1、福利费按工资总额的计，则全年工资与福利费为万元收获季节加工高峰期需雇佣临时工进行采收，需人工费万元。共计需万元。二折旧及摊销费厂房仓库等基础设施按年折旧，净残值率取设备按年折旧无形资产按年摊销，则折旧与摊销费为万元详见附表。三维修费维修费包括所有固定资产的大中小维修费，经测算，本项目的维修费为万元。四管理费用管理费用按销售收入的计，为万元。五销售费用销售费用按销售收入的计，为万元。六总成本费用项目总成本费用为万元详见附表。其中固定成本万元可变成本万元七经营成本项目经营成本为万元详见附表。第四节财务效益分析利润总收入万元成本万元万元税后利润万元。税前投资利润率税后投资利润率。税前财务净现值万元财务内部收益率为。税后财务净现值万元财务内部收益率为。税前项目投资回收期为年税前项目投资回收期为年。

2、现牧民奔小康成为亟待解决的课题。本项目通过市场引导龙头企业带动贫困农牧民参与在优惠政策的扶持下，逐步成为培植和发展起点高规模大辐射带动能力强的企业，形成高原特色区域性主导产业和优势产品，增加贫困牧民收入，是实现牧民脱贫致富奔小康的重要途径之。三项目建设是实施国家药材生产的整体发展规划的具体体现中国是药材资源大国，中华本草收载药用品种达种，药用资源种类和数量为世界资源最丰富的国家同时又是药材资源消费大国。为推进我国中药材和中成药生产规范化和科学化，提高药品质量，增强出口创汇能力，国家科技部中国中医药管理局启动了中药产业现代化科技行动，在中药生产企业和中医药界产生了相当大的影响，在国家政策的指导下，地方政府和中药生产企业开展了系列中药材生产栽培基地示范工程的工作，中药材栽培基地建设取得了重大。

3、天左右，年太阳辐射量为，年日照时数，年平均降水量，主要集中在月份，降水东南多于西北，冬春季时常降大雪，每年都有不同程度的雪灾发生。全年大风日数平均天，最多可达天，风沙十分严重，特别是近几年来沙尘暴已成为泽库县最主要自然灾害之。四泽库县土地草场面积泽库县土地总面积折合万亩，其中草地面积万亩，占全县土地总面积的，全县人均占有草场面积亩，全县草场退化面积万亩，占草场总面积的，沙化草地面积万亩，占草场总面积的。二社会经济状况行政区划泽库县隶属黄南州管辖，下辖镇乡个行政村个牧业合作社，其中泽曲镇是县政府驻地。二人口年底据现行税收政策，该项目享受免税政策。第三节项目总成本及经营成本估算生产成本本项目至达产年，年生产成本为万元，其中原辅消耗费万元燃料动力消耗万元工资及福利费人员定额人，按月平均工资元计。

4、质好，药效高，无污染。当前，中藏药资源的开发利用已成为青海经济发展中的重点之。由于藏药生产产品所需原材料大部分依赖于野生植物，加之过度采挖，资源日益匮乏，甚至无药可采，已经影响到藏药产业的可持续发展。为此，进行中藏药材的人工栽培，实现中藏药材生产的产业化和标准化，不仅为解当务之急之所需，也是实现藏药产业化和生物资源可持续利用的必由之路。本项目是为推进中藏药材大规模规范化生产进行示范的，通过示范基地建设和运转，总结高寒地区种植中藏药材的经验，提出规范生产的措施，对推进青海省中藏药材生产的产业化必将产生积极作用，利于生物资源可持续利用。二项目建设是贫困牧民脱贫致富，奔小康所必须据年统计数据，泽库县牧民人均纯收入元，与小康生活标准差距还很大，不少牧民还处在贫困线下。如何通过利用和开发当地资源实。

5、产生系列的社会问题。防止后种结果发生的办法就是大力开展中藏药材的人工种植。项目建设正是为防止后种结果产生而提出的，通过项目实施和示范，推动牧民人工种植中藏药材业的发展，保证中藏药生产企业对原料的需要。第三章项目建设条件第节项目区概况自然环境地理位置泽库县位于黄南州东南部，东部与甘肃省夏河县毗邻，西靠同德县，北接贵南县，东与同仁县相连，南与河南县接壤，东西长，南北宽，总面积。地理坐标为东经，北纬。二地形地貌泽库县地处西倾山北麓，境内山峦迭起，地貌复杂多样，总的地势是由东向西倾斜。按地貌特点，可划分为高山带亚高山带滩地河谷阶地低山丘陵地带。境内平均海拔，最高海拔，最低海拔，相对高差。三气候泽库县气候受海拔高度及地形影响，冷季漫长寒冷，暖季短促润凉，全年平均气温，全年无绝对无霜期，牧草生长期为。

6、详见附表附表。第五节不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡主要是用来分析项目投产后收入后支出平衡时所必须达以的最低生产能力。项目预计达产年销售收入万元，固定成本万元，可变成本万元。分析结果，项目生产能力利用率盈亏平衡点详见附表，说明当项目启动后其实际生产能力低于设计生产能力较大时，仍能保本，因而该项目表现出较强的抗风险能力见图。金额万元销售收入总成本费用固定成本图生产能力利用率盈亏平衡图二敏感性分析本项目敏感性分析以正常情况下财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年为设计方案，测算项目投资经营成本销售收入等影响的主要因素变动时，对项目财务内部收益率净现值投资回收期等主要经济指标的影响程度，来考察项目的抗风能力。项目灵敏度分析表变动因素基本方案销售收入经营成本建设投资销售收入经营成本建设投资。

