1、资金使用和管理要按照项目法人责任制招投标制工程监理制和合同管理制等建设管理的法律法规，严格项目管理，建立质量目标责任制。其次，委托招标代理造价咨询等专门机构对项目的投资进行严格控制。监理机构要以合同管理为核心认真履行工作职责，通过工程量的控制，费用索赔，签证应付款，签发付款凭证，业主核定支付等工作，按照工程进度实行会签制，实现对项目投资的有效控制。工程造价咨询机构负责编制项目标底以及对工程竣工结算进行审核，并报政府有关部门进行审定，委托审计部门进行竣工审计，最终确定工程造价，严格执行工程预决算制度。通过以上措施，加强对资金的使用以及投资的动态管理，确保项目投资效益的最大化。为确保工程资金专款专用和保证工程项目按合同进度实施医院将在当地建设银行设立号项账户，并指定专人管理，定期进行专项审。

2、疗用房，现状各部分用房面积如下序号医疗用房名称建筑面积所属功能备注老门诊楼门诊部此楼拆除，拟建内科住院楼医技楼医技科室门诊楼门诊住院综合住院部老内科楼住院部病房迁入新建楼内科住院楼，作为门诊和急诊用外科楼住院部医技等供应室医技科室活动室生活洗衣房保障系统宿舍生活小计单列项目室刀室直线加速器室传染病区可作为应对医院突发事件而单设的功能高压氧仓院机关租用合计老门诊楼建于年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。地上三层，总建筑面积为。层为急诊室，建筑面积为，二三层为门诊及医技科室，门诊用房建筑面积为，医技用房建筑面积为。医技楼建于年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。地上三层，总建筑面积为，均为医技用房。门诊部建于年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。地上四层，局部五层。

3、诊部和医技部的面积相差较大，因此扩建门诊部，医技部的用房近期先占用行政部的用房，医技用房的面积将达到。可以满足使用的要求，行政用房继续在外租用。建设规模方案结构形式根据医院门诊部的建设规模功能特点及全国统安装工程预算工程量计算规则全国统建筑工程预算工程量计算规则估算编制说明本估算依据医院改扩建建设项目四类工程取费标准。估算中个别材料单价和补充定额参考阿勒泰地区同类工程预结算资料确定，主材价格见材差表。工程建设其它费中各项费用按照国家地方相关部门行业计价办法取定。估算总投资万元建安工程费万元其中扩建部分工程费万元改建部分工程费万元室外配套工程费万元工程建设其他费万元预备费万元详见投资估算表资金筹措与来源医院改扩建项目总投资万元，申请国家资金万元，占总投资的建设单位自筹资金万元，占总投资的。

4、面积估算总投资额万元项目总论与建议建设规模方案确定扩建门诊楼的建筑面积为，改建的建筑面积。场址方案选定的场址方案可以很好地依托医院现有水电等基础设施，最大限度地满足项目的实施条件。环境影响评价该项目对环境的影响轻微，采取适当的环保措施后可消除对环境的影响。社会评价项目的建设改善了医院条件，推动了医疗设施的建设，必将影响和促进各项事业发展。项目的建设必须符合医院的总体发展规划。资金是项目可否实施的关键，建议项目单位在积极争取上级财政资金大力支持的同时，落实自筹资金，尽快使项目实施。项目的实施进度也要合理安排，改建部分要分批次进行，以保证医院各科室的正常运行。第二章需求分析与建设规模医院现状各医疗用房的现状布置医院位于师部中心地段，该院始建于年,伴随着的发展壮大，目前医院占地面积万，其中医。

5、，为急诊用房二三层建筑面积均为，为门诊用房四层建筑面积为，为医技用房局部五层建筑面积为，为保障系统用房。门诊及保障部④区总建筑面积为，地上四层，每层的建筑面积为，改造后除四层用于保障系统外，其余各层均为门诊用房。外科楼区建于年，地上六层，砖混结构，总建筑面积为。其中住院部为，医技科室后勤保障生活用房。外科楼医疗各类功能用房不做调整。年申请待建设的内科住院楼，地上六层，砖混结构，总建筑面积为。其中住院部为，医技用房为。具体各房间见图纸及第四章内容。需求分析依据年国家建设部颁布的综合医院建设标准征求意见稿及该院床的编制定位，面积指标为床，建筑核定面积为床。各类医疗用房占总建筑面积的比例及差额数据见下表单列项目除外急诊门诊住院医技保障行政生活合计所占比例所需面积调整后面积差额面积资源整合后，。

6、和审计工作，确保建设资金发挥应有效益。项目建设过程中，要认真做好资金使用的事前事中事后控制，严格履行审批程序，并采取措施，确保项目资金能够得到有效管理。成立医院改扩建项目领导小组，指派专门的财会人员负责资金的使用管理，使资金的使用做到精打细算量入为出专款专用。第十章招标方案方案编制依据中华人民共和国招标投标法原国家计委年月发布的第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定新疆兵团工程建设项目招标范围和规模标准规定新兵办发号。招标范围本项目工程勘察费设计费监理费合同价款估算均未超过万元，可采取直接委托方式确定工程勘察设计监理单位，不招标。本项目的建筑工程费用超过万元，必须进行公开招标。招标组织形式委托招标代理机构办理招标事宜。招标方式采用公开招标方式招标的基本情况本项。

