1500亩大樱桃种植基地项目投资立项申报材料

土建工程新建护林房间，计平方米科研办公房间，计平方米变压器房座，计平方米建设微积水工程处，计立方米铺设地埋管亩建设喷灌工程亩深井眼修建米宽田间道路公里提水站处。

项目建设期限计划建设期限为年，自年月开始，到年月竣工。

投资结构及资金来源总投资万元。

其中固定资产投资万元包括建筑工程投资万元，设备投资万元，安装工程万元种苗费万元，占总投资额的。

流动资金万元，占。

本项目总投资万元。

拟申请财政资金万元，申请地方配套资金万元，剩余万元由红运大粒樱桃专业合作社自筹解决。

项目效益项目建成后，正常年份，计算期平均年可实现销售收入万元，年新增利润万元。

通过本项目的实施，带动当地户群众脱贫致富，并对户农户产生示范带动作用，推动项目所在乡镇农业产业化结构调整进程。

可行性研究报告编制依据国家农发办年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家办号文件关于年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见国农办号河南省财政厅农业综合开发办关于年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知豫财办发号国家发改委建设项目经济评价方法与参数第三版国民经济和社会事业发展规划建设单位提供有关项目的基础资料综合评价经调查分析论证，该项目建设区域自然条件具备，社会经济条件良好，技术先进，项目特色突出，产品市场前景广阔，经济效益生态效益显著，示范带动作用强，市场风险较小，符合环保政策，项目可行。

表项目主要技术经济指标览表指标名称单位指标值备注生产规模樱桃生产基地亩早熟樱桃亩产量万公斤中熟樱桃亩产量公斤晚熟樱桃亩产量万公斤二总投资万元其中固定资产万元铺底流动资金万元含开办费万元三资金筹措万元申请财政资金万元申请地方配套资金万元合作社自筹万元四年新增销售收入万元经营期平均值五年新增利润万元经营期平均值六年税后利润万元经营期平均值七财务内部收益率税前八财务内部收益率税后九投资回收期年税前含建设期十投资回收期年税后含建设期第二章背景及必要性项目建设背景发展现代农业，必须按照高产优质高效生态安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率资源利用率劳动生产率，增强农业抗风险能力国际竞争能力可持续发展能力。

中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定二加大农业结构调整力度，推进农业现代化进程认真落实中央多予少取放活的各项惠农政策，着力实行工业反哺农业城市支持农村的方针，促使农业增效农村繁荣农民增收目标的实现。

以种植业养殖业及农副产品加工业为主导产业，重点培育优质粮食养殖果蔬中药材花卉烟叶六大产业基地。

用发展工业的理念发展农业，大力调整农业和农村经济结构，培养龙头企业，建立公司经营模式，形成公司带龙头龙头加基地基地连农户的发展格局。

提高农业集约化水平和劳动生产率，促进农业农村经济全面发展。

年农业增加值达到亿元，年均增长农民人均纯收入达到元，年均增长„„果蔬类产品产量达到万吨„„合理规划产业布局。

根据全县自然区域特点和区位优势，科学合理规划产业布局。

„„涧川无公害高效农业生产区包括城关铁门五头四乡镇沿涧河川区金水河两岸，大力发展高效无公害温棚果蔬花卉绿化苗木和大粒樱桃种植优质小麦等订单农业生产。

鼓励和支持果蔬深加工业发展。

建设六大产业基地无公害果蔬生产基地。

以五头为中心，建立以大粒樱桃为主的小杂果基地万亩„„樱桃在洛阳的栽培历史源源流长，文字记载始于东汉时期，隋唐时，洛阳樱桃随洛阳的繁华而名闻遐迩，并成为皇帝的席上珍品。

据本草图经樱桃曰不著所出州土，今处处有之，而落中南都最盛„„食之调中益气，美颜色。

据古今图书集成，方舆汇编，职方典河南府载樱桃沟有二，在县指洛阳正北去城七里，曰小樱桃沟，在县西北去城二十里，曰大樱桃沟。

今境内东北部距洛阳公里处有条东西走向长公里的沟，即本项目区所处位置大樱桃沟。

樱桃沟在五头镇镇交界处，樱桃种植有上千年的历史。

党的十届三中全会以来，在各级政府的重视和支持下，樱桃种植得到了极大恢复和发展，特别是近年来引进的大粒樱桃，粒大肉厚，味美香甜，具有独特的地方特色，深受市场的欢迎。

经过三年的发展，现已有大粒樱桃种植余亩，樱桃树万株，年产量可达万公斤，仅此项该地区人均年收入可增加元左右，成为当地群众脱贫致富的新希望。

樱桃的大面积种植不仅给当地的群众带来了财富，同时，也对该地区的环境质环境，还能进步净化空气，改善当地生态环境，环保部门支持本项目建设。

第七章项目组织与管理加强项目的组织管理项目批复后，将成立由县财政局县农业产业结构调整办和项目单位有关负责人员组成的项目实施领导小组，指导项目实施工作，具体项目实施由大樱桃公司承担。

