1、，可能使管理层面相对分散，给市场信息的收集传递，生产组织和营销体系的完善带来定的难度，从而给本公司的生产经营带来定风险。对策公司根据市场需求状况努力优化产品结构，利用技术开发能力和企业资源条件，以现有主导产品和募资项目产品为主，进行业务整合，形成合力针对不同类别产品，制定相应的营销策略，规避产品结构不够集中带来的风险。三主要原材料能源供应风险公司生产所需原辅材料的质量好坏供货时效都会对经营构成定的风险。此外，原辅材料能源动力的价格将会直接影响产品的成本费用。对策公司将致力于建立稳定的供货渠道，保障原辅材料的质量价格及供货时间，同时采用节能工艺和设备，降低能源消耗。对于高科技产品市场而言，原材料成本及产成品售价是密切相关的，只要保持在定的波动范围内，客户是可以接受这价格波动的。四技术骨干流。

2、生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分子复合材料流的生产生和供应商。公司技术力量雄厚设备先进，采用自主研发和引进相结合的发展策略，依托清华大学青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾。目前公司拥有污水处理设备生产线，门窗型材生产线，国内唯的型材自动喷涂线，并引进了具有国际先进水平的木纹涂装和数控门窗组装等设备，使产品质量有了可靠的保证。公司现生产污水处理设备高分子复合材料型材门窗隔离护栏四大系列产品个品种多种规格的产品。高分子复合材料型材及节能保温窗，具有节能保温隔音降噪轻质高强尺寸稳定耐腐蚀耐老化使用寿命长等显著特点，高分子复合材料节能保温窗被誉为继木钢铝塑后的第五代新型门窗，是国家重点推行的节能环保型高新技术产品，各项指标均处于国内领先水平。公司新研发的隔离护。

3、为增强材料，以不饱和聚酯树脂为基体材料，通过拉挤工艺生产出空腹异型材，然后通过自动喷涂切割等工艺制成门窗框，再装配上专业定制的毛条橡胶条及五金件制成成品门窗。高分子复合材料节能门窗被誉为继木钢铝塑后的第五代新型门窗，是国家重点推广的环保节能型高新技术产品。料采购市场营销方面的风险。对策加强对产品的市场开发生产经营管理建立完善的质量保证体系。通过员工培训，提高工作技能加强研发，完善工艺设计通过培育和引进工程技术和市场营销人才，改善人才结构，建立完善的产供销体系利用高新技术产品自身的优势，最大限度地扩大产品的市场占有率，从而增强公司抵御来自产品规模化风险的能力。二产品结构风险公司产品涉及高分子复合材料污水处理两个领域，产品品种型号繁多。不同产品针对的买方市场有差别，产品专业化较强，结构不够集。

4、料制品产业化项目，包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门，千米高分子复合材料管道三个子项目。项目建成后将存进公司的市场占有率和行业实力，支持公司快速发展。综合考虑以上让利因素，公司投资价值较好。第二章公司介绍公司简介创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为公司创始人。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩，总建筑面积为。企业注册资金万元，总投资亿元，现有职工余人，其中各类专业技术人员人，年销售收入万元，利税万元。公司定位为国内最专业的流的高分子复合材料生产商，依托公司在玻纤材料高分子复合材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速实现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到。

5、能好是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，已广泛用于雷达天线罩。热性能良好热导率低传热系数低，室温下为，只有金属的，是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能保护宇宙飞行器在以上承受高速气流的冲刷。可设计性好可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，并保证产品有很好的整体性能。可以充分选择材料来满足产品的性能，如可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的产品方向上有特别高强度的介电性好的，等等。工艺性优良可以根据产品的形状技术要求用途及数量来灵活地选择成型工艺。工艺简单，可以次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。高分子复合材料节能保温门窗高分子复合材料节能门窗是以玻璃纤维及其制品。

6、风险稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的发展壮大至关重要。员工住房进京指标薪金待遇福利奖金等因素的影响，都会造才的流失。尤其公司产品专业性较强技术含量高，技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险。对策公司坚持以人为本的发展战略，对于技术骨干，保障与市场接轨的薪金待遇，提供施展才能的工作环境，并建立相关激励机制，营造良性的企业文化，充分运用北京市对高新技术企业科技人才的优惠政策，保障公司人才队伍的相对稳定。五技术换代风险在高科技行业中，产品技术更新换代是个应特别加以注意的问题。本公司现生产及拟投产的产品技术若不能及时更新发展，则将面临丧失技术优势丧失竞争力的风险。对策本公司将加强已实现产业化的高新技术产品的后续支持，根据产品的市场变化，加强对现已投产高新技术产品的深度开发和换代产品开发，。

