1200吨驴肉深加工扩建项目投资立项申报材料

自古有天上龙肉，地下驴肉之美誉。

据本草纲目记载驴肉味甘性凉，可解心烦，止风狂，能安心气补血益气，治远年劳损。

中医认为，驴肉可补气养血，对气血不足者有极大裨益二可养心安神，用于心虚所致心神不宁的调养三可护肤养颜，有很好的美容功效。

驴皮乃国药瑰宝阿胶的主要原料，驴皮的价值在阿胶的功效中得到了充分的体现。

阿胶中含有十八种氨基酸多种有益人体的微量元素。

经现代科学研究证明，阿胶具有八大功效。

即补血圣品，止血，增强机体免疫力，促进钙的吸收与平衡，抗休克，安胎调经，抑制肿瘤细胞生长，抗疲劳驴鞭滋阴补肾生精提神，是中青年朋友的首选佳品驴毛可作为畜禽养殖的饲料原料驴奶可以有效补钙，改善骨质疏松症，增强体魄，可以防癌抗衰老，可以养颜美容保肝护胃，是高血压患者糖尿病患者的首选饮品驴胎盘可治疗各种妇科疾病消化道疾病，制成的胎盘素有着神奇的美容和抗衰老作用，被医学美学界称为美容圣品。

因此，驴全身都是宝，具有非常高的开发价值。

沁阳市明清两代为河内县，为怀庆府治，也是府衙所在地，素有养驴宰驴和吃驴肉的习惯。

由于本地人爱吃驴肉，所以宰驴的人家也较多，特别是闹汤驴肉更是远近闻名，在府衙前，就专门有宰驴驴肉加工条街，人们俗称杀驴胡同，至今仍存。

随着城乡居民生活水平的提高，驴肉以其高蛋白低脂肪肉鲜味美等优点，日渐成为人们餐桌上的必需品。

目前，驴肉产品正由河南山东河北甘肃辽宁北京天津等北方省市向南方推进，市场前景非常广阔。

项目建设的必要性河南省老师傅食品发展有限公司生产的老师傅牌闹汤驴肉采用传统老汤工艺加上先进的生产设备及工艺制作而成，具有品质优良口味纯正回味幽香的特点，除在当地市场占有较大份额外，还远销北京重庆广东湖南成都武汉深圳等地，已成为焦作市驴肉加工的骨干企业。

公司吨驴肉深加工扩建项目的提出正是基于驴肉制品市场旺盛的市场需求，变地方资源优势为产品优势和经济优势而提出的，对促进地方农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，带动周边群众走上致富道路，改善食品消费结构，推动新农村建设具有重要意义，所以项目建设是必须的。

第三章建设条件项目区概况建设地点选择该项目拟在河南省老师傅食品发展有限公司厂区现有发展用地上进行扩建，公司位于沁阳市西万镇邗邰村西北角，老焦克路北，厂区总占地面积余亩，该址场地开阔平整，基础设施完善，交通便利，非常适合项目建设。

自然条件地质条件沁阳地处太行山南部南麓，系山西地面太行山复背斜的南翼中隆区边缘，为二级构造单元。

以燕山运动和喜山运动为主，形成了些高角度正断层，平缓开阔褶皱，构造简单断层褶皱以东西方向为主，形成沁阳市地层构造的主体。

拟建地址系黄河流域冲积平原的部分，地势平缓，海拔高左右，属暖温带季风气候，冷暖适中，雨量充沛，四季分明，无霜期长，光照充足。

根据调查访问和近区工程勘测资料，场地主要地基土全为第四系山前冲洪积的卵石层，大致情况如下粉质粘土层黄褐棕褐等色，零星见有钙质结核和岩石风化残斑，分布于场地的表部，为坡残积成因。

可塑硬塑，具中压缩性，厚度，承载力特征值。

卵石层暗杂色，主要成份为石灰岩，白云岩等，粒径大小悬殊粗细混杂，分选性差，磨圆度较好，局部夹粉质粘土和粉土薄透镜体。

中密密实，稍湿为主。

厚度大于，。

据附近已有工程勘测资料，地基土岩性变化复杂，卵石的粒径大小含混物数量以及土体透镜体夹层数量厚度等变化较大，因此工程特性变化大，地基属于不均匀地基。

主要建构筑物地基应考虑定的人工地基处理。

地震裂度根据河南省地震局和有关地质部门勘察评价结论，厂址处于有利于工程建设工程地质良好的地域内，适宜建厂。

厂区处于太行山隆起和华北沉降带的交接带上，其构造形态和展布规律严格地受向新华夏总体系控制，同时又受纬向构造体系的干扰和影响，构造以高角正断层夹宽褶皱为主。

气象条件沁阳地处北温带，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，春暖而干旱，夏热而多雨，秋清而气爽，冬冷而鲜雪。

沁阳气象观测站位于城区近郊，东经北纬。

所选个厂址均在沁阳境内，属同个气候带，其间无大型建筑物阻挡。

因此采用沁阳市气象站的观测资料分析厂址气象条件，具有较好的代表性。

根据该站实测的长系列资料年，统计得出各气象参数见下表。

表沁阳气象站各气象参数统计表序号项目单位数值出现时间多年平均气温多年平均气压多年平均风速物，定时间，定质量，划片分工，包干负责。

个人卫生做到四勤勤洗手剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服被单，勤换工作服。

技术培训采取走出去请进来的方式，培养各级技术人员，建立自己的科研队伍，同时，与国内些科研院所挂钩，攀高结贵，加强合作，提高集团的技术创新能力。

进行岗位调整，以老带新。

将新招员工交给老员工带领工作，以尽快使其掌握专业技能，缩短培训时间。

不断选送优秀员工到大中专院校大型养羊场观摩学习，增长才干。

办好培训班，经常请县内外专家对班组长不定期进行培训，全面普及质量管理知识，领导艺术领导方法管理方法等，对线员工进行操作技巧和文化知识培训，不断丰富广大职工专业知识和操作技能。

