1、利润万元累计未分配利润万元。年每股净利润为元，按照倍市盈率进行融资。公司计划增发万股，融资万元。占总股本的本次认购主要以企业和风险投资基金为主，自然人投资为辅。公司融资计划截止日期在年月日前结束。三资金使用计划牧业基地建设万元。年，民生银行授信八千万农户合作养殖贷款，但需要蒙伊萨公司支付农户养殖贷款保证金，合计万元。与圣牧高科牧业合资建设两个头肉牛养殖牧场，牛舍建设资金万元。市场开发和品牌建设万元。扩大目前生鲜肉和熟制品生产和销售。目前销售网络覆盖个省市自治区，多家经销商。国际连锁全国性连锁和特产店是主要销售渠道，受资金限制目前开发进度较慢。计划使用资金万元，用于市场开发品牌建设。主要使用方向是拓展加盟店，提供连锁超市进店支持和产品展示促销活动以及销售团队。

2、展战略公司战略定位蒙伊萨公司致力牧场工厂市场体化的全产业链模式的大型清真肉制品领军品牌的打造。以安全食品健康好品质优生活的产品和卓越的服务，给消费者带来欢乐健康的美好生活。我们的品牌为引领中国清真肉制品我们的产品传播口号为好品质，优生活,二中期战略计划战略规划年为企业改制年。主要任务是资产产权审核，注册合规性审核和修正由有上市资质的北京神远律师事务所进行，经营性审计由有上市资质的北京大华会计事务所进行，完成股份制改制。年公司确定为公司行政规范年，经过企业改制，强化企业内部管理和控制体系的建立。完善产业链结构，使各项工作流程按照上市企业标准进行规范管理，销售业绩按照公司未来三年规划目标来努力实现。年年是公司上市途中重要关键年度，是承上启下之年，各项经济指标都。

3、营养保健品。清真明胶在国内外非常短缺，该行业属于朝阳行业，应用领域及其广泛，市场空间大，利润高，又同集团产业链高度关联的高新技术产业。项目建成投产，将为公司上市和持续发展奠定良好基础。本资料来自五融资计划融资方式蒙伊萨公司自成立运营以来，经过多年的发展，已经具备了定的规模，产生了稳定的收益。并且已经基本完成产业体化的框架组建。基于此，并考虑到未来上市的目标计划，公司决定采取私募股权投资基金企业与个人融资方式，并以增资的形式运作。二估值截止到年底，内蒙古蒙伊萨食品有限责任公司资产总额万元。其中固定资产原值万元，固定资产净值万元，在建工程万元，无形资产万元。流动资产万元，其他万元，所有者权益万元。资产总负债率为。内蒙古蒙伊萨食品有限责任公司实现销售收入万元，净。

4、二估值三资金使用计划牧业基地建设市场开发和品牌建设四退出方式股票上市股权转让收购兼并股权回购肉制品，抢占高端消费市场，获取高利润回报。特产休闲类市场风干牛肉卤汁牛肉筋头巴脑牛蹄筋等以牛肉味原料的特产休闲肉品近几年在全国高速成长，并保持良好发展势头。特产类已经突破地域销售半径限制，走向了全国市场。公司将加大对特产类休闲类产品的渠道拓展和销售力度，为公司带来丰厚的利润和品牌效应。随着清真食品药品明胶使用的需求，清真明胶和胶原蛋白具有广泛的食品及医用使用价值。也是朝阳高利润产业，公司有大量的牛皮和牛骨头可利用，将在适当时机进入。业务规模截止年底，营销团队共计人，完成销售收入亿元。年计划实现销售收入亿元。在原有基础上继续进行市场开发，经销商达到家左右。四企业中期发。

5、发展，以熟制品抓利润带动品牌建设，提高品牌知名度和忠诚度。目前，虽然国内牛肉休闲食品进入门槛低，但产业处于高速成长期和不完全竞争态势，市场群龙无首，品质参差不齐。蒙伊萨在自身产业链的优势基础上，借助内蒙古大草原的地域品牌资源优势，集中全力，必将成为领军企业。企业效益社会效益将会显著提高，从而拉动全产业链安全稳定可持续发展。牧场扩建后，将为市场提供高品质稳定的货源供应。公司将在北京上海深圳等消费量大消费水平高的线城市借助客户力量，建立分割中心，供应冷鲜冷冻精分割产品，为消费者切实带来安全健康真实的草原黄牛肉。开发关联产品领域清真明胶。在条件成熟时，通过收购合资或者自建的方式，利用牛骨头牛皮副产品，从中提炼清真明胶，进入胶原蛋白领域。为食品医药提供原料，生产高。

6、的扩大建设。资金陆续投入后，年将开发包括东北西北华北华东华南在内的几乎所有地级市场，并把东北华北市场打造成为公司的利基市场。在上海通过和经销商合作，建立肉品分割中心，拓展连锁加盟店和店中店，进行市场精耕，打开公司冷冻冷鲜市场。上述措营销战略的实施，公司年销售收入将在现有基础上提升，稳定在亿元以上，将有力地保证企业稳定的可持续发展，获得稳定的股东收益。四退出方式股票上市公司计划在年启动程序，在海内外资本市场上市。通过，投资机构可实现投资退出。根据证券市场估值及公司发展前景，本项目后市盈率可观，上市后资本退出将会有较理想的投资回报率，仅级市场到二级市场的市盈率提升，就能给投资者带来本资料来自较高的经济投资回报。如果算上公司盈利能力和盈利水平的提升，投资者在公司。