7、果。实施中药生产现代化以来，全国先后在传统地道药材生产区域建立了约多个示范基地，青海省也被列为西部著名道地药材大黄秦艽藏茵陈羌活等的生产基地。项目建设以中藏药材为对象，因地制宜开展种植目前我公司以种植十多种地产药材亩，种植药材是实施国家药材生产整体发展规划的具体行动。四项目建设为青海省生态建设的需要青海省是长江黄河和澜沧江的发源地，有世界最大的咸水湖泊青海湖，还有数千个淡水湖和咸水湖，具有中华水塔的生态调节功能。由于全球气候变化，加上天然草地牲畜超载放牧和人为不适当的采挖，不仅导致中藏药材资源大幅度减少，也使天然草地严重退化，水土保持功能下降，导致青海省生态调节功能急剧减弱，突出的表现为进入黄河的径流量减少。鉴于我省贫困地区现有资源产业发展优势，立足多样化优质化专用化的市场需求和重点发展。

8、高元，对促进贫困牧民脱贫致富起到十分重要的作用。第三节其它影响评价是人工种植中藏药材，可补充市场野生药材货源的不足，减轻对野生药材的采挖压力，对保护日益减少资源量的中藏药材资源十分有利，同时在黑土滩进行中藏药材种植，可增加土地植被覆盖度，药材采挖后补种对保护和改善生态环境有利二是为牧民增加收入开辟条新途径，降低对天然草地和野生药材的依赖，有利于减缓草地过载放牧和野生药材采挖力度，对保护和改善泽库县生态环境有利。第十章组织管理及保障措施第节项目组织项目建设主管单位泽库县扶贫开发办公室二项目建设实施与运作单位泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司。由实施单位负责组成包括项目区所在乡贫困牧民在内的项目建设与运作办公室，具体负责项目的建设与运行。第二节项目管理项目建设期管理加强项目实施过程的管理，实。

9、贫困地区区域性优势产业地方性特色产业。项目建设推进中藏药材人工种植和产业化加工，有利于减轻牧民对天然草地和天然中藏药资源的生活依赖，也有利于草地和林地植被的恢复，为青海省生态建设所需要。五支持中藏药产业发展需要中藏药生产是青海省的朝阳产业，从事中藏药生产的厂家在西宁市相继建设，久美晶珠金诃格拉丹东等批藏药生产企业已开始投产，正在建设的通天河藏宝东格尔帝玛尔益欣等藏药生产企业也将投产。随着投产的企业增多，对中藏药材的需求会迅速增大，这会带来两种结果，是藏药产业发展促进中藏药资源的开发利用，推动地方经济的发展二是推动野生原料药材的采挖。鉴于青海省地处青藏高原，气候寒冷，药材植物生长缓慢，单靠天然药材，就有些用量大的药材植物濒危危险，旦原料药材严重不足或短缺，就会有些企业停产倒闭的现象产生，从。

10、收入种草养畜不足元相比，前者比后者高倍。示范区成功范例能吸引更多的牧民参与，将有利推动地方牧业产业结构的调整，使高原药材生产成为实现牧民小康的重要途径。三增加中藏药材供应量，利于中藏药产业的发展中藏药产业是朝阳产业，随着制药科技的发展和中藏医药宝库的发掘，不少投资者在向该产业投资。目前，批从事中藏药产业的企业在青海省建成或正在建设。确保这些企业的建设成效，保证高质量足数量的中藏药材供给是首要条件。项目建设按标准实施，基本上是半野生生产，药材质量高，对青海省中藏药业发展和巩固能起重要作用。第二节贫困牧民增收农业增效评价项目实施后，泽库县泽和珍宝生物科技开发有限公司可带动周边地区户贫困牧民进行中藏药材种植生产，使人贫困牧民收益，使户均种植药材纯收入年平均元，人均元，与当前人均纯收入元相比，提。

11、项目法人制招投标制合同制和监理制，罗泽和为项目法人，对项目实施质量资金管理及建成后的运行等负总责，制订企业章程，严格按章程规定执行，对项目勘察设计施工监理等单位法定代表人按照各自职责对所承建项目的工程质量负责。严格按照国家技术标准组织施工。项目建设单位要与施工单位签订承包合同，明确规定项目的投资额度工程规模技术标准完成的数量质量和工期等。不能降低建设标准，不能搞半拉子工程，不能留投资缺口。项目建设严格执行国家基本建设程序，按规划立项，按项目管理，按设计组织施工，按工程进度安排资金，按效益考核。项目建设竣工后，要及时申请省州有关部门组织验收。验收通过后，要进步做好工程项目的后期运行管护，明确产权管护归牧户，及时办理移交手续，建立管护制度，保证项目正常运转，长期发挥效益。二项目资金管理项目建。

12、图敏感性分析图从敏感性分析表中可以看出，销售收入对项目影响最大，经营成本影响次之，建设投资影响最小。虽然销售收入影响明显，但当销售收入下降时，内部收益率仍高于基准收益率，说明本项目抗风险能力较强，但项目建设单位应制定可行的营销策略，加强销售队伍建设，保证产品顺利销售，确保取得稳定收益。第十章产业化经营与贫困牧民增收效果评价第节产业化经营增加贫困牧民收入，提高生活水平实施项目建设能使泽库县牧户大幅度增加收入。平均每户按种植亩中藏药材，每户口人测算，在测算期年年内，户均种植药材纯收入年平均元，人均元，与当前人均纯收入元相比，提高元，将为促进牧民脱贫,增加牧民收入，加快小康社会建设步伐起到重要的推动作用。二发挥示范作用，促进地方产业结构调整通过项目实施，种植中藏药材年平均每亩纯收入元，每亩草地。

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