1、设备价格设备价格主要参考年全国机电设备产品目录部分设备价格为厂家询价加运杂费。工程建设其他费用建设单位管理费按财建号文件计算。生产职工培训费按设计定员的培训个月计算。办公及生活家具购置费按设计定员每人元计算。联合试运转费按第部分工程费用中设备费的计算。可研报告编制费按国家计委计价格号文件计列。工程设计费预算编制费按计价格号文件工程勘察设计收费标准计算。招标工作费按计价格号文件计算。工程监理费国家物价局建设部价费字号计取。环境影响评价费按计价格号计取。投资估算见附表第七章经济评价工程概况双鸭山市四方台宝山区给水工程，其中四方台区工程规模，为总投资为万元，其中工程静态投资为万元，铺底流动资金为万元宝山区工程规模，总投资为万元。其中固定资产投资万元，铺地流动资金万元。主要工程内容有水源工程净。

2、心区域，现有人口万人，根据双鸭山市四方台区城市总体规划，为进步加强其城镇化程度和辐射影响力，应加强周边地区煤矿开发力度，促进中心区域煤矿人口流向周边地区。四方台中心区域内年规划人口万人年规划人口万人，中心区域面积为。据调查宝山区现状人口为万人，根据双鸭山市宝山区城镇总体规划，年规划人口万人，年规划人口万规划用地。给水系统现状及存在的问题给水系统现状双鸭山四方台区四方台区给水工程于年由四方台区矿务局建设，原有供水系统流程如下原有水源深井眼，其中河漫滩水源井眼，南井年重新打井南井南井年重新打井和南井井壁塌陷，设备报废馒头山水源井眼，北井重新打井北井和北井，目前可用水源深井眼。原有加压泵站位于城区东南侧，煤矿采空区上，占地，站内设有清水池座，泵房座，泵房内设有多级式离心泵两台。原有净水厂位于。

3、的重要基础。第二章设计方案论证用水量论证综合生活用水量根据新的城镇总体规划，四方台供水区域内在年共有人口万人，在年共有人口万人宝山区年规划人口万人，年规划人口万根据四方台区规模城镇性质，按室外给水设计规范相关规定，年城市综合生活用水量定额以二区小城市选取为，供水普及率为年城市综合生活用水量定额以二区小城市选取为，供水普及率为，综合生活用水量计算详见下表。综合生活用水量详表人口总数万人综合生元宝山区工程总投资为万元。主要工程内容有水源工程净水厂加压泵站配水管网等工程。编制依据本工程按我院编制的可研报告计算工程量，估算采用定额如下黑龙江省年黑龙江省建设工程预算定额黑龙江省年全国统市政工程预算定额黑龙江省估价表黑龙江省年全国统安装工程预算定额黑龙江省估价表黑龙江省年黑龙江省建筑安装工程费用定。

4、程度不及上带，值为孔隙裂隙含水带，深度，仅限于岩层微弱的原生裂隙，构造裂隙及砂岩的空隙充水，含水微弱，透水性差，值为。矿井涌水量矿区矿井水源是大气降水风化裂隙水及构造裂隙水所导通的层间水。矿井正常涌水量，最大涌水量。馒头山裂隙水馒头山裂隙水水源是大气降水风化裂隙水及构造裂隙水所导通的层间水。表层为粘土层厚左右，夹薄层砂子，塑性强其下粉砂岩层，灰色，具植干化石，致密完整再下花岗岩层，红褐色，石英长石云母组成。地震烈度根据中国地震烈度区划图的黑龙江省地震烈度区划，双鸭山市为地震烈度小于六度区。历史上没有发生过有生命财产损失的地震。城镇性质及规模双鸭山市四方台区宝山区为重要的煤炭生产基地，是以煤炭生产及精深加工煤化工产业配套为主的双鸭山市副中心城镇。双鸭山市四方台区给水工程供水区域为四方台中。

5、氨氮含量明显增高，严重危及人民的身心健康另外，在饮用水中，发现动物毛蚯蚓及黑色沉淀物等。给水系统建设滞后，缺少统规划原有给水系统主要考虑对煤矿矿区居民进行供水，随着城镇建设规模不断扩大，现有系统整体规模已落后于城区发展。原有给水系统建设较早，建设布局没有统规划，部分设施位于煤矿采空区上，系统安全性较差部分设施选取不合理，提升设备采用矿区常用的多级泵，造成泵站扬程高，给水管道承压大，管道寿命短，耗能严重等后果，系统经济性差。工程建设的必要性近年来，随着城市化建设进程的加快人们生活水平和生活质量的不断提高，人们对供水水质的要求也越来越高，尽快新建给水系统，建设完善原有净水设施，改造配水管网，提高供水水质，保证供水水量和供水安全性是十分迫切和必要的，是保证双鸭山四方台宝山区经济和社会可持续发。

6、厂加压泵站配水管网等工程。基本数据四方台区固定资产投资构成固定资产投资构成详见投资估算表。资金来源申请补助万元地方自筹万元。实施进度及计算期本项目拟二年建成，第三年开始投入生产，生产期按年计算，整个计算期为年。流动资金来源及分年使用计划流动资金周转天数按天计算。流动资金总额年经营成本流动资金周转天数万元企业自有流动资金率为，自有流动资金总额为万元，银行贷款为万元，年利率为，在投产第年投入使用。企业定员及工资总额企业定员为人，人均年工资及职工福利费按元计，年工资总额为万元。宝山区固定资产投资构成固定资产投资构成详见投资估算表。资金来源申请补助万元地方自筹万元。实施进度及计算期本项目拟二年建成，第三年开始投入生产，生产期按年计算，整个计算期为年。流动资金来源及分年使用计划流动资金周转天数按。