该公司具有法人资格，享有民事权利，承担民事责任。

企业组织合作社已建立完善的管理机构，下设办公室财务科生产技术部市场营销部与基地建设部。

办公室具体负责项目申报，设施建设和日常工作，财务科负责资金筹措使用和管理，生产技术部负责新品种新技术引进示范和农民技术培训及指导，市场营销部负责市场调研产品销售和市场网络建设，基地建设部负责引导带动农民规范化樱桃种植。

组织机构图项目组织机构详见附图。

项目经营管理模式方面采取返租倒包的生产经营模式，另方面与红运大粒樱桃专业合作社和农户联合解决种植管理和品质质量等技术上的深层问题，满足企业对产量和质量方面的要求，实现真正意义上的公司与科研单位农户的多赢。

公司负责资金承贷承还和项目整体建设，并与图项目实施组织机构图农户签订产品收购，技术指导合同，确立合理的利益分配机制，形成产供销体化的经营管理模式。

经营管理措施工程管理项目实施严格按照项目法人制施工招标制和质量管理责任制的原则进行管理。

实行工程质量终身负责制。

实行工程监理制。

严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

生产和销售管理产成品按照销售订单和计划组织生产，逐步巩固建立的产品销售网，不断扩大市场份额和产品覆盖范围，积极组织产品项目领导小组项目专家组项目执行组技术组工程组物资组财务组营销组出口。

财务管理对项目资金实行专账管理专款专用，严禁挪用和挤占。

严格执行会计法等企业财务管理和税收的相关法规，接受政府有关部门的监督。

销售管理公司安排名职人员负责产品销售管理工作，由其负责对供应销售部管理，供应销售部担负公司产品销售和市场信息收集工作。

技术培训公司首先派批技术骨干到烟台学习掌握优质樱桃栽培技术，通过电视教学报刊杂志网络等渠道与种植实践相结合，建立支技术过硬的科技队伍，对项目区农民取理论培训实地讲授印发技术资料等多种方式进行技术培训，积极引导农民采用新设施和新技术进行樱桃种植，提高农民整体素质，充分发挥公司的示范带动作用。

劳动保护与安全卫生为了贯彻安全第，预防为主的方针，确保投产后符合职业安全卫生的要求。

项目执行中华人民共和国工业企业设计卫生标准的卫生规范。

采取的主要安全措施如下建立健全安全和防护规章制度，严格执行安全操作规程，开展经常性的安全检查评比奖惩活动，及时排除安全事故隐患，确保生产安全。

对全体员工进行经常性的安全防护知识教育，牢固树立安全生产观念，把安全第作为企业生产的指导思想。

第八章投资估算与资金筹措投资估算依据土建工程指标采用近期同类工程造价，设备价格采用市场询价。

其它费用包括无形资产投资和开办费，开办费按拟申请财政资金的估算，基本预备费按土建工程设备购置含安装工程费和其它费用的估算。

项目投资概算项目总投资为万元，可分为固定资产投资和流动资金投资两大部分，以投资项目用途可进步细分为土建工程投资设备购置投资含安装工程费科技投资开办费基本预备费流动资金六类投资，以下对各类投资分别进行估算固定资产本项目新增固定资产投资万元。

其中土建工程投资万元。

其中新建护林房间，共平方米，投资万元科研办公房间，共计平方米，投资万元变压器房座，共平方米，投资万元基地灌溉系统新打深水井眼，计万元微积水工程处每处万元，投资万元，提水站处，每处万元，投资万元米宽简易道路公里道路，每平方米元，共计投资万元。

设备购置投资万元。

包括基地灌溉系统配备米米喷头个，共投资万元供电线路配套万元，深井配套万元，设备安装费万元，变压器万元，灭火器万元。

科技投资无形资产包括引进引进早中晚熟的莫利早大果红灯先锋拉宾斯萨米脱滨库等个品种共万株，每株元，投资万元。

项目开办费前期工作费按拟申请财政资金的估算，投资万元。

技术培训费估算投入万元，主要用于对户种植户的技术培训。

上述至项构成固定资产类投资，共计为万元。

流动资金参照同类农业生产项目，流动资金按扩大指标估算法计算，该项目流动资金需投资万元。

资金来源中央财政资金项目总投资万元。

根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项目拟申请省财政资金万元。

申请地方配套资金本项目申请地方配套资金万元。

企业自筹资金及来源按照资金筹措计划，本项目需自筹资金元。

资金使用和管理财政资金使用和管理本项目所筹措的资金到位后，公司将组织专门机构项目领导小组办公室对项目的投资进行管理，严格按照项目的投资规模投资进度进行投资管理，专款专用，以提高资金的使用效益，充分发挥项目的带动作用。

为保证上级扶持资金的合理高效使用，本项目资财扶持资金拟通过县财政监管拨付，即所有资金列入专项，建帐，采取专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况农业综合开发办公室县财政局将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。

其他本项目申请及自筹资金到位后，将组织项目工作小组办公室，严格按照项目的投资规模投资进度进行投资管理，专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况，财政政府将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。

第九章财务评价财务评价依据在进行充分市场调查的基础上，以项目当地年市场价格为依据，参考年三年项目当地及国内其它地区同行业年平均投入产出水平作为该项目的财务估算的依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。

项目效益主要来自于基地种植收入，贴现率按计算，项目计算期按年计算。

销售收入销售