7、总建筑面积，层为门诊用房，建筑面积为，二层为门诊用房，建筑面积为，三层四层为住院部，每层的建筑面积为五层的建筑面积为，为保障系统。老住院部建于年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。地上四层，总建筑面积为，每层建筑面积均为，为住院部。外科楼建于年，砖混结构，建筑类别为三类，耐火等级为二级。地上六层，总建筑面积为。其中住院部为，医技科室后勤保障生活用房。供应室活动室洗衣房宿舍行政办公用房为租用。现状各类医疗用房面积如下表单列项目除外现状各类医疗用房面积单位急诊门诊住院医技保障行政生活合计面积项目改造原因原门诊楼医技楼老住院部，修建于年年间，由于建设年限较早，当时的设计和标准已经不能满足现有规范的要求。窗户为钢窗，不符合保温节能要求。屋面防水材料为三毡四油，已经老化，保温材料为炉渣保。

8、，变动成本万元，经营成本万元。收入的确定通过门诊楼的改扩建，门诊接待人数增加，按增加万人次计算，万人次挂普通号，普通挂号收费标准为元人次，万人次挂专家号，专家号收费标准为元人次，增量年收入为万元。财务评价本项目建设为非盈利性项目投资，项目特点主要是为社会医疗事业服务，因此其经济社会效益不宜用货币衡量。通过以上计算可以看出，项目在建成运营中，门诊每年增量收入为万元，年经营成本为万元，略有盈余，能维持正常的经营运转。因此，此项目的建设是可行的。第十三章社会评价项目对社会的影响分析由于项目建设地点在医院院内，因此，项目建成后，对周围的居民就业居民收入居民生活水平不会产生影响。项目与所在地区互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度建设医院改扩建项目，完善了医院的基础设施条件，改善了就医环境。

9、，已禁止使用，由于屋面年久失修，下雨或者化雪季节，就会多处漏水，致使顶棚的涂料脱落。原外墙面没有采取保温措施，现行规范要求采取外墙外保温。内外墙面的涂料多处脱落，墙裙使用的塑料扣板，不满足消防规范的要求。消防设施也达不到应有的要求。供电线路均为明线敷设，线路老化及原设计的用电负荷已经无法满足用电要求，存在供电安全的隐患。因使用年限较长，大部分门已经变形，开关较困难，且门板表面出现裂缝。因原有水暖管线老化，出现跑冒滴漏等现象。改造内容见第四章。功能布局调整方案医院的医疗用房将进行重新分配，以达到整合资源填平补齐的目的。将老门诊楼全部拆除，总拆除面积为，在此位置上建设内科住院楼，预计将在年月份交付使用。医技楼区总建筑面积为，地上三层，均为医技用房。门急诊部及医技部区总建筑面积为，层建筑面积。

10、，按的收费标准水费元电费元度采暖费为元进行计算。扩建部分每年的物料消耗约万元，改建部分的物料消耗没有发生变化。工资及福利本项目的建设，扩建门诊部分将新增卫生清洁人员名，根据当地收入水平，确定人均工资元月，福利费等按工资总额的提取，年工资总额及福利费为万元。改建部分将保留原有的卫生清洁人员，无需另行增加人员。折旧本项目固定资产折旧残值率按计，建筑物折旧年限取年，正常运行年的折旧费为万元日常维护及大修理费为保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥其使用效能，对其进行必要修理所发生的费用，按固定资产投资的计取。则年发生维护费万元。其它费用考虑在正常的门诊接待室还需发生必要的成本支出，故按收入的考虑，年发生费用万元财务费用本项目为国拨资金无借款，故财务费用为。每年新增总成本费用为万元，固定成本万。

11、使及市人民受益，因而会得到了广大居民的支持和关心。由于项目建设在医院内，因此，无受损群体。各级组织对项目的态度及支持程度项目的建设严格履行了建设程序，得到各级组织的支持和认可。从长远看，项目建设给当地带来的社会效益是巨大的。社会评价结论这些年来，国家有关部委和兵团加大投入和支持力度，这使我们的医疗卫生设施有了很大改观。在十五期间，我们要继续以项目为基础，加快公共卫生体系的完善和建设，即抓好卫生服务能力建设完善疫情信息网络体系疾病预防体系医疗救治体系和卫生执法监督体系个机制就是卫生应急机制。兵团党委提出的建设屯垦戍边新型团场，正是联系兵团实际，制定的项事关兵团经济和社会发展全局的重大决策和步骤，而卫生事业则是起保障作用的。从这个理论上讲，又是十分重要的。因为人的健康是第位，没有了健康，且。

12、的工程招标组织形式为委托招标，委托具有相应资质的招标代理机构组织招标，招标基本情况见附表。项目招标基本情况表招标范围招标形式招标方式不采取招标形式招标估算万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计监理建安工程设备无重要材料无其他情况说明建设单位盖章年月项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式概算金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建安工程监理设备其他说明建设单位盖章年月第十二章财务评价财务评价依据评价依据及方法投资项目可行性研究指南试用版年国家计委建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版。项目计算期根据项目拟建进度，第年为建设期，第二年投入运行，项目计算期为年。总成本估算物料消耗本项目物料消耗主要为项目年消耗的水电费采暖费等费。

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