7、区东侧，占地，厂内设清水池两座，综合净水间座包括净水间及送水泵房，综合净水间内设有多级离心泵两台，锰砂过滤罐四个，供水系统规模为。现有配水管网总长约，以上的干线约。管网为分片供水，有水塔座。定时供水，自来水普及率不及。双鸭山宝山区宝山区现有供水水井口，位于宝山区扁石河下游北岸双鸭山农场，净水厂座，位于宝山区东南约处，供水规模为，水源水直接输送至净水厂，无需中途加压。现有净水厂建设于年代，现设备老化，出水水质达不到饮用水标准，严重威胁居民身体健康。配水管网漏失严重，高峰用水时用户的水压得不到保证，满足不了供水要求。存在的问题供水水量不足双鸭山四方台宝山区现状工业主要以煤炭建材和化工为主，工业状况良好，工业用水需求量较大，四方台区年预测需水量，原有供水系统规模为宝山区年预测需水量，原有供水。

8、算总成本估算详见附表。成本估算说明如下固定资产折旧费按综合折旧率计取。修理费按计取。检修维护费按计取。无形及第延资产合计为万元，按年摊销，年摊销费为万元。销售收入根据建设项目经济评价方法与参数有关财务内部收益率投资回收期投资利润率及投资利税率的要求，综合确定售水价格为元，依此价格计算评价基本报表。财务评价指标各项财务评价指标计算详见附表，由基本报表计算出的财务评价指标如下所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率通过以上评价指标可以看出，该项目财务内部收益率大于本行业基准收益率，说明盈利能力满足了本行业最低要求，当时，财务净现值为万元，大于零。因此，该项目在财务上是可以考虑接受的。盈亏平衡分析以生产能力表。

9、统规模为，均不能满足目前及今后发展要求。供水设备严重老化，难以保证供水水质原有净水厂采用级锰砂过滤方式进行除铁处理，过滤罐服务年限较长，维护工作较差，锈蚀严重已经无法重新利用，锰砂因服务年限较长，基本丧失除锰能力。原有净水工艺已无法满足净水要求。四方台区馒头山水源区原水水质较好，但河漫滩水源区原水中铁超标，原水经净水厂现有设施处理后不能达到生活饮用水卫生标准。宝山区现状净水厂的设备老化严重，用水水质安全得不到保证。配水设施不足现状配水管网普及率四方台区不足宝山区不足，大部分镇区配水设施不足，许多居民吃不上自来水。配水管道布置形式为树状网，配水干管管径小，管道承压高，管网供水安全性差现有老配水管道存在结垢腐蚀现象，跑冒漏现象严重，管网渗漏严重，现已发现停水时，其地表水渗入到管网中，使水中。

10、率投资利税率通过以上评价指标可以看出，该项目财务内部收益率大于本行业基准收益率，说明盈利能力满足了本行业最低要求，当时，财务净现值为万元，大于零。因此，该项目在财务上是可以考虑接受的。盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年税金以产量表示的盈亏平衡点万计算结果表明，该项目只要达到设计能力的时，也就是年产量达到万时，企业就可以保本。由此可见，该项目盈亏平衡点比较低，抗风险能力较强。敏感性分析该项目基本方案财务内部收益率为，投资回收期为年包括建设期年，均满足本行业基准值的要求，考虑到项目在实施过程中的些不确定因素的变化，分别对销售收入，固定资本投资，经营成本等因素降低或提高时的单独因素变化，对全部投资财务内部收益率和投资回收期影响的敏感性分析。宝山区生产成本。

11、的盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年税金以产量表示的盈亏平衡点万计算结果表明，该项目只要达到设计能力的时，也就是年产量达到万时，企业就可以保本。由此可见，该项目盈亏平衡点比较低，抗风险能力较强。敏感性分析该项目基本方案财务内部收益率为，投资回收期为年包括建设期年，均满足本行业基准值的要求，考虑到项目在实施过程中的些不确定因素的变化，分别对销售收入，固定资本投资，经营成本等因素降低或提高时的单独因素变化，对全部投资财务内部收益率和投资回收期影响的敏感性分析。敏感性分析详见附表。结论根据对该项目的技术经济分析表明，该项目财务评价各项指标较好，四方台宝山区给水工程财务内部收益率分别为，大于本行业基准收益率，在折现率为时，财务净现值分别为万元万元，投资回收期分别为年年均包括建设期年，。

12、计算。流动资金总额年经营成本流动资金周转天数万元完全为企业自有流动资金，无银行贷款，在投产第年投入使用。企业定员及工资总额企业定员为人，人均年工资及职工福利费按元计，年工资总额为万元。财务评价四方台区生产成本估算总成本估算详见附表。成本估算说明如下固定资产折旧费按综合折旧率计取。修理费按计取。检修维护费按计取。无形及第延资产合计为万元，按年摊销，年摊销费为万元。销售收入根据建设项目经济评价方法与参数有关财务内部收益率投资回收期投资利润率及投资利税率的要求，综合确定售水价格为元，依此价格计算评价基本报表。财务评价指标各项财务评价指标计算详见附表，由基本报表计算出的财务评价指标如下所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利。

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