7、必须完成，也是全国市场快速提升之年。所以，确定为重点发展年。期间通过再次增本资料来自资扩股，引进风险投资战略合作伙伴，确保销售利润和企业有较高收益。年计划承报上市年，选择公司主体在国内中小板或者国外上市目标。中期战略目标年计划肉牛屠宰万头，熟制品吨，冷鲜冷冻肉吨，实现销售收入亿，综合毛利率控制在，净利率。年计划肉牛屠宰万头，熟制品吨，冷冻冷鲜肉吨，实现销售收入亿元，综合毛利率控制在，净利率。牧场发展计划年至年选择在呼和浩特市和通辽市建设个万头肉牛养殖基地，养殖规模不低于万头。三战略实施方案根据蒙伊萨公司的战略目标战略部署，在战略举措上集中抓两头，头抓上游基地建设，保证充裕的优质的稳定的肉源供应头抓市场开发和品牌建设，保证公司可持续发展和稳定的收入利润来源。。

8、是有保障的。条件成熟时，建立活畜交易市场，培育呼和浩特市肉牛资源，保障肉牛养殖体系就能够使我公司屠宰生产熟制品生产正常运行。销售风险控制公司采取的是经销制，先款后货的销售模式，货品上除大型超市有合理账期外个人经销基本没有应收账款，不存在货款应收风险。销售管理费用采取公司预算制下的绩效考核制度，最大程度的控制营销费用。内蒙古蒙伊萨食品有限责任公司商业计划书联系人扈成法人代表董事长手机电话传真地址内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道十号邮编年月中国内蒙古呼和浩特市我们的愿景蒙伊萨坚守清真绿色安全牛肉食品供应商信念，为百姓生产安全健康营养美食。在充分利用内蒙古大草原的天然养殖条件和欧洲先进技术和设备生产工艺，以及广泛社会资源的基础上，通过团队卓越的运营管理，把蒙伊。

9、场基地建设。以合资方西班牙饲料公司快速育肥犊牛技术，通过精心饲养育肥，尽快在我区推广普及，获得高档优质肉用牛，提高奶牛公犊牛利用价值。以牧场养殖示范，带动养殖户加盟养殖体系，保障肉牛低成本原料供应。同时，调节工厂生产淡季旺季加工需求，实现我公司生产稳定，食品安全可溯源绿色标准。严格生产过程品控。屠宰环节在整个产业链当中是个非常重要的环节，由于国家对这个行业的生产许可证的管理和控制，对上下游起着关键作用。蒙伊萨公司借助国家发改委批复我公司的二类国际贷款项目和经营特权，充分利用公司现有屠宰加工优势，以屠宰加工来连接上游，控制下游，保障牛肉安全和稳定的肉牛供应链，确保公司下游熟制品原料安全稳定，为了更大的经济效益奠定基础。加大市场开发和品牌建设力度。重点投向下游。

10、法人治理结构，核算，自负盈亏，细化管理，按照绩效考核逐步完善各个责任人的责任。财务控制公司严格执行预算管理体系，严格各项费用和采购生产成本控制，在现有的集团财务统管理制度下分部门财务管理。生产控制严格执行和食品安全控制体系，努力提高公司执行层的经营管理水平，签订管理人员承诺责任状。养殖风险控制公司生产主要产品依赖于育肥牛。公司建立在中国乳都呼和浩特市农业区，国家对疫病防控有严格的控制体系。北方有草原架子牛，本地有公犊牛资源。充分发挥与内蒙古圣牧高科牧业有限公司合资公司优势，尤其是利用与西班牙饲料公司快速育直线肥犊牛技术资源，疫病防控，进行二次倒场育肥，缩短肉牛养殖周期。同时做好金达牧场养殖示范，以公司加养殖合作社加养殖户，形成有效的合作养殖体系，肉牛原料供。

11、萨打造成从饲料养殖屠宰熟制品加工到销售体化的全产业链牛肉食品企业集团，早日实现中国清真肉制品领军品牌的伟大目标,目录概要项目背景介绍公司简介股权结构简要资产及财务情况二投资亮点国家对农牧业的产业政策是行业发展的基本利好内蒙古比较其他地区具有牧业产业化的区域优势公司只专注于肉牛养殖加工销售，对产业链的打造具有较大优势董事长长期耕耘于畜牧产业化运营，具有成为行业龙头的信心和决心严格按照伊斯兰屠宰加工方式的清真企业，安全健康的优势将被消费者青睐二行业分析产业链分析牛肉产品供求关系产业链现状蒙伊萨产业链优势分析二市场分析与预测市场竞争格局市场前景预测三公司简介公司概况公司基本信息公司组织机构公司发展历程参控股公司介绍经营核心团队介绍二公司业务发展状况公司销售模式公。

12、将会至少获得倍的丰厚投资回报。股权转让在公司的后期融资中，第轮投资者可以部分或全部退出，或者如果公司在预期的时间内不能实现上市，投资者也可以向第三方转让股权获得退出。收购兼并为了公司更快发展，经营过程中，经过公司股东会讨论同意，公司也可以考虑被其他公司购并起上市，让投资者较早获得退出和回报。股权回购本项目投资后运营满三至五年，如果不能实现上市或上市期望值较低时，公司原主要股东将进行股权回购，以资本市场普遍的投资收益率为参考，给投资方以合理的投资回报率，如不低于左右的年收益率。具体回购价格在双方签订正式投资协议前再协商确定。第六章风险控制管理控制在产业链发展中，遵循食品安全，百姓安全，企业安全，管理者才能安全的规则，实现企业稳定快速可持续发展。建立健全各公司。

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