7、具有尺寸稳定性好使用寿命长耐候性好等诸多优点，能够适用于城市道路开发区居民区园林及安全防护工程。公司可年产套活性污泥生物膜复合式体化污水处理设备的能力，该设备处理后的水质达到国家级排放标准，并实现中水回用。适用于城市生活小区车间维修车间五车间四车间二车间三车间技术设计部销售副总销售部生产部财务部生产副总品质部董事长总经理人事行政部行政副总采购部总工程师工程部总经理助理宾馆饭店医院学校营房旅游景点海岛以及乡镇农村的污小处理。该项目在年月被省政府列为重点项目。年月被国家发改委和环资委第号文列入鼓励扶持发展目录。二公司股权结构在完成股权转让之后，公司的股本结构如下公司董事长公司高管公司高管其他投资者合计三公司组织结构图四公司产品公司现生产污水处理设备高分子复合材料型材门窗隔离护栏四大系列产品个。

8、玻璃纤维门窗年永丰基地期玻璃纤维门窗生产线建成投产，当年达到生产线能力的形成销售收入万元年后项目期达产，实现销售收入万元。年上市融资后开始实施项目的二期，年二期开始投产。污水处理设备及工程其继续在厂房实施该项目的生产，实现年销售收入万元。新项目建设及实施资金来源为财务投资者债务融资或新股发行募集资金。销售与利润预测单位万元项目名称销售收入年年年年年玻璃纤维型材玻璃纤维门窗污水处理设备及工程总计项目名称净利润年年年年年玻璃纤维型材玻璃纤维门窗污水处理设备及工程总计注上述收入和净利润预测没有考虑公司新股发行募集资金新增项目带来的收入和利润。如果不考虑上市融资项目的实施，公司在年以后的净利润与年相当。三公司估值未流通股票估值对公司的价值评估采取将未来预计净利润折现的方式。由于项目的生产期为。

9、种多种规格的产品。玻纤的主要特点是轻质高强防腐保温绝缘隔音寿命长等，它的密度为，比钢轻倍，而强度却比钢高倍，因此，机械性能和物理性能好，可以替代钢木和水泥等部分材料。目前在国防航空造船汽车旅游建筑和民用等各个领域，已被广泛采用，它将以优质塑料复合材料的品牌进入世纪。型材优点轻质高强相对密度在之间，只有碳钢的，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此，在航空火箭宇宙飞行器高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。些环氧的拉伸弯曲和压缩强度均能达到以上。耐腐蚀性能好是良好的耐腐材料，对大气水和般浓度的酸碱盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。尤其适合工作环境比较恶劣的工矿场所。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢不锈钢木材有色金属等。绝缘。

10、展国际业务中遇到的风险。第九章财务信息财务预测与公司估值财务信息根据会计师事务所的验资报告和公司年经审计的财务报表，公司财务状况如下年月日的简要资产负债表单位万元项目项目流动资产流动负债长期投资固定资产其中在建工程长期负债建筑物负债总计机器设备无形资产其中土地使用权净资产资产总计负债与权益总计近三年的损益情况单位万元项目年年年销售收入净利润二收入预测和利润估算预测依据玻璃纤维型材年的销售收入来自于目前生产基地产品销售收入年永丰基地项目建成投产后玻璃纤维型材产品生产业务全部进入该基地，达产后预计销售收入为万元，年达到生产能力的，实现销售收入万元，辅材销售收入万元，共计实现销售收入万元年后永丰基地玻璃纤维型材生产线达产，年实现销售收入万元，其他辅助材料销售收入万元，玻璃纤维型材总收入万元。。

11、，项目竣工时间为年年底，所以估值共包括期的净利润数据，没有考虑公司上市融资及融资新增项目带来的公司增值。选择的折现率为。公司净利润折现公式„„其中为折现率，为公司价值，为各期净利润。在预测条件下，考虑未来的净利润折现，公司价值为万元。流通后股票估值按照当前国内股发行体制，公司未来股票发行价格仍然可能是根据当年盈利预测来测算，并且考虑发行月份和发行股本，以便加权计算发行价格。计划依据年度的财务数据，年年初保送上市申请材料并作出上市定价。根据预测，公司年实现净利润万元，每股利润元。按照保守的公司股票发行市盈率为倍的规定，则公司股票首次公开发行价格为元股，计划发行万股，可以融资万元。四财务评价预测依据及说明国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版原轻工业总会颁发的轻工业建设项目可行性研究。

12、确保公司高新技术产品产业化生产的技术领先性，降低该类风险。六市场风险公司产品涉及机械冶金交通电力电子石化能源航天环保等多个行业，这些行业的波动将不可避免地给公司经营带来或多或少的风险。对策公司将密切关注机械冶金交通电力电子石化能源航天环保等多个行业的变化，及时调整产品结构重点，开发产品新的应用领域，减少行业变化给公司带来的风险。七国外市场风险公司的部分产品销往北美欧洲东南亚等海外市场，在公司充分利用海外市场所具有的各项资源创收的同时，海外市场所在国家或地区政治经济等综合因素的变化将对本公司拓展国际业务带来风险。对策公司将通过加强海外营销网络和代理机构的建设，建立专业化的售后服务队伍，充分利用海外市场所具有的各种资源创收，充分了解海外市场所在国家或地区政治经济等综合因素的影响，规避本公司拓。

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