时，对项目财务内部收益率的敏感性分析进行测算，其结果可详见表。敏感性分析表变化因素。

12、据建设进度投入资金。项目财务评价及社会效益分析财务评价依据及原则评价依据建设项目经济评价方法与参数第三版财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定国家颁发的税种税目及相关规定。评价原则本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析以定量分析为主，定性分析为辅的原则本项目经济评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。评价方法本项目财务效益按全部投入产出计算。基础数据测算计算期限项目计算期年，建设周期个月，达产期第年生产负荷为，第二年生产负荷为，以后各年生产负荷为。成本估算原辅材料项目所需原辅包装材料均在国内可以购到，由相关厂商合同供应，原材料费万元年，辅助材料费及其他材料费万元年。外购燃料及动力，根据水电气等各种燃料动力的年消耗量及现行市场价测算其费用，动。

参考资料：

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