表扬先进，督促后进，通过典型事例搞好思想教育，不断增强广大干部职工的主人翁意识，牢固树立场兴我荣场衰我耻的思想，全心全意为客户服务。

对基地养殖户专业户等的培训，采取专题讲座举办培训班开现场会印发资料等形式进行。

劳动安全卫生与消防项目生产过程中，基本可做到无害化生产。

要教育生产工人注意避免机械性伤害，同时，在易发生机械性伤害处，应设臵警示标志和防护罩。

由原材料到成品实行四不制度，既采购员不买腐烂变质的原料，保管员不验收腐烂变质的原料，加工人员不用腐烂变质的原料，不卖腐烂变质的食品，不用废纸污物包装食品。

成品食物存放实行四隔离，既生与熟隔离，成品与半成品隔离，食品与杂物药物隔离，食品与天然水隔离。

公司现有消防设施可满足项目扩建后需求，公司消防水用量为消防给水以自备井水为供水源，供水压力能满足本设计要求室内消防管道竖向成环状，配臵定数量的灭火器室外消防给水采用低压制，区域给水管网呈环状布臵，管径为，在室外管网上每隔米设臵地上式消火栓支。

第八章投资估算与资金来源投资估算依据设备价格按设备制造厂家报价或近期市场价格计算土建工程按河南省建筑装饰工程综合基价估算工程建设其它费用按河南省建筑工程概算定额和当地实际价格计算银行贷款利率按的年利率考虑。

投资估算总投资本项目总投入资金估算为万元，其中建设投资万元，流动资金万元，建设期银行贷款利息万元。

建设投资本项目建设投资万元，其中建筑工程费万元，设备购臵安装费万元，建设其他费用万元，预备费万元。

流动资金本项目扩建完成后，企业共需要流动资金万元，其中增量流动资金万元。

其他本项目拟申请银行贷款万元，建设期贷款利息为万元。

资金来源本项目总投入资金估算为万元，资金来源为企业自筹万元，申请年期银行贷款万元及宽限期贷款利息万元。

第九章财务评价财务评价依据项目评价依据国家发展和改革委员会和建设部频发的建设项目评价方法与参数修订版编制，项目计算周期为年。

财务核算执行现行会计制度有关规定，基准收益率按考虑。

该项目销项增值税税率为企业所得税均为。

年产量按投产后满负荷计算。

建筑物折旧按年计，残值为设备折旧按年计，残值按计。

原辅材料价格按当前市场询价价格计。

企业法定盈余公积金按，公益金按计提。

增量营业收入营业税金和附加估算增量营业收入企业目前年营业收入万元，项目扩建完成后，企业闹汤驴肉年加工生产能力由吨提高到吨，每吨售价按万元计算，年实现营业收入万元，增量营业收入万元。

增量营业税金及附加企业目前年营业税金及附加和增值税为万元，年增值税万元，年营业税及附加万元项目建成投产后，年营业税金及附加和增值税为万元，年增值税万元项目年增量营业税金及附加万元，增量增值税为万元。

总成本费用估算项目建成后计算期内年总成本费用平均为万元，增量总成本费用为万元，具体构成详见附表。

财务效益分析盈利能力分析本项目建成投产后，本项目建成投产后，公司驴肉年加工能力将由现在的吨提高到吨，公司年销售收入将达到万元，其中增量营业收入万元，计算期内企业年均实现利润总额万元，其中增量利润总额万元，企业年税后利润将达到万元项目销售利润率，增量投资利润率，增量财务内部收益率，增量财务净现值万元所得税前，增量资本金收益率，增量投资回收期年税前，含建设期，增量总投资收益率，增量资本金净利润率，项目具有很强的盈利能力。

银行贷款清偿能力分析本项目需贷款万元，按固定年限偿还能力计算，偿还期内平均利息备付率为，偿债备付率为，经营期第期资产负债率为，项目具有很强的资金偿还能力，资产结构较为合理。

不确定性分析盈亏平衡分析该项目达产年，即第二年销售收入为万元，年固定成本为万元，年可变成本为万元，年销售税金及附加为万元，年增值税为元。

盈亏平衡计算为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税。

因此，可知当生产能力利用率达到设计规模的时，项目可持平，保持盈亏平衡。

敏感性分析本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益。

现在分别以产品产量产品价格外购原材料价格和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。

详见敏感性分析表。

敏感度系数和临界点分析表基本方案收益率序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值产品产量生产负荷老师傅牌系列闹汤驴肉数量单位吨临界值产品价格老师傅牌系列闹汤驴肉单价含税临界值原材料价格毛驴单价含税临界值建设投资不含建息建设投资临界值从敏感性分析表看出，外购原材料价格对内部收益率的影响较其它因素大，是最敏感的因素，需要重点加以控制，产品产量和产品价格的影响次之，而建设投资的影响相对较小。

财务评价结论本项目建成投产后，公司年加工驴肉能力将由现在的吨提高到吨，公司年销售收入将达到万元，其中增量营业收入万元，计算期内企业年均实现利润总额万元，其中增量利润总额万元，企业年税后利润将达到万元项目销售利润率，增量投资利润