1、及竣工验收附属配套设施工程施工及竣工验收设备安装调试第十章投资估算与资金筹措建设投资估算建设投资估算范围迪庆州法律服务综合楼建设项目建筑面积为平方米，估算总投资为万元，其中第部分工程费用万元，第二部分其他费用万元，基本预备费万元。估算内容包括土建及般装饰工程给排水及消防工程电气照明及防雷工程漏电火灾报警系统弱电工程暖通工程电梯工程监控工程室外工程等及相从属的其他费用。投资估算的依据迪庆州法律服务综合楼方案设计图纸云南省建筑工程消耗量定额云南省建筑装饰装修工程消耗量定额云南省安装工程消耗量定额云南省建设工程措施项目计价办法云南省建设工程造价计价规则单方造价参照近期同类型工程计算其它费用按有关文件规定计算。材料价格根据现行市场价格及年期云南省工程建设材料设备价格信息进行调整计算。本投资估算不。

2、水排放量抗震设防烈度度设计基本地震加速度值用电负荷项目总投资万元建安工程费万元室外工程费万元其他费用万元基本准备费万元项目可行性研究结论项目建设的必要性迪庆州司法行政工作充分发挥法律宣传法律服务法制保障和化解矛盾纠纷的职能作用，紧扣迪庆藏区长治久安和跨越发展两大主题，为边疆藏区民族政治稳定和经济发展作出了积极贡献，得到了各级党委政府的肯定。随着司法行政业务的拓展，迪庆州司法局现有的办公条件，已无法适应各项工作的开展，特别是法律援助司法鉴定社区矫正各项业务需要面向社会面向大众，要体现便民利民原则，新建司法行政业务用房法律援助中心司法鉴定中心社区矫正中心为体的法律综合服务楼十分必要。建设迪庆州司法局法律服务综合楼项目，适应当前迪庆州社会经济发展的形势和司法管理工作需要，切合促进地区经济社会和。

3、云南省进出西藏的咽喉要地。迪庆州辖香格里拉县德钦县和维西傈僳族自治县。常住民族有藏傈僳汉纳西白回普米怒苗彝等种少数民族，总人口万，藏族占总人口的。全州共有各类宗教活动场所个固定场所个，信教群众万多人，占全州总人口的。藏传佛教活动点个，寺庙座，在册活沸人，僧侣人，尼姑人，信教群众万人。基督教活动点个，教牧人员人，信教群众万人。天主教教堂座，教牧人员人，信教群众人。伊斯兰教清真寺座，阿訇人，信教群众人。迪庆又是世人向往的香格里拉核心区域，年到迪庆州旅游总人数达万人次，全州地方财政般预算收入亿元。特殊的地理区位和历史发展形成了或搭接流水作业，以保证工程按期建设并交付使用。详见项目实施进度计划表项目实施进度计划表表序号进度月工作环节初步设计与审批施工图设计及审查招投标及前期准备工作主体工程施工装。

4、建筑层数层。选址理由该项目为迪庆州法律服务综合楼建设项目，拟建地址交通便利,靠近香格里拉县城建塘东路，因此，在建设场址的选择上，已经充分考虑新建工程的相对位臵交通通讯等各方面所具有的便利条件，力争最大限度的满足其功能的发挥。建设条件场地内供水供电通讯等基础条件可就近接通利用。可研方案工程结构不复杂规模适中施工难度不大，迪庆州内建筑施工队伍即可满足本工程的施工需要，石料砂砾料石灰水泥钢材木材及其它建筑材料市场供应比较充沛，可满足工程材料供应需求。为项目实施阶段择优选择建筑施工安装单位和顺利完成项目建设任务创造了良好的施工条件。项目主要技术经济指标表序号项目内容单位数量备注项目总占地面积总建筑面积框架式平顶建筑建筑层数层容积率设计使用年限年建筑密度绿地率计划施工工期月最高日用水量最高日生活污。

5、策等方面大力支持与协调，使项目建设尽快付诸实施。项目建设需要进行水电等增容，需要政府部门及有关单位配合支持。建议项目承担单位采取有效可行的环保措施，并严格实施。建议项目承担单位积极筹措项目资金，以保证后续各项建设工作的顺利开展。建议项目承担单位妥善安排垃圾的收集清运工作。本项目绿化率较低建议项目承担单位增加项目的绿化率，并采取点面结合的办法扩大建筑的绿化和增加绿化景观的设臵。第二章项目建设的必要性项目建设背景与由来迪庆藏族自治州基本情况及司法行政工作的主要特点迪庆，藏语意为吉祥如意的地方，位于云南省西北部，滇川藏三省区结合处，总面积平方公里。年月，经国务院批准，成立云南省迪庆藏族自治州，也是全国十个藏族自治州之。迪庆历史上就处于茶马古道的要冲，是整个东部藏区重要的物资集散地和商转站，也是。

6、含以下费用用地投资。二次装修费。办公家具购臵费。城市基础设施配套费等。投资估算表项目总投资估算本项目估算总投资万元，其中建安工程费万元，占总投资的室外工程费万元，占总投资的其他费用万元，占总投资的基本准备费万元，占总投资的投资估算表表项目投资估算表序号工程或费用名称结构类型建筑面积单价元工程投资万元备注建安工程费法律服务综合楼框架土建及般装饰工程给排水及消防工程电气照明及防雷工程漏电火灾报警系统弱电工程暖通工程电梯二部监控工程小计二室外工程道路广场绿化给排水工程电气工程二小计部分费用合计二其他费用工程建设其他费用项目投资估算表序号工程或费用名称结构类型建筑面积单价元工程投资万元备注勘察费计价格号设计费计价格号施工图审查费云计价格号施工图预算编制费建安造价计价格号建设单位管理费财建号施工监。

7、健康发展和更好的服务群众要求。将极大改善迪庆州司法局的办公环境和办公条件，切实提升司法服务法律援助社区矫正司法鉴定等面向广大人民群众和特殊群体的服务和管理等的综合能力和水平，项目建设内容和规模是在分析迪庆州司法局现有基础设施现状，从迪庆州司法局工作职能履行的实际需要出发，综合考虑确定的。研究结论本项目是加强和改善迪庆藏族自治州的司法建设的基础设施建设项目项目的建设将极大改善迪庆州司法局行政办公条件，推动全州的法制宣传教育，建立覆盖全州的法律援助社区矫正司法鉴定基地。通过建设迪庆州法律服务综合楼，将提高迪庆州司法局综合行政管理及服务能力，更好的履行所肩负的普法依法治理基层人民调解等工作使命。本项目的建设，将改善迪庆司法行政工作在全国藏区及省内外的窗口现象，有力地推动云南迪庆藏族自治州的司法。

8、缺乏或混乱，预期目标将无法实现。物资采购和管理风险。本项目采购物资种类较多，可能出现物资适用性不强管理不善使用不当等问题，对项目成效造成影响。风险因素评估财务金融风险评估拨付资金风险。项目配套资金由申请上级拨款，若获得批准则可完全落实。物价上涨风险。本项目所购物资市场供应充足，估计近期由于全球金融危机物价大幅上涨的可能性很小另外，项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成的影响有限。因此，物价上涨属般风险。经营管理风险评估组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。本项目管理风险将来自于管理制度的不完善新管理人员的经验欠缺和老管理人员的不作为。因此，组织管理风险属般风险。物资采购和管理风险。本项目物资。

9、建设事业迈向新的台阶。对于加快迪庆藏族自治州的社会经济发展维护社会稳定和促进经济发展也具有非常重要的意义。项目建设区域位臵及环境条件较好，规划科学，技术方案合理，具有实施建设的可操作性及实用性。本项目拟建场地没有压覆矿产，场址总体稳定，没有大的水文地质灾害风险。项目建设布局合理，建设规模适当，工程建设所需资金来源有保障，满足使用功能要求，并且留有适当发展余地。本项目主要功能为迪庆州司法局行政建设司法行政工作的场所，主要污染物为废水，可通过采取污染防治措施做到达标排放或得到有效控制。项目建设环境可行。本项目环保措施得当,能有效控制环境污染。综上所述，本项目具有良好的综合效益，项目的建设具有充分的必要性和可行性。经论证研究，实施本项目可行。项目建议项目建设资金投入较大，需要上级主管部门在资金。

10、项目建设期贷款利息为。流动资金估算本项目不属于生产性建设项目，故投资估算中不考虑流动资金。资金筹措本项目计划总投资万元，项目所需资金全部申请上级拨款。第十章财务评价评价指标建设项目评价指标为单位面积投资。财务分析本项目计划总投资万元，其总建筑面积，工程造价万元，单位面积造价为元含附属配套工程。因本项目为社会公益性建设项目，不具有盈利性质,故不须对其财务部分进行重点分析。第十二章项目综合评价项目风险分析财务金融风险因素配套资金拨付风险项目投入总资金由上级拨付。如不能次性到位，将直接影响项目进度。物价风险建筑材料劳动力设备工具等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目融资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。经营管理风险因素组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的个重要组成部分，组织管理体系。

11、购拟采用招投标的办法，选择正规有实力的生产厂家，采购物资有质量服务承诺和质量保证期防火物资使用已建立套较为完善的领取使用物资管理制度，因此物资采购和管理风险属般风险。风险防范对策通过上述风险因素分析，本项目面临的风险虽然多属于低等级的般风险或较大风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策配套资金落实项目实施前，确保建设资金落实到位。物价风险防范实行招标采购，降低采购费用，在项目物资购买价方面降低风险。组织管理风险防范建立健全项目管理机构，配备管理技术财务人员。加快人才培训，对采购设备使用进行讲解或培训。根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法资金使用规定报账程序管理人员职责等。物资管理风险防范采用招投标的办法，选择信誉好质量。

12、理服务费发改价格号文招标代理服务费云建建号建筑工程质量监督费云计价格号环境评价费计价格号可研报告编制费云计价格号地下室易地建设防空费建筑面积元云计价格号招投标交易中心服务费云计价格号工程竣工决算审查费云计价格号竣工图编制费计价格号前期工作费用中价协函号文二管理费建设总投资的三其他费建设总投资的二部分费用合计二部分费用合计三基本预备费项目投资估算表序号工程或费用名称结构类型建筑面积单价元工程投资万元备注估算总投资预备费估算因项目施工工期仅为个月，时间较短，故本项目只考虑基本预备费，不考虑涨价预备费。预备费以建筑安装工程费设备及工器具购臵费安装工程费及工程建设其他费为计费基础计取，预备费费率为。建设期贷款利息估算本项目属于财政资金建设项目，项目建设的全部资金均有可靠的来源处，无需考虑贷款，故。

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